17产品标识和可追溯性控制程序

重庆XX动力管理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 KYDL-CX-17 产品标识和可追溯性控制程序 版  本  号：    A/0    密        级：    MM    编        制：            审        核：            标  准  化：            审        定：            批        准：            20  -  -  发布                                        20  -  -  实施 重庆XX动力机械制造有限公司 发布 1 目的和范围 本程序规定了对物料﹑半成品﹑成品进行正确标识的方法，确保能正确区分和识别其种类和检验状态,防止生产过程中不正确使用﹑混用,当需要追溯时可溯源追查。 本程序适用于物料﹑部品﹑半成品和成品的标识。 2 引用文件 2.1 KYDL-CX-13  《合同评审控制程序》 2.2 KYDL-CX-31  《纠正和预防措施控制程序》 3 术语与定义 无 4 职责 4.1 配套部负责要求供应商按规定方法对物料做标识。 4.2 物资部负责库存物料、成品、废品的标识控制和管理。 4.3 生产部负责生产现场的标识控制和管理。 4.4 质量组负责各阶段检验状态的标识，并检查、监督各部门的标识执行情况。 5 程序 5.1 产品标识的管理原则 5.1.1 所有产品的标识要按规定要求制作和使用,保持标识的整齐规范﹑字迹清楚﹑牢固耐久,便于追溯。 5.1.2 根据产品的标识,可以查究到其所对应的检测情况﹑质量记录﹑生产日期等。 5.1.3 产品包装的标识方法应符合有关法律﹑法规的要求。 5.1.4 任何人不得擅自移开标识或涂改﹑损坏标识。 5.1.5 在生产加工过程中，原标识受到损坏或消失,必须及时恢复相应的标识,确保标识正确。 5.1.6 如需更改标识方法,必须以 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 形式交品技部质量组审核，分管领导批准。 5.1.7 对应标识而未标识或标识不清,标识错误的产品,应立即追查流向,重新进行判定并返工纠正。 5.1.8 物料摆放时标识必须朝外侧，易于查看或盖章。 5.2 零部件的标识 5.2.1 在采购合同中，应要求供应商提供完整有效的标识（包括零部件包装的标识和零部件本身的标识）。 5.2.2 库管员将检验合格允许入库的物料放入规定区域，在其包装物或盛具上作出相应的标识。必要时包括月份标签，便于先进先出管理。 5.2.3 标识的方法为填写《物料卡》，以便识别物料名称、规格、数量及存放地点，将其贴挂于物料包装物的显眼处。 5.2.4 若物料原标识清晰易辨，则可采用原标识，否则库管员应对其重新作出标识。 5.3 在制品的标识 5.3.1 在制品编号标识 5.3.1.1 根据生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 单的相关要求，由各线箱体刻字岗位对上线产品进行唯一识别码标识，同时输出与机号对应的条形码。 5.3.1.2 产品的唯一识别码信息包括品牌、制造年月、系列流水码等，具体见《装配作业指导书》相关工序； 5.3.2 在制品状态标识 5.3.2.1 每批次计划上线时，由上线工序根据计划要求填写“生产状态检查 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ”，并随产品流转，各岗位依次对批次状态进行识别和签字确认； 5.3.2.2 “生产状态检查表”的回收是在表单需要识别的范围识别完成后由总检岗位执行，如果“检查表”中所列的识别项目未执行完成就下线的，由后序继续执行识别直至完成。 5.3.3 在制品“不合格”状态标识 5.3.3.1 各岗位在操作中如果发现产品有不合格现象且不能立即消除时，应填写“产品标识卡”对不合格状态进行描述，并将标识卡置于不合格产品的醒目处。 5.3.4 各岗位在操作中发现有零部件不合格现象且不能立即消除时，应立即予以隔离，并转移至指定的“不良品料箱”中，由物料员进行进行标识和退换料。 5.3.5 巡检员对产品在制过程的标识正确性和符合性进行检查，对违规者应提报考核。 5.4 成品的标识 5.4.1 成品经在线总检检验合格下线时，在产品上悬挂“合格证”，并由总检通过扫描动力条码生成该产品的包装箱条码。 5.4.2 包装箱条码包含信息有从属托盘信息、产品唯一识别码信息、产品批次状态配置等；包装条码张贴在纸箱指定的位置，堆码时条码向外便于识别。 5.4.3 托盘装满既定装纳量后，由总检岗位填写“产品入库/出库凭条”后附在该盘上，并将产品转移至待入库区域；成品抽检对附有“凭条”的产品实施抽检，合格则在凭条上签字盖章； 5.4.4 物资部成品库根据“产品入库/出库凭条”上标识的合格状态，通过识别托盘码进行入库处理，同时将成品转移至相应库区。 