8.工程咨询和工程设计控制程序

程序文件 工程咨询和工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第1页               修订记录 文件版本 修订日期 修订页次 修订摘要                                                                                                         批准   审核   编制               程序文件 工程咨询和工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第2页               工程咨询和工程设计控制程序 1．目的 使工程咨询和工程设计过程从始至终处于有效控制，保证工程咨询和工程设计符合相关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 并满足顾客要求。 2．适用范围 适用于冶金、建筑、市政、电力、城规等工程项目的工程咨询和工程设计过程的控制和管理。 3．定义 建筑面积在20000㎡以上的民用建筑、跨度在30m以上的工业建筑、技术难度较大的特种结构工程设计，以及投资额10000万以上的工程咨询项目为重大（重点）项目；其余为一般项目。 4．职责 4.1经理批准重大（重点）项目 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。 4.2 设计管理部 ⑴负责合同的评审、签订和监督检查合同执行情况。 ⑵负责编制《工程咨询和工程设计 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》表，并下达计划。 ⑶负责工程咨询和工程设计成果的交付。 4.3设计管理部 ⑴审批《工程咨询和工程设计策划实施表》 ⑵组织工程咨询和工程设计成果评审和验证。 程序文件 工程咨询和工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第3页               ⑶负责工程咨询和工程设计的审定和最终评定。 ⑷对工程咨询和工程设计不合格品或潜在不合格品组织分析，并提出处理意见和纠正预防措施。 4.4设计室 ⑴设计室主任 ①根据《工程工程咨询和工程设计任务书》和《工程咨询和工程设计工程计划》表，负责编制《工程咨询和工程设计策划实施表》。 ②严格按质量体系要求控制设计过程中的各个环节，对承担的项目的总体质量及进度负责。 ③负责本项目进行过程中文件和资料的控制及顾客提供资料的控制，管理工程技术文件资料和有关质量记录，并由设计室主任定期上交设计管理部。 ④负责实施工程咨询和工程设计过程控制，并配合三级审核人员严格控制不合格品。 ⑵设计人员 认真执行工程咨询和工程设计策划实施表，按时优质完成所承担的设计任务。 5.服务阶段划分 5.1服务阶段划分:分为工程咨询和工程设计阶段。 6.工作内容与要求 程序文件 工程咨询和工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第4页               6.1 工程咨询和工程设计策划 ⑴设计管理部与顾客（业主）签订合同后，由设计管理部给设计室下达《工程咨询和工程设计任务书》和生产计划，《工程咨询和工程设计任务书》和生产计划应确定设计阶段、内容、深度和工期，规定工程咨询和工程设计范围和要求。 ⑵设计室主任应明确人员的分工，规定其职责和权限，明确内部接口。 ⑶设计室主任组织人员进行现场踏勘、收集资料，进行初步工程布置和现场工作安排。 ⑷设计室主任组织编制《工程咨询和工程设计策划实施表》，内容应包括人员和技术接口，工程咨询和工程设计输入、输出要求、对顾客财产的保护等要求。 ⑸《工程咨询和工程设计策划实施表》报设计管理部负责人批准后实施，设计管理部负责人批准时应明确设计评审、验证、确认和交付后的服务等要求。 ⑹对特殊工程咨询和工程设计项目，如：大型或技术复杂项目，顾客有特殊要求的项目，采用新技术、新工艺、新材料的项目应另行编制项目工程咨询和工程设计质量计划，质量计划的内容见《质量策划与质量计划编制控制程序》的规定。 ⑺在进行策划时应确定是否进行分包。设计管理部对分包方应进行控制，具体要求见《采购控制程序》的规定。 ⑻《工程咨询和工程设计策划实施表》的内容随设计的进展而可能需要更新或修改，由设计室负责人执行修改并在该表中的“变更情况栏”作出说明，经设计管理部批准后将修改内容传递到相关的部门和人员。 