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(质量计划)中电投岚县大营坡50MW风力发电工程质量计划

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(质量计划)中电投岚县大营坡50MW风力发电工程质量计划中电投岚县大营坡50MWp风力发电项目 质 量 计 划 上海斯耐迪工程咨询有限公司 中电投岚县大营坡50WM 风力发电工程总承包项目部 2016年11月 一、工程概况 中电投岚县大营坡50WM 风力发电工程位于山西省吕梁市岚县城西北部。本风电场主要利用山上高台错落布置风机。岚县位于山西省西北部的吕梁山区, 吕梁地区的北端, 岚县地处东经111°21′43″~111°50′02″,北纬38°05′00″~38°36′11″之间。东邻静乐,南连娄烦、方山,西靠兴县,北倚岢岚。全县总面积1510km2,全县平均海拔14...

(质量计划)中电投岚县大营坡50MW风力发电工程质量计划
中电投岚县大营坡50MWp风力发电项目 质 量 计 划 上海斯耐迪工程咨询有限公司 中电投岚县大营坡50WM 风力发电工程总承包项目部 2016年11月 一、工程概况 中电投岚县大营坡50WM 风力发电工程位于山西省吕梁市岚县城西北部。本风电场主要利用山上高台错落布置风机。岚县位于山西省西北部的吕梁山区, 吕梁地区的北端, 岚县地处东经111°21′43″~111°50′02″,北纬38°05′00″~38°36′11″之间。东邻静乐,南连娄烦、方山,西靠兴县,北倚岢岚。全县总面积1510km2,全县平均海拔1416.6m, 最高点为于家崄,海拔2275m,最低点是曲立村的岚河岸边,海拔1130.5m。耕地48万亩,其中沟坝、旱坪地20 万亩,为吕梁山上最大的一块平地。 规划装机容量为50MW,场区海拔高程主要在1427m~1981m。边界所含区域总面积约35.5km2,拟建风电场区域内地形复杂,山势起伏,工程地质条件较好。岚县有209国道、省道岚古线、忻黑线贯穿全境,更有太佳(太原~岚县)高速通过岚县,古岚(古交~岚县)铁路已开工建设,因此工程区域交通便利。 本工程不新建升压站,选用已建成的河口风场升压站。在站址西侧有209 国道通过,交通相对便利。本工程规划装机容量为50MW,初步拟布置22 台风力发电机组,每台机组配一台箱式变。箱式升压变压器升压至35kV 后汇入集电线路,集电线路采用架空线路,长度为41km,送至河口风电场已建220kV 升压站。本期工程可利用313 国道、既有县乡公路进入风电场,施工场地道路17.31km。 建设单位:中电投岚县新能源有限公司 设计单位: 山西省电力勘测设计院有限公司 监理单位: 内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司 施工单位:上海斯耐迪工程咨询有限公司 二、项目质量总目标及分解目标 2.1质量总目标 各单位有效地运行ISO9001质量管理体系, 工程高水平达标投产,确保电力行业优质工程,争创国家级优质工程。 1) 不出现因勘察设计、施工、调试责任造成的重大及以上质量事故。 2) 建筑项目分项工程合格率100%; 建筑项目单位工程优良率100%; 3) 安装项目分项工程合格率100%; 安装项目单位工程优良率100%; 安装分项工程优良率≥95%; 受监焊口一次合格率≥98%; 2.2质量目标分解 序号   目标名称 目标值 01 建筑工程 建筑单位工程优良率 100% 02 建筑分项工程合格率 100% 03 建筑工程检验批一次验收合格率 ≥90% 04 钢筋焊接、混凝土R28合格率 100% 05 消灭质量通病,施工工艺质量达到良好   06 主要单位工程外观质量得分率 >90%二级 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 07 安装工程 安装单位工程优良率 100% 08 安装分项工程优良率 ≥95% 09 安装分项工程合格率 100% 10 受监焊口一次合格率 ≥98% 11 漏油 0 14 设备振动、噪音、部件温度 均优于标准(设计)值 15 调整试验 电气保护投入率 100% 27 并网发电 1 次 29 工程档案 竣工档案移交 机组移交后30内天 30 竣工资料移交的完整率、合格率均达到 100% 31 机组达标投产复查“工程档案”部分得分 ≥95分 32 机组建设项目质量总评分 >95分         2.2确保本工程的一次成功: a. 