审核员： 3页
受审部门
生产部
时间
年 月 日 时～ 时
标准
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条款
审核要点
记 录
评价（一般不符合项/改进项）
4.2环境方针
1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针）
4.3.1环境因素
1、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？
2、识别后是否形成环境因素清单？（查看生产部环境因素清单）
3、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？
4、环境因素的控制能否及时更新？对新产品是否进行识别和评价？
5、本部门是否有识别重要环境因素？评价后是否形成重要环境因素清单？
6、本部门是否识别了间接环境因素？ （查看清单）
4.3.3目标、指标和
方案
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1、部门分解的环境目标指标是什么？
2、本部门的环境目标、指标，是否按计划实施完成？
4.4.6运行控制
1、是否确定了与所标识的重要环境因素有关的运行与活动？是否有程序之类规定？
2、是否对供应商施加环境影响？是否与其签订相关方环境保护
协议
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书和供应商环境状况调查表？（查看文件）
3、新购入的化学品等有无进行评价？有无向供方索取MSDS?
4、化学品、油品供应商是否为有资质的供应商？（抽查资质）
5、对公司水量、电量是如何进行监测和统计的？周期是多少？
6、车间现场化学品保管状况？是如何进行管制的？是否有明显的标识？
7、化学品有无防渗漏？有无相关的MSDS？
8、危险化学品有无应急措施或计划？
9、生产部是否建立设备、工装夹具等点检和定期保养制度，确保设备性能良好？
10、生产部对电、生产设备是如何管理的？时有相应的作业指导书？有无相应
记录
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？
11、公司有哪些特种设备？（查看特种设备清单）
12、这些特种设备是否经过特种设备安全监察机构注册登记？
13、特种设备是否有验收检验和定期检验？（查看检验报告）
14、特种设备人员是否经过专业培训和考核？是否有相应的资格证明？
15、固体废弃物有无进行分类？贮存设备是否符合要求？
16、危险废弃物有无防泄漏或其防止污染环境的措施？应急和防范措施有无？(现场查看)
4.4.7应急准备和响应
1、现场是否有消防设施分布和紧急逃生路线图？消防小组成员是否清楚自己的职责？
2、抽查现场人员是否清楚本岗位的潜在事故或紧急情况？是否清楚一旦发生紧急情况时如何处理？
4.5.1监测和测量
1、对能源、资源消耗是否进行统计？
2、是否对空调的使用及温度进行管控？现场张贴温控要求，并落实人员检查？
3、是否加强电器设备的检查，防止电器老化现象？有无定期检验或试验？发现故障如何处理？
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
1、日常监督时有无发现不符合？对已发现的不符合是否进行了原因调查？采取措施？
2、纠正措施效果如何？能否防止不符合的再发生？
3、对潜在的不符合是否也进行了调查？能否防止不符合的发生？
4.5.4记录控制
1、本部门环境记录，与供方和承包方等的记录有无？记录是否按照文件要求进行？
2、查看本部门记录是否清晰，并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失？
审核参考文件： EM-01 《环境
手册
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》
EP-EHS-01 《环境因素识别与评价控制程序》
EP-EHS-03 《环境目标指标和方案控制程序》
EP-EHS-05 《环境因素运行控制程序》
EP-EHS-06 《应急准备和响应控制程序》
EP-EHS-07 《环境监测与测量控制程序》
MI-42 《资源能源节约管理办法》
MI-43 《建设项目管理办法》
MI-49 《特种设备及特种作业人员管理办法》
文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO 体系文件
审核员签字： 受审核部门签字：
受审核部门经理签字：
备注： 内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。
浙公网安备 33021202002483