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第5页               6.2 组织和技术接口 ⑴外部接口 ①外部接口为公司、室与顾客、监理单位、施工单位、工程项目主管部门、工程质量监督部门、供方等有关部门在组织和技术上的接口。接口内容包括合同及其技术要求的确认，设计中顾客的意见，有关方的评审意见，对供方的要求或对供方提供信息的确认，与外部相互责任的界定等方面。 ②在外部接口中，对接收传递的信息与方式及必要的会议联络均由设计管理部负责人负责，将必要的信息采用有效方式进行传递。 ③外部传递来的信息经设计室确认，设计管理部批准需作为工程咨询和工程设计依据的，应及时纳入输入文件内。 ④向外传递的技术信息资料经设计管理部审定、签字后方可送出。 ⑵内部接口 ①内部接口为公司内各专业相互之间在组织和技术上的接口，如工程咨询和工程设计项目工作中相互提供的资料、数据及设计会签等。 ②各专业相互提供的资料数据应填写《工程咨询和工程设计策划实施表》中的相关栏，经各级审核审定并签字后方可提交相关专业。 ③为保证提供的资料正确地使用到工程咨询和工程设计文件上，文件完成后由室主任组织有关专业在工程咨询和工程设计文件会签栏中签名确认。 ⑶内外部接口传递的信息资料均应随工程咨询和工程设计项目的文件 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第6页               一起归档。 6.3 工程咨询和工程设计输入 各类人员应充分理解工程咨询和工程设计质量特性要求、法律法规要求和本公司附加的要求，将这些要求转化为质量特性，并在《工程咨询和工程设计策划实施表》中明确输入的内容，所有输入资料都必须文件化。 ⑴工程咨询和工程设计输入内容 ①依据文件、合同、批文、任务书，顾客特殊要求。 ②《工程咨询和工程设计策划实施表》、使用的规范、技术标准,协作方提供的基础资料，文件编制深度要求，图纸名称，编写规定等。 ③根据合同评审结果及顾客的要求确定的设计目标和质量特性（包括安全性、适用性、经济性、环境性、可实施性等）以及特殊的专业技术要求。 ④适用的环境和政府部门的法律法规要求。 ⑤以往类似的质量信息。 ⑥专业互提资料、顾客提供的资料、分包方提供的资料、勘察资料。 ⑦在项目设计中采用新技术、新工艺、新材料时，应经过开发阶段的充分研究、试验验证结果确认后，方可作为输入内容纳入输入文件。 ⑵工程咨询和工程设计输入评审 ①作为输入的文件资料，内容应充分、适宜、完整、清楚，应排除含糊和相互矛盾的信息。 ②输入的文件资料均应由设计室主任组织相关设计人员 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第7页               进行评审，确保输入的可靠性、完整性。评审后，应由评审人签字确认。 ③作为输入的文件资料，若不能满足要求或不符合要求，需要进行补充或更改，应由相关设计人员提出，经设计管理部审批，并在《工程咨询和工程设计策划实施表》中记录更改或补充内容。 ⑶顾客提供产品的控制 ①当合同规定，该工程项目的基础资料如工程地质勘察报告、测量报告、水文资料或部分设计文件、可能构成产品的图纸、设计工具软件等由顾客提供时，应按本条款对该基础资料等产品进行控制。 ②在签定合同时，应明确规定这些基础资料等产品的名称、数量、验收标准、交付条件、交付时间和对其质量双方应负的质量责任。 ③顾客提供的基础资料等应是正确的、合格的、正式有效的。 ④设计管理部按合同规定的基础资料等产品名称、数量、提供时间进行验证，并作为工程咨询和工程设计输入依据或内容。 ⑤基础资料，由设计室记录并组织有关人员保管、使用、对顾客的知识产权应注意保护。在保管、使用过程中发现丢失、损坏或不适用的情况，有关人员应及时记录，由设计管理部向顾客报告，及时处理，以免影响进度和工作质量。项目完成后，设计基础资料由设计室交设计管理部归档或归还。 6.4 工程咨询和工程设计输出 将任务书或《工程咨询和工程设计策划实施表》中规定的要求转化为 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第8页               输出并形成文件，在内容和深度上应满足输入要求。 ⑴输出文件有：项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、初步设计文件、施工图设计文件、项目估算或概算书等。