员工出差管理办法

广东龙善环保高科技实业集团有限公司文件 龙善行字〔2011〕  号 员工出差 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 一、目的 为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 出差员工的管理，合理控制出差费用，保障出差员工的工作和生活需要，特制订本办法。 二、适用范围 适用于集团公司全体员工 三、定义 出差是指因公务需要，到常驻工作地以外的地区或城市工作、培训达两天以上的，包括但不限于派驻异地工作支持、检查、顾问，培训、会议、客户拜访等。 四、权责 （一）董事长负责管理层《出差申请 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 书》的审批及员工出差借款5000元以上的审批。 （二）总经理负责管理层《出差申请报告书》的审核和员工出差《出差申请报告书》的审批及借款3000元至5000元以内的审批。 （三）公司分管领导负责分管部门员工《出差申请报告书》的审核及员工出差借款3000元（含）以内的审批。 （四）综合管理部经理负责全体员工《出差申请报告书》的审核。 （五）部门负责人负责所管辖员工《出差申请报告书》及出差借款的审核。 （六）综合管理部人事主管负责出差员工的考勤监督。 五、管理细则 （一）出差申请 1、计划出差员工应提出申请并填写《出差申请报告书》，报所在部门负责人、公司分管领导、综合管理部经理、总经理审核及董事长审批。 2、经审批后的《出差申请报告书》原件由出差人员存留随差旅费报销交财务管理部永久保存、复印件在出差前提交公司综合管理部人事处备案。 3、因工作需要，公司安排有关员工集体出差的，个人无需填写《出差申请报告书》。 4、因公司安排参加紧急应急任务或政府有关会议来不及填写《出差审批表》及审批的，应事后补写《出差审批表》及审批。 5、未经申请及审批私自出差或事后也未补写《出差申请报告书》及审批的，公司按旷工处理，差旅费不予报销。 （二）出差往返乘坐交通工具标准： 职位类别 交通工具 飞机 火车 轮船 管理层 董事长 商务舱 软卧、一等座 一等舱 总经理 商务舱 软卧、一等座 二等舱 副总经理/直属职能部门经理 商务舱 软卧、二等座 二等舱 员工 主管及以上员工 经济舱 软卧、二等座 二等舱 主管以下员工（不含主管） / 硬卧、二等座 三等舱           （三）差旅费报销 1、派驻异地参加业务培训及学习未提供食宿的，员工按规定标准限额内凭发票报销住房、伙食及往返交通费用，不另外发放通讯补贴；已提供食宿的，员工不得再凭发票报销住房及伙食费用，按规定限额内凭发票报销往返交通费用，不另外发放通讯补贴。 2、派驻异地工作支持、检查、客户拜访的员工未提供食宿的，员工按规定标准限额内凭发票报销住房、伙食及往返交通费用，不另外发放通讯补贴；已提供食宿的，员工不得再凭发票报销住房及伙食费用，按规定限额内凭发票报销往返交通费用，不另外发放通讯补贴。 3、出差员工差旅费限额报销标准（单位：元/天） 地区 职级 报销项目 住房标准 伙食标准 直辖市 省会城市 管理层 董事长 实报实销 实报实销 总经理 700元以内 副总经理/直属职能部门经理 600元以内 员工 主管及以上 500元以内 80元 主管以下（不含主管） 350元以内 普通城市 管理层 董事长 实报实销 实报实销 总经理 600元以内 副总经理/直属职能部门经理 500元以内 员工 主管及以上 400元以内 60元 主管以下（不含主管） 300元以内                               4、员工实际出差时间报销费用以提供的往返交通票据为准，由财务管理部会计负责核算。 5、因特殊情况，出差有关费用超出预算审批标准的，须事先请示公司分管领导，得到同意后在许可的超标准范围内按相关规定报销。未经同意的，超标部分不予报销。 6、不同职级的员工一同出差时，经董事长审批同意后，低级别员工可享受高级员工同等待遇，在公司规定标准内凭票据实报报销。 7、员工出差期间的其它费用（如业务招待费等）需提前申请，申请获准后，凭票据实报实销，出差员工差旅费统一填报《差旅费报销单》，审批执行《费用报销管理程序》。 8、员工出差应厉行节约，所有差旅费均应出具相应发票，没有发票的，需说明情况并报董事长批准后方可报销，不得谎报或虚报差旅费用。 （四）出差管理 1、出差员工出差前应做好出差 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，出差结束返回后销差时应做好出差工作完成总结。 2、出差员工出差前应做好工作安排与交接，保证各项工作的有序衔接。 3、派驻异地集团下属子公司、控股公司工作支持的员工考勤由所派驻地单位人事部门负责监督。 4、各单位主管领导或部门负责人应根据工作任务合理安排出差人员，严格把控本单位出差人数及频率，人事单位要做好审核工作。 5、综合管理部凭经审批后的《出差申请报告书》进行考勤和提供订票、派车服务。 6、所有出差员工返回常驻工作地后应及时向本部门负责人、综合管理部人事处报到。 （五）管理流程图 流程段 出差人 所属部门 综合管理部 分管领导 总经理 董事长 财务管理部 出差             销差                               六、本办自颁布之日起生效。 附件1《出差申请报告书》 附件2《员工出差旅费报支汇总表》 广东龙善环保高科技实业集团有限公司 2011年7 月 28  日 出差申请报告书 目的地：□省内  □省外  □国外                                      申请日期：      年    月      日 申请人   职位   工号   单位名称   出差 地点 A． 预计出差期间 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 职务代理 酒店/宿舍 B． 实际出差期间 自 年 月 日至 年 月 日止共 天     出差任务说明   出差计划 销差报告 日期 接待对象 具体工作項目及目標 日期 接待对象 工作成果及目標達成                                                                                                 出差费用标准(RMB) 预计差旅费(RMB) 实际差旅费(RMB) 差异(预—实) 差旅费重大差异说明 A．住宿费 元/天 元 元 元   B.膳食费 元/天 元 元 元 C.交通费 机票费 火车票 TAXI/BUS 元 元 元 D.交际费 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 E.其它费用 元 元 元 元 费用总计 A+B+C+D+E 元 元 应领/退 元 已 领 元 审核与批示 出差 董事长 总经理 分管领导 综合管理部 部门主管           销差 董事长 总经理 分管领导 综合管理部 部门主管                                 说明:1．如需借款,借款单与出差申请单同时填写送签. 2．出差目标达成,实际费用未超出预计差旅费金额由总经理批准即可.