XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案

XX新能源有限公司IATF16949 质量管理体系文件编制方案 XX质计字[2017]  第  号 类别：  □报告    □通报    □通知    □纪要  ■ 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 会 签 公司各部门： IATF16949:2016汽车质量管理体系 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求” 。 新版的IATF16949:2016标准相较ISO9001:2008及TS16949:2009标准发生了较大的变化，随ISO9001:2015版标准的实施，其框架（要素）按ISO9001:2015标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理……等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。 我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。 按照IATF16949标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。 一、质量管理体系搭建原则： 原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。 原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。 原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。 原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订）。                 批示： 批 准 审 定 审 核 拟 文         主送：公司各职能部门、院、办 抄送：总经理             二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组： 1、领导小组 组长：XX 成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长 职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定 2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理 3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。 2、工作小组： 组长：XX 副组长：XX 成员：公司各相关职能部门部长、科长 职责：1、负责公司质量管理体系的策划 2、负责公司质量管理体系过程的识别 3、负责公司质量管理体系文件的编写 4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试 5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。 三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划 按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。具体见附件1《质量体系文件编制计划》 四、质量管理体系文件编制要求： 1、各部门确定文件编写人员： 文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。 2、文件评审： 所有质量体系文件必须进行两轮评审： （1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。。 （2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。 备注：①文件评审要点： -符合公司模板要求 -目的清晰，范围明确 -术语基于本过程涉及到的术语 -职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责 -引用文件基于本过程涉及的过程活动需要 -内容顺序与流程图保持一致 -内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做） -文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话 ②流程图评审要点： -流程图符合公司模板要求 -流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果 -流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整 -各过程活动的职责部门定义准确 -流程顺序清晰准确 -流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求 3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。 五、文件评价及激励规定 为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。 1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励100元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100元/项，并在公司质量管理例会上汇报。 2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担80%，部门一把手承担20%。 3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500元，其中部门一把手承担20%。 