输出的文件如下： ①项目建议书、可行性研究报告：说明书（包括估算书）， 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计图 农村自建房设计图免费下载设计图纸下载可摘局部义齿设计图谱pdf英文书写纸设计图下载养猪场设计图 。 ②项目申请报告、资金申请报告：说明书（包括估算书），方案设计图。 ③初步设计：设计说明书、初步设计图纸、主要设备材料表和工程概算书。 ④施工图设计：包括封面、目录、设计说明、施工设计图纸及工程概算书等。 ⑤有关的计算书，计算机辅助设计的计算资料，经审核签字后归档。 ⑵工程咨询和工程设计过程控制 ①设计室主任组织设计人员根据任务书、《工程咨询和工程设计策划实施表》、法律法规、规范、作业指导书、输入资料进行设计作业。 ②作业所使用的设备应是有效和稳定的，使用计算机辅助设计，应定期对系统进行测试和维护。 ③在不同服务阶段的文件完成后，设计人员应进行自审，自审无误后方可提交各级审查人员以及审查会签，审核人进行错误统计并填写《工程咨询和工程设计成品审核及评定卡》。审核发现的一般不合格应在审核意见中充分反映，设计者进行相应的修改，修改后由审核人员重新确认,发现严 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第9页               重不合格的，按《不合格品控制程序》要求进行处置。 ⑶工程咨询和工程设计标识的控制 ①图纸标识：设计人员按要求进行标识。 ②其它文件、资料的标识应有项目名称、项目负责人、编制人、审核人、签署批准等标识。 ③标识职责 a各专业设计人员对产品的标识正确性负责。 b设计室主任对本项目输出全部文件资料的标识正确性负责。 c当过程中发现有标识遗漏、错误时，由相关人员修改补全。 6.5 工程咨询和工程设计评审 ⑴按照项目《工程咨询和工程设计策划实施表》的安排进行评审，根据项目大小和复杂程度，在工程咨询和工程设计某一个阶段或全部进行正式评审。评审应识别和预测问题的部位与不足，提出解决措施以确保各阶段结果满足质量要求。 ⑵设计管理部组织工程咨询和工程设计评审，评审的方式和时间应在《工程咨询和工程设计策划实施表》中作出安排，一般采用评审会的方式进行，会议由经理、项目负责人、设计人员、职能部门代表和技术专家参加。项目负责人和主要设计人介绍情况，会议组织者做好会议记录，并填写《工程咨询和工程设计评审报告》。 ⑶设计室根据评审会议报告修改文件、图纸、解决存在的问题。设计管理部跟踪验证，并保存评审记录。 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第10页               ⑷评审中发现的一般不合格应在评审意见中充分反映，发现严重不合格，按《不合格品控制程序》要求进行处置。 6.6 工程咨询和工程设计验证 ⑴按照项目《工程咨询和工程设计策划实施表》的安排在适当阶段对成果进行验证，确保工程咨询和工程设计输出满足该阶段的输入要求。 ⑵当采用审核、评审不能满足项目验证的要求时，可以采用其它方法进行验证，应根据项目的情况在《工程咨询和工程设计策划实施表》中明确可以采用的方法。 ⑶验证的范围：原始资料、设计方案、输入数据、计算书、文字报告和图纸。 ⑷验证方式和方法 ①采用审核、评审进行验证，是验证的基本形式，一般是校对、审核、审定三级审核和施工图会签。 ②当结构复杂或有其它需要时，除采用专业会议方式外，还可采用：a.不同的计算方法；b.与已证实的类似服务业绩进行比较； ⑸采用审核方法进行验证时，应指定有资格的审核人员按图纸分级审核，识别存在的问题，填写《工程咨询和工程设计成品审核及评定卡》。 ⑹设计室对存在的问题执行更改，由审核人对修改进行确认。 ⑺设计管理部对产品的质量进行评定。 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第11页               ⑻设计管理部对设计所进行的所有验证活动都应填写《工程咨询和工程设计验证单》。 ⑼工程咨询和工程设计文件通过验证后，由设计管理部部长签字确认，由设计管理部负责向业主交付。 6.7 工程咨询和工程设计确认 按照项目《工程咨询和工程设计策划实施表》的安排，在验证之后进行确认以确保设计产品符合顾客要求。 ⑴确认是在工程咨询和工程设计文件评审验证之后，由顾客或上级主管部门主持，并以会议形式进行，设计人员及公司有关领导参加确认。 ⑵设计管理部组织设计室准备图表、资料，在确认会上进行报告、答疑。 ⑶会议组织者负责编写会议纪要，纪要包括提出的更改。 ⑷设计管理部负责落实会议纪要，设计室对更改部分进行修改，设计管理部跟踪确认。 ⑸设计管理部保存设计确认的文件、记录，作为下阶段的依据。 ⑹工程竣工后，由顾客主持的竣工验收工作也是确认的一种形式。 6.8 工程咨询和工程设计更改 ⑴当发生以下情况时需按要求进行更改： 1)顾客提出的合理更改要求。 2)施工方提出，经监理方确认，顾客同意的更改要求。 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第12页               3)设计人员错误造成的更改要求。 4)外部确认（如外部评审、鉴定、施工图审查）中提出的更改要求。 ⑵当需要更改时，更改部分的内容须经原项目相关设计、审核人员审查，确认变更对合同执行及对相关文件的影响。按原程序完成修改和相关专业的更改。 ⑶更改完成后，由设计人员填报《变更通知单》，经总设计师批准后及时外发。 ⑷重大的原则性更改，应报主管经理批准，需要时，应再次进行评审、验证和确认。 ⑸《变更通知单》与相关的设计文件应存档。 6.9工程咨询和工程设计产品的贮存、包装、防护和交付 ⑴产品的交付由计划经营部负责。 ⑵产品交付前应采取适宜的方法，防止污染、损坏和丢失，注意防潮、防火、防盗、防泄密。 ⑶设计管理部负责晒图、文件制印，装订、办理交付手续，填写《技术档案技术资料登记簿》，经设计管理部部长签发后交付业主。 6.10工程设计项目施工服务 ⑴业主提出工程设计项目施工服务要求，设计管理部将信息传递到设计管理部。设计管理部认真分析业主要求，制定施工服务计划，随着施工的进展，合理安排相应专业设计人员作为施工工地代表进场配合施工。 ⑵设计管理部组织进行设计交底，向顾客、施工、监理单位解释设计 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第13页               意图、工程目标、应执行的规范和验收准则等。 ⑶在进行现场服务中，对一般问题，现场服务人员在现场处理，并上报设计管理部；对重大问题，由设计管理部组织相关人员进行评审，提出评审意见，设计室根据评审意见进行设计变更，变更过程按6.8条规定执行。 ⑷更改后的交付按6.9条的规定执行。 ⑸在施工过程中，如出现质量问题应即时进行变更，以免影响工程进度。现场服务人员应随时收集质量信息，参与基础验槽以及各工程阶段的验收工作。 ⑹现场服务人员发现问题应随时向公司请示报告，发出的设计更改通知单应按职责权限经过审核和批准。经理、技术主管、设计室负责人、项目经理应经常到工地检查工作，对现场服务人员的工作进行检查验证。 ⑺现场服务人员应主动征求顾客、施工、监理各方面的意见。设计管理部利用《顾客满意度调查表》征求相关方对设计质量、服务水平以及对公司意见和期望。 ⑻设计管理部应定期进行设计总结，施工过程中和工程竣工后应进行设计回访，广泛征求顾客意见，以便今后持续改进设计水平。 ⑼服务实施过程中的各种质量记录，按《质量记录控制程序》的规定进行管理和控制。 程序文件 工程设计控制程序 文件编号 QP08 版本 3.00 生效日期 2010年1月5日 共14页第14页               7.相关文件 7.1《质量策划及质量计划编制控制程序》 7.2《不合格品控制程序》 7.3 《顾客满意度测评程序》 7.4《质量记录控制程序》 8.质量记录 8.1《工程咨询和工程设计任务书》 8.2《工程咨询和工程设计计划》 8.3《工程咨询和工程设计策划实施表》 8.4《施工图会签记录》 8.5《工程咨询和工程设计成品审核及评定卡》 8.6《工程咨询和工程设计评审报告》 8.7《工程咨询和工程设计验证单》 8.8《会议及现场服务通知及记录》 8.9《技术档案技术资料登记簿》 工程咨询和工程设计任务书 编号： 工程名称： 工程编号： 承担部门： 服务阶段： 项目经理： 起止日期： 一、具体要求： 领导审批意见： 签名： 年 月 日           QRP08—01 工程咨询和工程设计计划 序号 工程编号 工程名称 设计阶段 设计一室 设计二室 审核 审定 会签 发图 设计人员 项目经理（备注）                                                                                                                                                                                                 