建筑企业物资管理办法

物资采购管理办法 为进一步 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。 1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。 2、相关部门及人员的职责 2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 及材料款支付申请表。 2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。 2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。 2.5、项目部 1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。 2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。 3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。 4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。 5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。 6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。 7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 3、采购物资的分类： 3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 1）、A类材料，属关键重要性材料。主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2）、B类材料, 属一般性材料。主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 3）、C类材料，属次要辅助性材料。主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。 3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。 4、物资采购控制指标 4.1、成本控制部编制物资需用总计划控制表（即单位工程材料 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表），作为整个项目材料消耗的控制依据，控制性物资需用总计划应在项目开工前7日内提出，具体规定为： 1）、由公司成本控制部根据施工图纸及施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 做材料分析，编制项目物资采购控制指标（即各种建筑材料总需用量） 2）、编制依据：（1）图纸或设计变更等；（2）工程量清单；（3）施工组织设计及施工方案 3）、材料汇总表编制的内容：所需物资的材料名称、技术参数、规格型号、数量等。 4）、材料汇总表编制的要求：按层按部位，分类别分别列项。 5）、材料汇总表由成本部经理审核、工程部经理审批。批复通过后下发工程部、综合管理部严格执行，财务部留底备案。 5、项目物资采购流程 5.1、项目部编制材料采购申请表 项目部技术负责人和施工员根据现场实际施工进度及时编制近期材料需用计划,与材料员及仓库保管员结合,在统计物资库存后编制《材料采购申请表》（实际需用7日前编制）,编制完成签字后递交项目经理。经项目经理审核后递交公司成本管理部，成本部于3日内审核完毕。经成本部主管人员批准后可以开始组织采购（大宗物资须综合管理部审批）。 《材料采购申请表》编制要求：应根据施工进度计划，实际施工进度和现场库存结合市场供应情况编制，以防止实际需求与采购计划脱节，造成施工中材料积压或停工待料现象。 如因施工进度变化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购计划或对于确实急需且未列入《月度物资采购计划》的物资，项目部可随时填写《物资紧急采购计划》并及时上报成本部和综合管理部审批。 若出现实际采购量超出物资控制指标，由项目部（施工员、技术负责人、材料员）编写分析报告，项目经理审核后报公司成本部，经成本部签字确认，报公司工程部（综合管理部）和总经理决定处理方案。 5.2、材料供应商的选定及价格的确定 材料的采购形式有以下两种： （1）、大宗材料实行公司集中采购或项目部招标（邀标）采购和固定厂商长期报价采购 。 项目部采购计划得到批准后，即可组织采购材料的招标工作。具体流程为：进行市场调查（调查应包括：营业执照、产品认证、产品加工制造能力、检验能力、技术力量、履约能力、售后服务、经营业绩等）    选择合格的材料供应商（三家以上）    通过招（邀）标方式确定候选供应商（采用招标、询价比较、协调等方式确定材料供应商）。    招标确定供应商时参与人员做到公司和项目（两个以上部门）且不得少于3人共同参与，对不同供应商所提供的报价文件（产品质量、技术参数、价格（是否含税）、付款条件、售后服务）进行认真分析比较，并将最后选定此供应商的理由做记录，以备查用。对于金额较大或重要物资采购，应对生产厂家进行实地考察，充分了解对方的资信程度，供货能力和现货品质。 （2）、零星材料项目部可采用及时询价，上报审批后自行采购。 具体程序为：项目部接到成本部审批后的采购申请表后，根据采购单对采购材料数量、质量和技术参数的要求，向不同的供应商（必须精选三家以上的供应商）进行询价。 （内容包括价格、质量指标、售后服务、折扣和付款条件及交货时间；营业执照复印件，资质证明，报价单汇总表等证明文件，均需加盖供应商公章并留底备查） 对于供应商的报价资料进行整理后，材料员应深入分析，拟订议价方式后与供应商议价。 材料员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后编制材料调研情况表，经项目经理审核后，进行采购。其中单项材料总采购金额在5000元以上的实行采购询价审批制，材料员在对物资市场进行充分调查之后，编制材料调研情况表，由项目经理递交材料调研报告到公司成本部（综合管理部）批准后方可实施采购。 5.3、 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 管理 大宗物资采购由项目经理牵头，会同成本部、综合管理部或工程部与供应商进行商务谈判，确定最终采购价格及合同其它约定,并在协商一致的情况下签订采购合同。 采购合同应包含以下基本条款： （1）、材料供应商名称（或姓名）、资料（或证件）、地址（或住所）及联系方式； （2）、合同标的物的名称 、数量和质量（货物的规格、型号、计量单位、数量件数以及质量标准、技术参数）； （3）、价款及支付方式（货物单价、暂定总价和结算方法、支付方式）； （4）、履约期限、地点和方式及双方的权利义务； （5）、违约责任及争议解决方法； （6）、其他约定（明确验货标准，验收程序和运输及卸车责任、保修期限及不合格品和剩余物资退换货约定等）。 所有物资采购合同必须由公司各部门会签后才可盖章生效。合同签订后，一份留项目部（项目采购人员按合同组织采购材料），一份交综合管理部（工程部），一份交财务部（财务部根据采购合同及采购计划安排采购资金）。  6、物资进场及使用管理 设置材料实物账：建立计量、验收；入库、出库；盘点、对账制度，账、物必须相符。库存限量管理：对于工程用料，应按照工程进度、预算用量、市场供应情况等因素确定适度库存量，保证施工正常进行。 6.1、材料进场验收： 1）材料进场时，必须根据材料计划、订货合同及合同约定条款和经双方确认封存的样品由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收，并要求厂家提供产品合格证书及质检报告，认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，质检员对进场材料进行质量检验，并由资料员登记物资台帐。各项技术指标符合要求后，才能入库和投入使用。未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。 2）按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖厂家（销售商）公章，内容满足施工要求和管理需要。物资点收后方可办理材料验收单，并据以登记材料台帐。材料验收单上至少要由2名验收人签字。材料员、库管员人数不足时，项目经理指定有关人员协助验收。随货技术资料交资料室保存。 6.2、材料入库 物资经检验合格，可办理入库手续，填写入库单。库管员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在入库单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐。入库单一式三份。 6.3、材料领用 1）严格按领料单发放材料。材料发放应如实填写出库单，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。严格实行限额领料单制度，严禁一次摊销。对超计划用料应有书面分析，说明合理原因并报经理部领导批准后，方可发料。坚持无领料单、无去向不发料，超计划、无计划不发料。 2）材料领用要办理材料出库手续，填写领料单应规范、完整。发料单据应明确领用单位、料单编号、材料品种、数量，现领现签，不得拖后集中至月底补签。 3）施工员负责对材料的使用进行严格管理, 按照施工图纸、施工流程、施工工艺进行施工, 负责监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝违章操作带来的材料浪费。 6.4、材料保管：按材料品种设立材料台帐，必须有出入库材料的品名、规格型号、数量、单价、使用部位、领用人、结存数，并做到日清周结，每周盘点，帐实相符。