发电并网一次成功; 2.3本工程创建四个闪光点: a. 外露混凝土达到清水混凝土效果; b. 小径管施工做到排列整齐、半径相同、吊架 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ; c. 移交“无渗漏电厂”。 2.4试运结束后,移交生产实现五个零目标: a. 未完工程项目零目标; b. 基建痕迹零目标 c. 投产缺陷零目标; d. 系统、设备渗漏零目标; e. 试生产期间因安装原因造成机组强迫停机为“零”; 2.5工艺质量目标 a.消除建筑质量通病,建筑工程观感质量达到优良。墙面无渗水、漏水,内外墙面和地面平整、无裂纹、色调一致,地面无积水、空鼓,阴阳角方正; b.混凝土结构内实外光,棱角平直,接头平整,所有外露混凝土达清水混凝土的效果; c.装饰工程整齐美观;; d.沟(井)盖板齐全、平整、周边顺直。厂区排水通畅,管沟、电缆沟、地下设施无积水。 e.照明、接地、通讯系统安装工艺规范、美观; f.建、构筑物在机组整套启动达到移交水平,生产厂房内达到生产环境的标准。250小时试运结束后环境整洁无死角,道路清洁畅通,做到无尾工、无垃圾、无杂物、无基建痕迹; g.对仪表管和小口径管道敷设进行现场设计,尽量采取集中布置方式,管束布置应间距一致、均匀,整体美观,管束转向弯度美观大方、一致,管束坡度符合标准、规范的要求;固定支架间距均匀一致,横平竖直,吊架垂直;仪表管和阀门、仪表排列整齐美观;阀门标高统一,方向一致,操作方便,标识齐全; h.电缆敷设、二次接线整齐美观,标志明确,封堵完整;电缆敷设排列整齐、平直无交叉、扭结,转弯处弯曲平滑美观;布线横平竖直,芯线间距、绑扎间距一致,弯曲度一致且符合规程要求,电缆绑扎间距均匀、美观、整齐,电缆表层清洁无杂物、粉尘,电缆标识牌字迹清楚,排列整齐; i.电气仪表盘、柜安装垂直、排列整齐、间距均匀,垫片放置合理、美观,盘内盘面清洁无灰尘,油漆光亮完好无划痕。 j.机务设备安装整齐,垫片放置合理,设备保持清洁、无损伤、无遗漏物。设备爬梯 、平台、栏杆牢固可靠、平整、无扭曲变形,拐弯处平滑过渡,外观美观,油漆完好; k.管道、设备油漆外观光亮,色泽一致,涂层均匀,无漏刷、起皱、流挂及露底漆现象,表面无二次污染。 2.6专业质量目标分解 2.6.1项目部各专业组织编制 3 质量管理组织机构图(见记录1) 4 项目管理的各过程 4.1合理配置技术、质量人员保证持证上岗率100%满足现场施工需要。 序号 配备岗位 配备人数 配备岗位 配备人数 1 项目经理 1 安装专业经理 1 2 现场经理 2 安装专业技术员 1 3 建筑专业经理 1 电气专业人员 1 4 建筑专业质检师(持证) 1               4.2项目质量目标管理 4.2.1项目部工程质量部负责项目质量目标的管理。工程质量部依据下月的施工 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 制定月质量控制计划。 4.2.2项目部工程质量部每月根据项目质量目标管理检查情况及目标完成情况进行考核,工程质量部汇总考核结果,考核结果与绩效考核挂钩。对于施工作业单位考核结果作为结算依据。 4.2.3项目部各部门、各专业管理组负责针对质量目标进行分解落实到责任人,制定保证目标实现的保障措施。 4.2.4工程质量部依据项目质量计划及有关制度、规范等对已开工的工程项目每日进行质量状态自检。 4.3.文件控制管理 4.3.1项目部工程质量部资料室负责文件控制的归口管理。 4.3.2项目部各部门及各管理组负责本部门相关管理性文件、制度的管理。 4.3.3项目部建立有效性文件管理台帐,台帐实行动态管理。 4.4记录控制管理 4.4.1项目部工程质量部负责质量管理体系管理和运行过程中生成的记录的管理,例如,内、外审审核记录,各阶段监检记录、体系自我监视和测量记录、工程质量检验记录、员工教育、培训、来自顾客和分承包方的记录。 4.4.2各专业管理组、各专业公司负责与工程产品相关的记录,如产品满足要求的记录、特殊过程或关键过程施工过程记录等。 