合格供方评审办法

X X X X X X X 公 司 质量管理体系三级文件 合格供方评审办法 受控状态：                          发放编号：          2010.01.01 发布                    2010.01.01  实施 X X X X X X X 公 司 文件编号 XX-ZL-301 合格供方评审办法 起草人：XXX 发行版本 A 审核人：XXX 修改状态 0 批准人：XXX 实施日期 2010.0101 共5页 第1页         1. 范围 为确保公司的产品符合采购 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求，对提供的原材料、辅料、配套产品、外协零部件、外包热处理等供方加以控制，特制订本评审办法，以满足有关规范的要求。 本规定适用于公司对供方的评价。 2. 职责 2.1 审核员：公司派到供方按本文件进行审核的人员，其只记录审核过程中客观证据，而不做出任何结论。 2.2评审组：由公司主管领导、物资部、质量部、生产部及审核员组成的评审组。评审组对审核员提交的供方审核证据进行评审，并给出是否纳入公司《合格供方名单》的评审结论。 3. 评价内容 3.1 对供方资质的确认。 3.1.1供方是否具有相应产品范围的ISO9001质量管理体系证书，应收集ISO9001证书复印件，查验证书的有效性。 3.1.2对需提供API会标的产品，应收集有效的API会标证书复印件。 3.1.3 通过收集国内知名企业样本或上网下载该企业业绩、产品供货及质量控制情况，做为合格供方的有关资料。 3.1.4公司审核员现场审核，应记录有关证书的名称、编号、有效期、颁发单位、顾客评价记录、行业专家评审报告的名称、编号、日期。审核员应收集资质证书、顾客评价记录、行业专家评审报告的复印件。 3.2 对组织机构的要求 有独立的质量检验部门，质量检验员能独立的开展产品检验工作，审核员应查看供方的组织机构图加以验证并记录。 3.3 对资源的要求 3.3.1人员情况 3.3.1.1供方人员组成，技术人员比例。 3.3.1.2涉及API产品规范要求，应评价： a)焊工应具有等级证书，证书颁发单位应为有焊工 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 考试资质的单位； b)焊接检验员证书； c)磁粉、超声波、渗透、射线探伤人员的资质证书； d)理化检测人员的资质证书； e)热处理操作人员的资质证书； 3.3.2 加工设备情况 3.3.2.1 具有满足产品表面处理要求及喷漆要求的设备。 3.3.2.2具有满足产品监视和测量设备,具有检定证书，并在检定有效期内，监视和测量设备包括： a) 常规的千分尺、内径量表、钢卷尺等长度量具； b) 磁粉、超声波探伤仪器； c) 硬度计、拉伸试验机、冲击试验机等机械性能试验设备、材质 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 设备（外委要有合同及相关资质）； d) 压力测试设备，压力表应具有检定证书； 3.3.2.3具有满足产品加工制造的设备,包括： a) 等离子切割机、自动、半自动、手动切割机、剪板机等结构件下料设备，折弯机、弯管机等成型设备； b) 手工电弧焊机、埋弧焊机、气体保护焊机、药芯焊丝电弧焊机等各种焊接设备； c) 热处理加热炉、表面淬火设备等热处理设备，热处理设备应按API 7K要求进行校准和鉴定； d) 锻造设备； e) 车、铣、刨、磨、插、镗、钻、齿轮等机加工设备，对于绞车滚筒槽加工的专用设备； f) 行吊、龙门吊、吊车等起重设备。 3.3.3 审核员应记录设备名称、编号、各类型设备最大的工作能力；记录场地的地址、大小、空间高度、场地硬化情况；记录有关人员的人员名字、资质证书名称、编号、有效期、发证单位；记录监视和测量装置检定证书的名称、编号、有效期、检定单位。 3.4 对供方外包过程的确认 产品的转包是不允许的，但某些过程供方可外包给分供方，如下料、锻造、机加工、热处理、喷砂、抛丸、涂漆、无损探伤、机械性能测试、材料分析等过程。审核员应详细记录外包过程。 3.5 对供方评审后的审核 供方应对提供外包过程的分供方进行评审，并保持评审记录。公司审核员应查验有关的评审记录。 