编制：                                            批准：                                      日期： QRP08—02 工程咨询和工程设计策划实施表 工程名称 工程编号 项目名称 项目经理 设计阶段 可研□ 方案设计□ 初步设计□ 施工图设计□ 交付日期 人员组成 专业 建筑 结构 工艺 电气 动力 总图 概算 设计 审核 互提资料 提资内容 文字说明 □ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 提资签名 接收签名 返资内容 文字说明 □ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 文字说明□ 附图 □ 返资签名 接收签名 资 料 收 集 资料名称 收集时间 收集人 验证人 备注                     QRP08—03 工程咨询和工程设计策划实施表（续） 输入内容： 相关部门审批文件 □ 顾客提供资料 □ 相关专业提资 □ 外部条件资料 □ 设计委托书 □ 现行规范及标准 □ 输出内容： 文字说明 □ 设计图纸 □ 工程概算 □ 效果图 □ 计算书 □ 评审：方式/阶段/时间/主持人： 会议评审□ 时间： 审核评审□ 时间： 主持人： 验证：方法/时间/责任人： 审核验证□ 时间： 专业会议□ 时间： 主持人： 确认：方法/时间/责任人： 顾客评审会□ 时间： 上级主管部门评审会□ 时间： 竣工验收会□ 时间： 主持人： 变更情况： 年 月 日 编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日     QRP08—03 工程咨询和工程设计会签记录 工程名称   工程编号   项目名称   日 期 年 月 日 问题所在专业 存在问题内容 处理意见       会签人 签 字                 QRP08—04 工程咨询和工程设计成品审核及评定卡 送审单位：                共  页第  页        □室审  □公司审          编号： 工程名称   日期 至 项目名称   工程号   专业   设计人（编制人）   审核人   图纸张数（A1）   评定等级   问题所在图号 存在问题内容（审核人填写） 处理意见（设计人填写）       错误 统计 违规 强制性： 不合理： 不完善： 非强制性：                                     QRP08—05 工程咨询和工程设计评审报告 编号： 工程名称   工程编号   服务阶段   评审时间   项目负责   主持人： 年 月 日 参加人： 批准： 年 月 日 评审内容： 存在问题及改进建议： 年 月 日             QRP08—06 工程咨询和工程设计验证单 编号： 工程名称   项目编号   项目经理   服务阶段   验证内容   验证责任人   验证方法 □变换计算方法 □类比 □试验 验证方法适宜性及验证结果： 验证结论： 审核意见： 项目负责： 年 月 日 批准： 年 月 日         QRP08—07 会议及现场服务通知及记录 通知部门   主持人   会议地点   到会时间   传递人   领导批示   会议内容： 参加人员： 带队人   通知时间   会议记录： 记录人   复命时间   领导确认                     QRP08—08 技术档案技术资料登记簿 编号 原图号 名称 设计人员 编制日期 密级 保管期限 类别 年 月                                                                                                                                                                 QRP08—09 技术档案技术资料登记簿（续） 底图情况 蓝图情况 备注 入库张数 签收人 何种变动 张数 签收人 份数 每份 签收人 何种变动 份数 每份 签收人 份数 每份 签收人   年月日 年月日 张数 页本 年月日 张数 页 本 年月日 张数 页本 年月日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 QRP08—09