4.5以顾客为关注焦点 4.5.1项目部工程质量部、专业管理组负责本项目工程产品提供过程中顾客要求的识别,并确保顾客要求得到满足。 4.5.2项目部各部门专业组负责对顾客满意程度进行监视。特别关注分析顾客不满意的原因,制定相应改进措施并予以实施,增强顾客满意 4.5.3项目部通过质量管理体系的建立和实施,资源的提供(包括人力、基础设施、工作环境等),确保顾客要求得到满足。 4.6产品实现的策划 4.6.1项目部工程质量部各专业质检师负责编制本工程各专业的质量检验计划。 4.7生产和服务提供的控制 4.7.1在工程开工之前由项目部组织完成技术文件的编写,包括施工组织总设计、专业施工组织设计,并在施工组织总设计、专业施工组织设计中,确定对工程质量有直接影响的关键、重大、特殊、隐蔽过程。列出关键过程以及重大、特殊、隐蔽工程一览表报监理、业主方确认并编制相应的施工措施。 4.7.2施工前对施工工艺进行策划,并形成相应的工艺质量保证措施。 4.7.3在施工前项目部专业管理组、各专业公司组织编制审批施工作业文件,施工作业单位负责安排施工技术员按作业指导书要求,编写技术交底书,组织施工员进行交底。重大的施工过程,施工技术交底应由项目部总工程师主持,进行交底双签字,并做好交底记录。 4.7.4按计量检测管理体系的要求,对监视测量进行控制,确保测量结果的有效性。 4.7.5项目部各专业管理组根据施工组织设计对进度的要求,编制本专业“月施工计划”,对工程进度进行控制,各专业质检师依据施工计划编制“质量目标月控制计划”对质量目标完成情况进行汇总、考核。 4.7.6项目部工程质量部依据审批后的质量检验计划,对施工的分项(检验批)工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程、整体工程进行验收,必须进行技术检验的由试验室或调试所按试验计划进行技术检验,机组整体调试按机组整体调试大纲进行检验。内部验收、检验完成后,按规定经监理、顾客代表验证后放行,对未达到要求,及时整改,直到满足要求。 4.7.7工程质量部负责现场施工机械的管理,确保施工机械的过程能力。 4.8标识和可追溯性 4.8.1 项目部专业管理组、物资部驻现场办事处分别负责物资可追溯性的管理。领出后产品标识由领出单位负责标识。  4.8.2 项目部工程质量部负责工程产品检验和试验状态标识实施的管理。 4.8.3  建筑试验室和调试所负责对来样的检验和试验状态进行标识。物资部驻现场办事处负责对入库物资进行产品标识,对有追溯要求的物资做好唯一性标识和记录。 4.8.4物资领用单位负责对规格相近和外型相同材质不一,会引起错用的出库物资,进行产品标识防止错用。 4.8.5施工中的构筑物和已安装的设备等不做现场产品标识;施工过程的状态标识,主要通过质量记录(施工自检记录、技术交底、检验记录、工序交接记录等)来体现。 4.8.6现场加工制作的构件等进行产品标识和合格状态标识。 4.8.7建筑试验室及调试所负责来样的检验和试验状态进行标识。 4.8.8综合管理部负责标牌的制作。 4.9顾客财产管理 4.9.1现场物质办事处负责对顾客提供产品和资料进行验证、标识、保护和维护。 4.9.2顾客提供的产品由物质部列出清单,并将清单发放到使用该产品的单位。 4.9.3项目部工程质量部资料室负责顾客提供的工程设计、工程管理文件等的统一管理。 4.9.4顾客提供的产品在各阶段应进行验证,发现问题应做好记录,填写“设备缺陷通知单”,报现场监理工程师或相关业主代表。 4.9.5对顾客提供的产品按照防雨雪、防潮湿、防晒、防灰尘、防碰撞、防变形等不同要求,合理安排其存放场所及保管条件。 4.10产品防护 4.10.1物资部驻现场办事处负责物资采购至发放前的标识、搬运、贮存和防护的实施。 4.10.2 项目部负责施工过程中工程物资和工程产品的标识、搬运、包装、存放、防护和交付的管理。 4.10.3 施工作业单位负责出库后物资和工程成品的标识、搬运、包装、贮存和防护的实施。 4.10.4物资部驻现场办事处,负责其采购的物资选择合适的搬运 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 及搬运工具,负责进货物资运输的防护,驻现场物资办事处负责未出库物资搬运中物资的防护,施工作业单位负责出库后物资搬运的防护,以防止物资在运输过程中受到损害或使其质量特性降低。 