如未进行评审，供方可提供有关记录，由审核员记录有关证据。 对下料、锻造、机加工、热处理、喷砂、抛丸、涂漆等外包过程的控制，按“7.5 生产和服务提供的”进行审核。供方外包无损探伤、机械性能测试、材料分析以及其它的监视和测量过程，审核员应查验分供方的资质证书，对于有CMC（计量认证）标志的分供方，审核员应记录证书名称、编号、范围；对于无CMC（计量认证）标志的分供方，审核员应记录人员资质证书名称、编号、有效期、发证单位，以及检测设备的名称、规格型号、编号和检定证书编号、有效期、检定单位。 3.6 对采购产品验证的审核 3.6.1 供方应对采购产品的验证建立控制细则，记录控制细则名称、编号、版号、生效日期。 3.6.2 查验供方对采购产品验证的记录，看其是否按控制细则进行了采购产品的验证。 3.7 对生产控制的审核 3.7.1 查验供方生产的控制方式 a) 通过询问和查验文件确认供方生产过程的控制方式，并详细记录。 b) 查验过程控制的工艺路线单、跟单、检查表、工艺卡或其它形式的控制细则，并记录，以验证其符合供方生产过程的控制方式 3.7.2 特殊过程的控制 焊接、热处理、铸造、锻造等等供方进行的特殊过程应按下列条款进行审核： 3.7.2.1查验工艺及其评定报告，并记录文件名称和编号。这些工艺应规定特殊过程的控制参数； 3.7.2.2查验操作人员资格 特殊过程操作人员应具有相应资格证书，资格证书的颁发单位应为国家认可的机构，审核员记录有关证书的名称、编号、有效期、颁发单位，参与井架、底座部件焊接的焊工至少记录四名的资格证书。 3.7.2.3查验对设备的认可 a) 热处理加热炉应按API 7K要求进行校准和鉴定； b) 电焊机的仪表应按规定进行定期校验，要有见证件。 3.7.3 查验标识和可追溯性 a) 通过询问和查验文件确认供方标识和可追溯性的控制方式，并详细记录； b) 查验有关标识和可追溯性的有关记录，并记录证据，以确认供方对产品从进料、生产、交付过程用采用的标识和可追溯性 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 。 3.8 对监视和测量设备控制的审核 a) 查验供方的监视和测量装置清单； b) 从各类监视和测量装置各抽查2-3件，查验检定证书，并记录检定证书的名称、编号、有效期、检定单位，查验检定证书是否在有效期内； c) 抽查监视和测量设备查验其校准或检定的状态是否标识。 3.9 产品的监视和测量 a) 通过询问和查验文件确认供方进行产品监视和测量的方式(在过程检验、最终检验和试验)，并详细记录； b) 查验并记录过程检验、最终检验和试验的记录，确认： ①检验过程按规定的要求开展； ②记录内容是否符合检验文件的要求； ③如果记录内容不符合检验文件（产品不合格），是否按不合格品控制程序进行了处理。 c) 查验并记录产品的最终验收和放行人员是否为从事或直接监督产品生产以外的人员来进行的。 3.10 对不合格品控制的审核 3.10.1通过询问和查验文件确认供方进行不合格品控制的方式，并详细记录。 3.10.2 查验不合格品处理的记录，至少抽查3份，记录编号、时期，确认是否按以下处理方法进行处理： a)  采取 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 消除已发现的不合格； b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原预期的使用或应用（标识或放入隔离区）。 d) 对让步接收确认是按以下哪条内容进行的 3.10.3对不符合制造验收准则的材料或产品，满足下列情况之一者，也可予以验收： a）材料和产品满足设计验收准则； b）所违反的制造验收准则被列为设计验收准则的非必要满足项； c）材料或产品经返修或返工后，满足设计验收准则或制造验收准则。 3.10.4对不符合原设计验收准则的材料或产品，同时满足下列条件时可以验收： a）原设计验收准则按《设计和开发控制程序》进行了更改； b）材料或产品已满足新的设计验收准则。 4. 评价步骤 4.1 按上述规定评价内容编写“供方调查表”。 4.2 由质量部、工艺部、采购部、生产部派公司审核员到供方按检查表进行审核，并认真、客观的记录有关证据核。 4.3 审核员在审核过程中不得出任何审核结论，初步的审核结论由质量部有关人员对审核检查表总结后提出。 继续阅读