六、质量体系文件总体进度要求： （一）、文件编制进度要求 整体完成时间：X年Ｘ月Ｘ号 （共计约2个半月的时间） 分两个阶段： Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ月Ｘ号对已建立的质量体系文件按新版IATF16949标准进行修订（部分新版IATF16949规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制; Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ年Ｘ月Ｘ号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。 具体见附件1《质量体系文件编制清单》。 备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件1《质量体系文件编制计划》），故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。 （二）文件培训要求： 1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发15天内完成培训并考试，质量管理部将在2018年7月15之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。 2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。 五、工作计划安排 序号 工作计划 责任部门 责任人 完成时间 备注 1 下发公司质量体系文件编制清单 质量管理部   4月20日 附件1 2 按附件2格式要求，确定本部门承担的质量体系文件编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管理科XX处备案。 各部门   4月30日 附件2 3 各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发 各部门   按照计划   4 提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。 各部门   文件签批下发后15天内   5 召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。 质量管理部   5月10日起每周   6 文件编写情况总结通报，兑现激励。 质量管理部   7月30日               六、附件 附件1：质量体系文件编制清单 附件2：_______部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式） 附件3：质量体系文件编制模板 附件1：                                  IATF16949质量管理体系文件编制清单 过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门     1   质量手册 一级 质量管理部 C1 市场调研与分析 2   市场调研与分析程序 二级 新能源营销中心 C2 项目规划与启动 3   产品项目规划与启动程序 二级 项目管理部 C3 产品概念与定义 4   产品概念与定义程序 二级 汽车研究院 C4 整车产品设计开发 5   产品设计开发控制程序 二级 汽车研究院 6   产品开发管理手册 三级 汽车研究院 7   整车性能开发手册 三级 汽车研究院 8   整车总布置开发手册 三级 汽车研究院 9   EMC性能开发手册 三级 汽车研究院 10   金属材料开发手册 三级 汽车研究院 11   整车NVH性能开发管理办法 三级 汽车研究院 12   汽车材料开发管理办法 三级 汽车研究院 13   颜色/纹理/面料开发管理办法 三级 汽车研究院 14   汽车嵌入式软件的设计开发管理标准 三级 汽车研究院 15   零部件设计与过程开发管理办法 三级 汽车研究院 16   设计外委管理办法 三级 汽车研究院 17   产品设计输出审签管理办法 三级 汽车研究院 18   产品设计评审管理办法 三级 汽车研究院 19   造型评审管理办法 三级 汽车研究院 20   产品设计验证管理办法 三级 汽车研究院 21   设计FMEA（DFMEA）实施管理办法 三级 汽车研究院 22   产品试制管理办法 三级 汽车研究院 23   产品开发样车评审管理办法 三级 汽车研究院 24   新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法 三级 汽车研究院 25   新产品OTS认可管理办法 三级 汽车研究院 26   内外饰综合匹配（MB）管理办法 三级 汽车研究院 27   二次开发件管理办法 三级 汽车研究院 28   产品试验管理办法 三级 汽车研究院 29   PT车试生产管理办法 三级 汽车研究院 30   电器功能测试流程 三级 汽车研究院 31   标杆车管理办法 三级 汽车研究院 32   产品设计质量信息管理办法 三级 汽车研究院 33   ELV数据管理办法 三级 汽车研究院 34   整车EMS标定数据管理流程 三级 汽车研究院 35   设计BOM编制管理办法 三级 汽车研究院 36   车辆识别代号（VIN）管理办法 三级 汽车研究院 37   产品设计更改管理办法 三级 汽车研究院 38   供应商技术沟通控制管理办法 三级 汽车研究院 39   零部件开发APQP管理办法 三级 采购部 40   供应商PPAP管理办法 三级 采购部 C5 过程设计开发 41   过程设计开发程序 二级 工艺技术部 42   过程设计评审管理办法 三级 工艺技术部 43   PFMEA及控制计划管理办法 三级 工艺技术部 44   工位准备状态评审管理办法 三级 工艺技术部 45   工艺验证管理办法 三级 工艺技术部 46   工艺变更管理办法 三级 工艺技术部 47   过程确认管理办法 三级 工艺技术部 48   节拍生产管理办法 三级 生产管理部 C6 生产启动与量产准备 49   生产启动与量产准备程序 一级 