4.10.5物资部驻现场办事处负责按物资的性质、种类贮存于符合要求的环境中。贮存的物资应建立台账,定期盘点,检查、维护,保持账、卡、物一致,坚持“先进先出”的原则发放经检验合格的物资。 4.10.6对环境有特殊要求的物资(如:水泥、焊条、保温材料、精密仪器、控制盘柜等)物资部驻现场办事处应安排适宜的贮存场所和保管条件,并定期检查。 4.10.7 对现场配制、安装的成品、半成品或由施工作业单位领出的材料、设备,设备零部件等,由施工作业单位负责运输、存放、标识、包装、保护的管理,以防碰、防摔、防污染、防潮等变质或损坏。 4.10.8 项目部的工程质量部、专业管理组在组织施工过程中,应合理按排施工工序,避免不合理的交叉施工,造成设备、成品、半成品等的污染或损坏,如不可避免立体交叉施工,由项目部专业管理组负责组织做好产品的防护措施,以防止成品损坏或污染。 4.10.9 因设计、设备、施工及顾客要求等原因,必须对成品进行破坏时,应办理审批手续,分别经项目部专业管理组、专业质检师审核,项目总工程师批准后实施,作业完成后及时修复,修复后通知专业质检师进行验证。 4.11不合格品的控制 4.11.1不合格品等级划分 4.11.1.1第一类不合格品(轻微不符合):验收中出现的非重要指标,不影响下道工序施工,个别外观工艺不符合要求,简单返工达到合格的不合格品。 4.11.1.2第二类不合格品(一般不合格):验收中出现重要的质量指标不符合要求或施工过程中发现的质量问题范围比较大,多处外观工艺不符合要求,但未构成一般质量事故的不合格品。 4.11.1.3第三类不合格品(一般质量事故):返工直接损失在1万元及以上或出现的不符合影响使用功能及寿命的不合格品。 4.11.2不合格品的识别 4.11.2.1通过项目部管理人员及施工人员对工程产品的监视和测量,识别施工中的不合格品。 4.11.2.2通过顾客和其他相关方的监视和测量识别不合格品。 4.11.2.3通过顾客使用和生产运行工程产品发现并确认的不合格品。 4.11.3不合格品的标识与隔离 4.11.3.1进货物资中的不合格品,由物资办事处负责在物品上进行不合格标识,并进行适当的隔离,或将其放置不合格品区。物资检验人员填写“不合格品登记台帐”。不合格品处置有两种方式:退货、评审。 4.11.3.2项目部工程质量部及各专业管理组分别负责记录施工过程中和工程产品检验过程发现和确认的不合格品,出现不合格的责任单位及时将不合格品进行妥善隔离并进行标识。 4.11.4不合格品的处置 4.11.4.1不合格品的处置有以下几种: a) 采取措施返工以消除发现的不合格; b) 经过返修或不经返修让步使用、放行或接收不合格品; c) 将检验不合格的产品降级使用或移作它用; d) 报废、拒收产品等。 4.11.4.2责任单位对不合格品处置: a) 凡属降级改作他用的不合格品,应在原产品标识上予以注明; b) 拒收和报废的不合格品,除按规定标识、隔离外,还应及时清理出现场; c) 对返工、返修的产品,各级工程技术人员负责处置过程的监督,各级检验人员负责处置后的重新检验; d) 必要时处置单位编制返工或返修作业指导书。 4.12检验、测量和试验设备管理 4.12.1项目工程质量部设立一名检验、测量和试验设备管理人员,负责项目部及在现场的各施工单位的检验、测量和试验设备的管理,建立本工程检验、测量和试验设备总台帐。检验、测量和试验设备由使用单位妥善保管。 4.12.2检验测量和试验设备应贴有合适的标识,标识其有效日期、设备编码等。并对检验测量和试验设备使用状况进行标识。 4.12.3使用单位在使用检验、测量和试验设备的过程中如发现有偏离标准状态时,应对已检验和试验结果的有效性进行重新分析、评定,将评定结果形成文件。 4.12.4检验、测量和试验设备的具体管理执行公司“计量检测体系程序文件”。 4.13工程分承包的管理 4.13.1项目部综合部(在公司投标由人事部负责)在投标前对外部分包商的资质进行复查,未经过评审或资质不合格分包商禁止投标。 4.13.2项目部综合部配合公司对分包商进行资质复审及更新工作。 4.13.3 项目部工程质量部在招投标前对外部分包商的施工技术 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、质量管理制度、质量管理网络进行审查,并按照合同要求对技术人员、特殊工种人员数量、证件进行审查。 