仓库管理员岗位职责

仓库管理员岗位职责 一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。 二、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,充分发挥周转效率。 三、定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物料分类排列,存放整齐,数量准确。 四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。 五、搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。 六、制 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 . 如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本 帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页. 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货, 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 一、收货的管理制度: (一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 单一 式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本控制入帐一份)。 (二)收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验 收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货。 (三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收, 质量方面由行政总厨严格把关。 (四)当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来 领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。 (五)收货部要将所有收货报告编号,以便备查。 (六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时,也参照采 购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。 (七)如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家 供应商。 (八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续: 1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。 2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。 3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量,不明确时请求财务总监。 有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担: (1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。 (2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 (3)对价格未得到正式批复的。 (4)无法确定质量而使用部门又不验收的。 (5)假冒的、残次的、伪劣产品的。 二、存货管理制度: (一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入 库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。 (二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。 (三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。 (四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。 (五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货 仓的安全完整负有直接责任。 (六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食 品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。 三、领发货(出货)管理制度: (一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。 (二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给。 (三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。 (四)有下列行为者,按下列规定予以处罚: 1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。 2、在货仓内吸烟的,书面警告。 3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。 4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。 5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理。 6、“申领单”传递程序: 申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。