项目管理部 C7 销售需求及评审 50   销售订单评审控制程序 二级 新能源营销中心 51   销售计划管理办法 三级 新能源营销中心 C8 生产计划与订单 52   生产计划与订单管理程序 三级 生产管理部 C9 生产制造 53   生产制造管理程序 二级 生产管理部 54   生产异常快速响应管理办法 三级 生产管理部 55   应急计划管理办法 三级 生产管理部 56   能源管理办法 三级 生产管理部 57   产品关键力矩(扭矩)操作控制管理方法 三级 工艺技术部 58   4M1E变化点管理办法 三级 工艺技术部 59   生产环境管理办法 三级 生产管理部 60   现场6S管理办法 三级 生产管理部 61   关键、特殊工序管理办法 三级 工艺技术部 62   工位牌编号管理办法 三级 工艺技术部 C10 产品交付　 63   产品交付管理程序 二级 物流中心 64   物流事故车处理管理办法 三级 物流中心 C11 产品销售 65   产品销售过程管理程序 三级 新能源营销中心 66   新产品试销管理办法 三级 新能源营销中心 67   销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理办法 三级 新能源营销中心 68   客户 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 办法 三级 新能源营销中心 C12 售后服务 69   售后服务控制程序 二级 售后服务中心 70   售后服务站服务管理办法 三级 售后服务中心 71   售后索赔管理办法 三级 售后服务中心 72   产品强制保养管理办法 三级 售后服务中心 73   产品质量保修管理办法 三级 售后服务中心 74   市场纠纷处理管理办法 三级 售后服务中心 75   市场故障件管理办法 三级 售后服务中心 76   售后索赔件销毁处理管理办法 三级 售后服务中心 77   市场安全保障措施机制 三级 售后服务中心 78   客户救援处理管理办法 三级 售后服务中心 79   运行监控系统管理办法 三级 售后服务中心 80   质量保修范围外车辆维修、维护管理办法 三级 售后服务中心 81   顾客投诉管理办法 三级 售后服务中心 M1 战略规划 82   战略规划管理程序 二级 总经办 M2 风险与机遇 83   风险和机遇管理程序 三级 总经办 M3 方针目标管理 84   方针与目标管理程序 二级 质量管理部 85   质量激励管理办法 三级 质量管理部 86   市场及生产过程质量责任追溯管理办法 三级 质量管理部 87   内部索赔管理办法 三级 生产管理部 M4 组织与流程管理 88   组织与流程管理程序 二级 总经办 89   组织体系设计与优化管理办法 三级 总经办 90   各部门职责权限 三级 总经办 M5 绩效评价管理 91   管理评审程序 二级 质量管理部 92   内部审核程序 二级 质量管理部 93   制造过程审核管理办法 三级 质量管理部 94   产品审核管理办法 三级 质量管理部 95   工艺纪律检查管理办法 三级 工艺技术部 M6 持续改进 96   持续改进程序 二级 质量管理部 97   合理化提案管理办法 三级 生产管理部 S1 法规研究与应用 98   法规研究与应用程序 二级 汽车研究院 99   汽车环保可回收性管理办法 三级 汽车研究院 100   技术标准化管理办法 三级 汽车研究院 101   产品认证管理办法 三级 汽车研究院 102   产品专利管理办法 三级 汽车研究院 103   认证标志、车辆一致性证书、合格证管理办法 三级 质量管理部 104   产品一致性管理办法 三级 质量管理部 S2 项目管理 105   项目管理程序 二级 项目管理部 106   项目阶段审核管理办法 三级 项目管理部 107   项目会议管理办法 三级 项目管理部 108   产品质量策划（APQP）管理办法 三级 质量管理部 S3 实验室管理 109   实验室管理程序 二级 质量管理部 110   化验室安全试验规程 三级 质量管理部 S4 上市启动 111   上市启动管理程序 二级 新能源营销中心 112   服务政策管理办法 三级 新能源营销中心 113   品牌开发与全新品牌上市运营管理办法 三级 新能源营销中心 S5 销售网络管理 114   经销商入网管理程序 二级 新能源营销中心 115   经销商建店管理办法 三级 新能源营销中心 116   经销商运营评价管理办法 三级 新能源营销中心 117   经销商信息管理办法 三级 新能源营销中心 118   网络开发与调整管理办法 三级 新能源营销中心 119   经销商退网管理办法 三级 新能源营销中心 120   经销商市场纪律管理办法 三级 新能源营销中心 121   经销商试乘试驾车辆管理办法 三级 新能源营销中心 S6 服务网络管理 122   服务网络管理程序 二级 售后服务中心 123   服务网络信息管理办法 三级 售后服务中心 124   经销商销售及服务培训管理办法 三级 售后服务中心 125   服务站建站、撤站管理办法 三级 售后服务中心 126   服务站管理考核办法 三级 售后服务中心 S7 采购与供方管理 127   采购与供方管理控制程序 二级 采购部 128   供应商风险等级评估管理办法 三级 采购部 129   供应商质量能力审核管理办法 三级 采购部 130   供应商过程变更管理办法 三级 采购部 131   供应商约谈和帮扶管理办法 三级 采购部 132   供应商质量激励管理办法 三级 采购部 133   非生产性物资采购管理办法 三级 采购部 134   采购合同（协议）管理办法 三级 采购部 135   零部件供货比例调整管理办法 三级 采购部 136   零部件采购订单管理办法 三级 采购部 137   零部件受控发运管理办法 三级 采购部 138   零部件试制试装管理办法 三级 工艺技术部 S8 产品的监视与测量 139   产品的监视和测量控制程序 二级 质量管理部 140   零部件进货检验和试验管理办法 三级 质量管理部 141   过程检验管理办法 三级 质量管理部 142   