4.13.4项目部安监部门招标前对安全操作证、安全管理制度、安全网络进行审查,并在履行合同过程中监督检查。 4.13.5项目部保卫部门招标前负责对外部分包商的保卫消防管理制度、保卫消防网络等进行评审,并检查相关证件。对外部分包商施工班组自带工器具、机械、自采材料进行管理。 4.13.6项目部需使用未列入合格名单的外部工程分包商时,必需提前一个月向公司报告使用意向,人事部可委托项目部进行评审,评审结果及资料报公司审核,合格者,列入公司合格工程外部分包商名单。 4.13.7项目部在工程分包、劳务分包时,只能使用评审合格的工程外部分包商;未经评审或不合格的分包商,不能使用。 4.13.8班组人员入场前必须体检,体检合格人员由项目部各部门组织进行质量、职业安全卫生及环境管理、消防保卫的教育、考试,上述环节均合格者,填写《职工安全协议责任书》并保留身份证复印件备案,办理胸卡证。使用单位进行职业安全卫生和环境的二级教育。 4.13.9项目部对班组人员工资发放情况进行监督,对恶意拖欠农民工工资的,项目部可依法从工程款中扣除,直接发放给农民工。 4.13.10有下列情况的分包商应被清除出场:在施工当地建筑、工商、劳动等国家行政部门发布的有关信息中被清除的分包商;定期检查考核或抽查中不合格并不按要求整改的分包商;发生安全、质量事故,合同纠纷按有关规定予以辞退的分包商。 4.13.11对于预备选用的工程分承包方应经监理认可,选用后的分包商各由工程质量部及各专业管理组进行指导施工。 4.14纠正和预防措施 4.14.1项目部各部门均应收集现在的和潜在的不合格信息并建立台帐。综合管理部应建立顾客投诉登记台帐,并随时将信息反馈到相关部门。 4.14.2各部门应定期或不定期地对现在的和潜在的不合格信息进行统计分析,对频发性的问题和严重不合格要求编制纠正预防措施并报项目部总工程师批准。 4.14.3对措施实施的结果进行验证,无效或效果不明显的应重新进行调查分析,制定新的纠正预防措施。 4.15统计技术的应用 4.15.1本工程计划在如下几个方面采用统计技术: a) 受监焊口焊接质量水平每月进行统计、分析,使用因果图、排列图、对策表; b) 混凝土生产质量水平评定,使用均方差分析; c) 不合格信息统计分析,使用因果图、排列图、对策表、头脑风暴。 4.15.2统计技术的具体应用方法见公司“焊接统计技术应用作业文件”以及“不合格信息统计分析方法”。 4.16采购管理 4.16.1分包单位自行采购物资须提前15天提供相应的厂家资质、质保资料并经专业管理组、工程质量部分别审核后报监理、业主批准方可进行采购。 4.16.2采购的物资应符合质量要求,严禁采购劣质产品。 5 各级质量职责分工、接口及工作流程 5.1各部门质量职责分工 5.1.1项目部工程质量部职责 5.1.1.1贯彻执行上级及公司的有关方针、政策、法令、法规,制定并落实工程项目的质量管理制度,负责项目质量目标的管理和实施; 5.1.1.2负责组织质量管理体系在本项目的运行,并对其运行情况进行监督,保证体系正常运行; 5.1.1.3 负责质量管理体系在本项目的运行,并保证作业文件的编制、更改和管理体系正常运行; 5.1.1.4负责对分包工程质量的管理及考核; 5.1.1.5 负责编制项目质量计划、工程质量检验计划并实施; 5.1.1.6负责质量检验记录、质保资料及相关验评资料的收集、整理和保存,并验证其应符合规定要求,分部工程完工后负责其移交工作; 5.1.1.7负责项目所用检验、测量和试验工器具、仪表、设备的管理; 5.1.1.8 负责检验和试验状态标识的管理和实施; 5.1.1.9 负责对不合格品信息的记录、传递及处置后的验证; 5.1.1.10负责对不合格品纠正及预防措施的管理、实施和验证。 5.1.1.11 负责组织对本项目不符合项采取纠正和预防措施管理,并对实施情 况进行验证; 5.1.1.12 负责对本项目的质量记录进行监督管理; 5.1.1.13 负责组织处置顾客意见,协助公司施工过程中的服务和质量回访工 作; 5.1.1.14 负责与政府部门、业主、监理、协作单位的质量业务协调; 5.1.1.15负责统计技术在项目中的应用及验证; 5.1.1.16 落实公司对部门的管理要求。 5.1.1.17 组织推广为提高工程质量而采用的新工艺、新设备、新材料、新技术; 5.1.1.18 负责本单位所聘用的分包单位(包工队)的质量管理,督促他们参加项目部、建设单位开展的质量活动; 5.1.2 物资办事处质量职责 5.1.2.1负责组织对物资分承包方的评价,建立合格的分承包方名单。 