推广团队绩效提成
方案
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为充分调动整个推广团队员工积极性,实现公司业绩更上新台阶和可持续性发展,特制定此绩效提成方案。
一、 任务指标分解(按利润)
月份
网络(武汉项目)
网络(恩施项目)
市场(报纸)
市场(策划)
利润=收入-内经营成本-部门成本
一月
60000
40000
40000
15000
二月
30000
20000
20000
8000
三月
60000
40000
40000
15000
季
150000
100000
100000
38000
注:季目标根据公司业绩每季度进行调整
内经营成本包含:10%材料,15%医生提成,2%门诊医生提成,网咨专员2%
部门成本包含:人员工资、网络推广费(按项目费用)、广告费、办公室租赁费、员工宿舍租赁费、办公水电费、伙食费、折旧费、行政后勤工资分摊(涉及到共摊费用两个项目各承担一半)
二、 人员编制
部门
岗位
项目名单
项目名单
项目人数
编制人数
网络部共计17人,两个项目分别15人(核算用工成本)
网络部
副经理
1
1
美工
3
3
美工
美工
优化组长
1
1
编辑
2
2
编辑
竞价
1
1
咨询组长
1
1
咨询员
6
6
咨询员
咨询员
咨询员
咨询员
咨询员
部门
岗位
姓名
项目人数
编制人数
市场部
报纸专员
1
1
核算成本为1人
策划专员
3
3
核算成本为3人
市场专员
市场专员
三、 考核
标准
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1、按月利润目标完成金额考核;
2、按季度总利润完成金额考核;
四、提成算法
网络部XX项目:
1、月任务完成目标低于80%无部门提成;
2、月任务完成80%--99%目标,提成为利润的10%;
3、月任务完成100%及以上目标,提成为实际完成任务利润的15%;
4、如季度任务完成100%及以上目标,这一季度中未完成月份的提成全额补发;
XX项目:
1、月任务完成目标低于80%无部门提成;
2、月任务完成80%--99%目标,提成为利润的15%;
3、月任务完成100%及以上目标,提成为实际完成任务利润的20%;
4、如季度任务完成100%及以上目标,这一季度中未完成月份的提成全额补发;
市场部报纸:
1、月任务完成目标低于80%无部门提成;
2、月任务完成80%--99%目标,提成为利润的2%;
3、月任务完成100%及以上目标,提成为实际完成任务利润的3%;
4、如季度任务完成100%及以上目标,这一季度中未完成月份的提成全额补发;
市场部市场:
1、月任务完成目标低于80%无部门提成;
2、月任务完成80%--99%目标,提成为利润的8%;
3、月任务完成100%及以上目标,提成为实际完成任务利润的10%;
4、如季度任务完成100%及以上目标,这一季度中未完成月份的提成全额补发;
五、提成分配
1、网络部内部基点分配提成
部门
基点
整个项目基点数:100(按8人头核算)
网络部
项目副经理
35
技术员
5*3(双提成)
优化组长
8(双提成)
优化员
5*2(双提成)
竞价员
32
注:如部门(小组)人员缺编,未分配提成作为部门活动经费
双提成人员在两个项目组分别拿提成
2、市场部内部基点分配提成
部门
基点
市场部
报纸专员
100
整个项目基点数:100
企划专员
20
整个项目基点数:100(按3人头核算)
市场专员
40*2
注:如部门(小组)人员缺编,未分配提成作为部门活动经费
六、部门负责人保底工资方案
1、XX项目负责人
2、XX项目负责人
3、优化组长
七、微信组提成方案
提成方案
销售额(个人)
5000以下
5000-10000
10000-20000
20000以上
提成比例
0
2%
3%
4%
注:现微信组人员2人,按个人业绩提成
八、附则
1、此提成方案为网络部、市场部试运行方案。
2、本方案由人力资源部制定、修改并负责解释。
3、本方案从2016年1月起执行。