焊点强度检验规范 三级 质量管理部 143   可靠性路试管理办法 三级 质量管理部 144   统计过程控制（SPC）管理办法 三级 质量管理部 145   整车出厂PDI检查管理办法 三级 质量管理部 146   整车发运控制管理办法 三级 质量管理部 147   非商品车质量控制管理办法 三级 质量管理部 148   整车COP检验管理办法 三级 质量管理部 149   三坐标测量管理办法 三级 质量管理部 150   商品车PDI检查管理办法 三级 新能源营销中心 S9 监视与测量设备管理 151   监视与测量设备控制程序 二级 质量管理部 152   电动气动设备维修自校管理办法 三级 质量管理部 153   检具管理办法 三级 质量管理部 154   扭力扳手校验管理办法 三级 质量管理部 155   检测线设备运行管理工作指导书 三级 质量管理部 156   测量系统分析（MSA)管理办法 三级 质量管理部 157   测量不确定度管理办法 三级 质量管理部 S10 基础设施管理 158   基础设施管理程序 二级 生产管理部 159   固定资产实物管理办法 三级 生产管理部 S11 工艺装备管理 160   工艺装备控制程序 二级 工艺技术部 161   模具日常维护管理办法 三级 工艺技术部 162   焊接电极帽管理办法 三级 工艺技术部 163   工装尺寸调整管理办法 三级 工艺技术部 164   设备验收管理办法 三级 工艺技术部 165   焊接夹具使用保养管理办法 三级 工艺技术部 166   车身夹具技术状态管理办法 三级 工艺技术部 167   工位器具管理办法 三级 工艺技术部 S12 设备管理 168   设备管理控制程序 二级 生产管理部 169   设备维修管理办法 三级 生产管理部 170   设备日常点检管理办法 三级 生产管理部 171   设备润滑管理办法 三级 生产管理部 172   设备资料管理办法 三级 生产管理部 173   设备事故管理办法 三级 生产管理部 174   设备定人定机管理办法 三级 生产管理部 175   设备备件管理办法 三级 生产管理部 176   设备故障管理办法 三级 生产管理部 177   设备使用及维护保养管理办法 三级 生产管理部 178   关键设备应急预案管理办法 三级 生产管理部 179   变电站管理办法 三级 生产管理部 180   变电站安全工作管理办法 三级 生产管理部 S13 配件管理 181   配件管理程序 二级 售后服务中心 182   配件采购订单管理办法 三级 售后服务中心 183   售后配件物流管理办法 三级 售后服务中心 184   配件储备管理办法 三级 售后服务中心 185   配件库存盘点管理办法 三级 售后服务中心 186   配件销售订单管理办法 三级 售后服务中心 187   配件清退及退货管理办法 三级 售后服务中心 S14 仓储与物流 188   仓储与物流管理程序 二级 仓储与物流部 189   零部件库房管理办法 三级 仓储与物流部 190   物料配送管理办法 三级 仓储与物流部 191   积压物资管理办法 三级 仓储与物流部 192   零部件包装管理办法 三级 仓储与物流部 193   整车中心库房管理办法 三级 物流中心 194   商品车物流运输管理办法 三级 物流中心 S15 标识与可追溯性 195   标识和可追溯性管理程序 二级 质量管理部 196   零部件精确追溯管理办法 三级 质量管理部 S16 顾客满意度 197   顾客满意度控制程序 二级 新能源营销中心 S17 质量成本 198   质量成本控制程序 二级 质量管理部 S18 人力资源管理 199   人力资源管理控制程序 二级 总经办 200   员工晋级管理办法 三级 总经办 201   各类人员岗位说明书   总经办 202   关键工序人员管理办法 三级 工艺技术部 203   特种作业人员管理办法 三级 安环部 204   内部审核员管理办法 三级 质量管理部 205   第二方审核员管理办法 三级 采购部 206   销售业务人员工作管理办法 三级 采购部 207   销售业务人员评级管理办法 三级 采购部 208   驻外服务人员管理考核办法 三级 采购部 S19 培训管理 209   员工培训管理程序 二级 总经办 210   内部讲师管理办法 三级 总经办 211   生产一线员工培训管理标准 三级 总经办 S20 信息系统 212   信息系统管理程序 二级 总经办 S21 文件记录控制 213   质量体系文件控制程序 二级 质量管理部 214   质量记录控制程序 二级 质量管理部 215   检验和试验文件管理办法 三级 质量管理部 216   检验印章管理办法 三级 质量管理部 217   整车随车记录卡使用规范 三级 质量管理部 218   管理文件管理办法 三级 总经办 219   外来文件管理办法 三级 总经办 220   档案 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 三级 总经办 221   产品技术文件管理办法 三级 汽车研究院 S22 不合格品控制 222   不合格品控制程序 二级 质量管理部 223   整车召回管理办法 三级 质量管理部 224   线下车更换零部件返修及确认管理办法 三级 质量管理部 225   制造过程质量问题反馈、响应及抑制管理办法 三级 质量管理部 226   质量缺陷责任判定管理办法 三级 质量管理部 227   临时封样件管理办法 三级 质量管理部 228   市场及生产过程批量质量问题及事故处理管理办法 三级 质量管理部 S23 纠正与预防措施管理 229   纠正与预防措施控制程序 二级 质量管理部 230   市场质量信息管理办法 三级 质量管理部 231   市场质量改进管理办法 三级 质量管理部 232   PCR报告管理办法 三级 质量管理部 233   质量问题升级机制 三级 汽车研究院 S24 内部沟通 234   内部沟通管理程序 二级 总经办 235   公司会议管理制度 三级 总经办 236   质量例会管理办法 三级 质量管理部 S25 知识管理 237   知识管理程序 二级 总经办