5.4.5 客户对成品标识有特殊要求的，按《合同评审控制程序》进行识别，在符合相关要求的前提下按客户要求进行标识。 5.5 产品检验状态的标识和控制过程 5.5.1 “待检”状态的标识 5.5.1.1 供应商提供的各种物料，在未检验和检验途中，需将物料置于有“待检区”标识的区域内，以便于区分。 5.5.1.2 各线完成本线体加工需要转下一线体继续深加工的，除按5.3.2条规定做好“生产状态检查表”外，还需根据产品状态按现场标识区域进行定置摆放。 5.5.2 合格状态的标识与控制过程 5.5.2.1 经零部件检验员检验合格的物料，由库管员安排将其移入货仓合格区。 5.5.2.2 经在线测试员抽检合格的半成品由在线测试员在“生产状态检查表”签名。 5.5.2.3 标识为合格状态的产品，原则上应及时归入“合格区”，如发生客观异常情况，导致不能完全堆码在“合格区”内，允许暂时按品种、规格堆码放置在其它位置，每堆应做出明显的标识，并立即协调解决异常情况。 5.5.3 “不合格”状态的标识与控制过程 5.5.3.1 经零部件检验员判定为不合格的物料，如经评审处理意见为“让步接收”，由零部件检验员负责在“ERP-U8”系统中加以备注（按不良品让步接收录入），方便质量巡检跟踪验证。 5.5.3.2 生产部、巡检员、成品检验员检验为不合格的物料、半成品、成品、转序产品以及制程中挑选出来的不合格品，生产部应分别作出相应标识，并及时转入不合格区，严格区分。 5.5.3.3 标识要有唯一性，各环节检验员应检验标识的符合性。 5.6 产品的可追溯性 5.6.1 零部件标识追溯 5.6.1.1 零部件检验员负责核对来料标识，当发现标识欠缺时，通知供应商确认补上才能进行下一步处理。确保库存区物料都是合格物料并具备合格标识。 5.6.1.2 生产部负责核对物资部发到生产现场的物料，发现标识不清或标识显示非本批次物料时，要求物资部核对清楚标识状况，查证无误后才能投入生产，确保投入装配的都是合格物料。 5.6.2 厂内产品质量追溯 5.6.2.1 来料质量异常追溯 当生产过程物料质量发生异常时，生产部应将信息反馈给质量巡检，质量巡检到生产现场查看相应标识后追溯来料检验记录，当追溯结果属人为失误或程序不完善时，应采取相应的纠正预防措施，包括： l 批评教育，培训； l 程序完善（补充制订完善的检测方法和流程）； l 重新抽查库存物料是否存在类似状况，及时控制不良因素。 当追溯结果属物料不稳定时，约供货商前来鉴定解决或要求供货商提供有效的《纠正预防报告》。 5.6.2.2 成品质量异常追溯 当成品抽检发现异常时，及时将异常信息反馈给质量巡检和生产部，质量巡检和生产部相关人员追溯各工序是否按作业指导书操作，各在线测试准确度和仪器状况等，当追溯结果属人为错失、仪器失灵或检测方法不能保证质量时，生产部及时采取纠正预防措施，包括： l 批评教育，培训； l 仪器/设备调较更换及按时点检； l 与综合部和品技部技术组讨论完善检测方法； l 成品抽检重新抽查上一阶段已合格物料是否存在类似状况，评估异常因素的普遍性，为进一步确定是否需返工及返工数量提供证据。 当追溯结果属产品结构（技术）问题时，由品技部质量组与技术组共同讨论解决办法。 5.6.2.3 最终产品质量追溯 当售后服务组抽检发现异常时,及时将信息反馈给物资部和成品抽检追溯导致原因： - 成品抽检组追溯产品批次及入库数量，分析发生不合格的原因，必要时，对该批产品重新抽检； - 物资部追溯产品入库时包装完好情况及负责搬运人员，分析各环节不良因素予以纠正预防。包括严格执行入库程序（包括数量与包装完好情况），培训搬运质量意识,库房贮存环境检讨及纠正预防等。 5.6.3 对被客户投诉产品的追溯 5.6.3.1 客户验货投诉 客户验货退货或投诉时,售后服务组到现场了解实际情况及将投诉信息反馈给品技部质量组。品技部质量组进行分析并组织相关责任部门检讨并追溯不良成品,采取相应的纠正预防措施。具体按《纠正和预防措施控制程序》。成品抽检接投诉信息后追溯各检测记录,查看同样问题在生产过程抽检时是否发现,当属人为失误或程序不完善时,应采取相应的纠正预防措施,包括： l 批评教育﹑培训﹑测试警觉度提高; l 程序完善（补充制订完善的检测方法和流程，包括检验规范的修正）; l 检测仪器的调较，更换及点检; l 针对正在生产的同类产品着重检测是否有同样问题。 当追溯结果属产品结构（技术）问题时，由品技部质量组与技术组共同讨论解决办法。 5.6.3.2 客户市场投诉 A） 售后服务部将客户投诉信息提供给质量组并提供被投诉产品标识（日期码）,质量组核对有关资料,必要时要求顾客提供不良样品或产品图片进行分析。 B） 质量组根据提供标识进行查记录、生产日期及检测状况,对导致被投诉原因进行追溯检讨。 C） 质量组将分析及追溯结果提交售后服务组对顾客作出答复。详细纠正预防项目的分析确立及改善验证按《纠正和预防措施控制程序》执行。 6 记录 6.1 合格证样式（如下） 7 附录   无