5.1.2.2负责管理顾客方财产,负责验证和保管工作。 5.1.2.3负责仓库物资的产品标识,对有追溯性要求的物资建立追溯台帐。 5.1.2.4负责对进厂场物资实施检验,记录各分承包方供应物资的质量状况。 5.1.2.5负责对不合格物资进行评审,决定处置办法。 5.1.2.6负责库内物资的搬运及贮存管理工作。 5.2分包商质量职责 5.2.1 分包商现场项目经理为所分包工程的第一质量责任人,对所分包工程质量负有不可推卸的责任。 5.2.2 分包商按分包合同要求配备相应专职质检人员。 5.2.3 针对所承包工程制定相应的质量制度,建立、建全质量体系。 5.2.4 参加项目部质量部门组织的各种会议及活动。 5.2.5 对项目部技术、质检人员提出的质量问题及时整改。 5.2.6 建立二级验收报验申请台帐。 5.2.7 依据相关规范及项目合同要求对所分包工程进行一级验收。 5.3质量管理过程中项目部各部门及驻山西岚县大营坡50MW风电现场各单位工作接口及工作流程: 序号 部门 质量管理过程 项目经理 现场经理 工程质量部 安装管理组 综合管理部 物 资 办 事 处 施工单位 1 质量管理体系策划 质量计划 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ △ 施工组织设计 ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ △ 2 文件控制     ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 3 记录控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 4 质量目标管理 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 职责和权限 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 6 内部沟通、信息管理 ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7 人力资源 ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 8 基础设施     ☆ ★     △ 9 工作环境     ☆ ★     △ 10 与产品有关的要求确定与评审 设计变更     ☆ ★   ☆   委托单     ☆ ★   ☆   新开发的工程     ☆ ★   ☆   11 顾客沟通     ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 13 分包商的管理     ☆ ☆ ★ ☆   14 生产和服务提供的控制 施工作业指导书编制     ☆ ★     △ 专业质量计划的编制     ☆ ★     △ 图纸会审     ☆ ★     △ 技术交底     ☆ ★     △ 过程控制     ☆ ★     △ 15 产品标识和可追溯性管理     ☆ ★   ☆   16 检验、试验状态标识管理     ★ ☆   ☆ △ 21 过程的监视和测量     ★ ☆ ☆ ☆ △ 22 产品的监视和测量     ★ ☆   ☆ △ 23 不合格品控制     ★ ☆   ☆ △ 26 纠正措施   ★ ★ ☆ ☆ ☆ △ 27 预防措施   ★ ★ ☆ ☆ ☆ △                           注:1. ★:主管部门;☆:为相关部门;△:为执行部门。 2.主管部门:在本条款中负责制定要求,并负主要管理职责的部门。 3.相关部门:在该条款中负有管理职能的部门。 4.执行单位:在该条款中,没有管理职能,仅有执行的职能。 工作类别 工作内容 项目部领导 项目部质量部 工程部管理部 项目经理 现场经理 质量质检师 各专业经理 1.质量目标管理 质量目标 批准 主管 编制 实施 2.质量记录管理 质量验收记录管理 主管 实施 3.