办公室物资管理制度

文件名称 办公室物资 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 文件编号   版本号 1．0版 复印号   起草人 办公室 起草日期 2011-2-11 颁发部门 办公室 审核人   审核日期   颁发日期   批准人   批准日期   执行日期   分发部门 质量部 制造部 物控部 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 部 财务部 销售部 市场部 分发份数                                         一、总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 二、物资分类 公司办公室物资分为易耗品、管理品、固定资产。 ● 易耗品：铅笔、水性笔、纸、橡皮、电池、订书钉、胶水、胶带、曲别针、笔记本、复写纸、便签、夹子、涂改液等。 ● 管理品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、计算器、办公耗材等。 ● 固定资产：物资价格1000元及以上，使用年限超过一个会计年度的，如：空调、电脑、打印机、复印机、摄像机、投影仪、照相机、办公桌椅等。 三、物资的申请及审批 1．“易耗品”为个人使用，“管理品”为部门使用。各部门应根据本部门的实际需求，于每月25日申报下月的物资采购计划，填写《物资申请、领用单》（见附件1），由部门领导审核、签字后报办公 文件名称 办公室物资管理制度 文件编号   版本号 1．0版 复印号   起草人 办公室 审核人   批准人   起草日期   审核日期   批准日期               室（同时申报电子版），办公室统一汇总后报总经理签批。 2．采购“固定资产”，应单独填写《固定资产采购申请单》（见附件2），由申购部门领导签字、办公室审核，总经理签批。 3．其他时间不予受理采购申请。不在计划范围内需紧急采购的办公物资，应写明情况，经相关领导审批后报办公室临时采购。 四、物资采购及入库 1．办公室物资原则上由办公室统一采购，根据各部门需求每月采购一次，于每月5日前入库。对于部分使用量较大的“易耗品”和“管理品”，办公室应保证适量的库存，以备人员增加或变动需要。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，应多方选择厂家进行价格和质量的比较，择优选择一至两家长期合作； 3．物资采购人员不能同时兼任物资保管工作，对于采购回的物资，保管人员应以汇总审批的“采购计划”为依据，详细登记入册（包括物品名称、单价、规格、数量等），确认无误后在发票背面签字确认。 4、固定资产采购、入库流程（详见附见3） 五、物资领用管理 1．办公室物资统一由办公室负责管理。 文件名称 办公室物资管理制度 文件编号   版本号 1．0版 复印号   起草人 办公室 审核人   批准人   起草日期   审核日期   批准日期               2．每月采购入库后，办公室 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 各部门根据其申报的采购计划 一次性领取，或于当月的每个周四分批领取，其他时间一律不得领用。 3．领用“易耗品”和“管理品”时需填写《物资申请、领用单》（见附件1），领用“固定资产”时应填写《固定资产领用登记表》（见附件4）。办公室设立固定资产管理台帐，由使用部门和保管人签字。 六、物资借用管理 1. 凡借用公司办公器材，需填写《物资借用单》（见附件5），价值在5000元以下的，由部门主管签字认可；价值在5000元以上的，须报总经理签字方可借用。 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还； 3. 借用物资发生损坏或遗失的，由借用人视具体情况照价或折价赔偿。 七、物资维修管理 1. 办公设备由办公室统一负责维修。维修种类包括电脑、打印机、 复印机、摄像机、投影仪等办公设备； 2. 办公设备采购回来后，说明书与保修卡应放在办公室统一保 管。当设备出现故障时，应根据设备保修期限处理，在保修期内的联系厂家保修；已过保修期的联系专业设备维修人员维修。 文件名称 办公室物资管理制度 文件编号   版本号 1．0版 复印号   起草人 办公室 审核人   批准人   起草日期   审核日期   批准日期               3. 具体详见设备维修（保修）流程图（见附件6）。 4. 《办公设备维修申请单》（见附件7）。 八、附则 本制度于公布之日起正式执行。 附件2 固定资产采购申请单 申请部门：                                          申请日期：                资产名称   规格型号   单位   预算价格   数 量   总 金 额   品 牌   到位日期   申请理由   部门领导签字： 办公室领导签字： 总经理签字：               附件3 附件4 固定资产领用登记表 单号：                                                领用日期： 资产编号 资产名称 型号规格 单位 数量 单价 总金额 备注                                 合 计   领用部门： 部门领导签字： 领用人签字： 资产保管人签字：                 附件5 物资借用单 部门：                                    借用人   借用日期   使用天数   归还日期   用途   借用物资明细   部门主管审批   总经理审批                 附件6 附件7 办公设备维修申请单 设备名称   设备编号   购置时间   规格型号   购置单价   数量   使用时间   使用部门   保管人   生产厂家   保修/维修   主要故障 报修人签字： 部门领导签字： 维修方案   费用明细   维修单位   维修日期   维修预算   实际费用   办公室主任签字   总经理签字   验收意见 验收人签字：