蕲春县人民医院药剂科
麻醉药品和精神药品专项检查
记录
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表
检查时间
年 月 日
检查人员
序号
检查评估
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
检查评估结果
备注
门诊西药房
住院部药房
药库
是否符合要求
是否符合要求
是否符合要求
是
否
是
否
是
否
1
查看保险柜，专库专柜双人双锁药品存放，安全监控及自动报警设施情况
2
查看采购是否符合规定
3
查看药库入库验收记录，缺损登记，是否双人签字，记录保存药品有效期满后1年，但不得少于3年
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
6
查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品处方保存3年，精神药品保存2年
7
查门诊药房《疼痛诊疗专用病例》《知情同意
书
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》等资料留存是否完全
8
查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废帖回收、无偿交回、销毁、处方登记）是否齐全
9
查账物是否相符，采购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理
10
考核人员法律法规、职责、
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
是否掌握
整改记录
蕲春县人民医院药剂科
麻醉药品和精神药品专项检查记录表
检查时间
年 月 日
检查人员
序号
检查评估内容
检查评估结果
备注
麻醉科
ICU
内五科
内八科
是否符合要求
是否符合要求
是否符合要求
是否符合要求
是
否
是
否
是
否
是
否
1
查看保险柜，专库专柜双人双锁药品存放，安全监控及自动报警设施情况
2
查看采购是否符合规定
3
查看药库入库验收记录，缺损登记，是否双人签字，记录保存药品有效期满后1年，但不得少于3年
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
6
查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品处方保存3年，精神药品保存2年
7
查门诊药房《疼痛诊疗专用病例》《知情同意书》等资料留存是否完全
8
查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废帖回收、无偿交回、销毁、处方登记）是否齐全
9
查账物是否相符，采购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理
10
考核人员法律法规、职责、管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
是否掌握
整改记录
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