不合格品管理 质量缺陷报告 了解 主管 编制 质量缺陷处理 了解 主管 督办 主办 设备缺陷管理 了解 主管 督办 主办 不合格品的评审、控制 了解 主管 督办 主办 4.变更委托管理 设计变更.变更设计. 主管 实施 5.工程委托 工程委托 了解 批准 实施 6.产品品质管理 质量检验计划和管理 了解 批准 主办 实施 检验及试验状态标识管理 了解 主管 监督 实施 工程检验试验策划与监督 了解 主管 监督 实施 质量检查与验收 了解 主管 实施 配合 质量监督检查管理 了解 主管 组织 配合 施工工艺管理 了解 主管 监督 组织             6 需编制的专业质量计划的清单及内容要求 6.1需编制专业质量计划清单 序号 专业 质量计划名称 编制人 编制时间 备注 1 安装专业 风机安装质量计划       2 电气专业 电缆敷设创一流质量计划       3 电气专业 照明安装单位工程创优质量计划       4 电气专业 电气保护投入一次成功质量计划       5 电气专业 发电并网一次成功质量计划       6 建筑专业 道路施工质量计划       7 建筑专业 楼、地面质量计划       8 建筑专业 地下防腐、防水、保温质量计划       9 建筑专业 建筑设备安装质量计划       10 建筑专业 钢筋接头质量计划       11 建筑专业 砼28天强度质量计划                   6.2专业质量计划编制内容 --------工程概况主要包含工程特点和施工条件分析 --------专业质量目标 --------编制依据 --------组织网络 --------质量关键过程控制点的设置及控制措施 7 检验、试验、测量过程计划、方法及要求 7.1检验和试验计划、方法及要求 7.1.1工程质量管理部负责按照合同规定的规程规范和标准在工程开工前编制以下检验计划:“建筑专业工程检验计划”、“安装专业工程检验计划”、“电气专业工程检验计划”。各专业检验计划需报请监理工程师认可,并商定H、W、S点。 7.1.2建筑试验室、负责编制《试验计划》,计划内容应包括抽检百分比例、检测项目、检测方法、采用设备及环境要求。试验单位人员应具备相应的资质,试验设备应经检验合格并能满足试验要求。项目部专业管理组负责进行试验委托(如砼试块等)。 7.1.3物资办事处按《采购管理程序》编制《物资进货检验计划》,填写试验委托单按有关规定取样。按要求委托专业试验单位进行试验。因生产急需来不及验证,或当发现不符合规定要求,又能及时追回和更换的物资,需紧急放行时,按照《采购管理程序》执行,专业管理组负责对该产品做出明确标识,并做好记录。经验证不合格的物资,由物资管理部门按照《不合格品管理程序》执行。 7.2测量过程的识别及控制 7.2.1项目开工初期由专业管理技术人员依据 “公司计量检测参数一览表”对本项目测量过程进行识别,识别出关键高度测量过程。专业管理组对测量过程进行控制、实施,在实施关键测量过程时填写“关键(高度)测量过程的策划、控制表”。 8 质量信息的策划 序号 质量信息 信息来源 信息收集人 归档部单位 形成文件 1 单位工程 承包合同 各专业质检师   专业检验计划 2 与工程项目相关的规程、规范、验收标准、评价标准清单 公司法规性文件清单及大唐国际、地方下发的文件 各专业人员   法规性文件清单 3 重大、关键及特殊过程清单 施工过程控制要求 各专业经理   重大、关键及特殊过程清单 4 作业指导书编制清单 承包合同、公司要求 各专业经理 工程质量部   作业指导书编制清单 5 质量目标、规划和要求 承包合同、公司要求 各专业经理 工程质量部 工程质量部   6 质量检验计划清单 各专业质量检验计划     质量检验计划清单 7 质量目标完成情况统计 工程验收、试验报告、监理评定 各专业质检师 工程质量部   8 工程一次验收合格率的统计 工程验收情况 各专业质检师 工程质量部 合格率统计表 9 混凝土强度检验合格率 混凝土试验报告 建筑质检师 工程质量部 合格率统计表 10 按档案管理要求归档的文件和资料。 公司档案要求及质量检验计划 工程质量部   竣工移交资料清单 11 质量管理总结 已完项目的验收及评价 各专业质检师 工程质量部 年度质量工程总结             9 记录 9.1记录1
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