1 周转物资管理
标准
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作业
流程
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1.1流程图
1.2流程概述
流程名称
周转物资管理标准作业流程
流程编号
SW-ZJK-ZZWZ-周转材料管理
流程说明
适用范围
上湾煤矿
流程接口
1.3标准作业工单
序号
流程步骤
作业内容
作业标准
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制度
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作业表单
作业人员
安全提示
1
物资交回
1、物资发送/回收单位将周转物资交回综机库。2、库管员准备队物资进行验收。
库管员需要对外来人员、车辆进行调度安排。外来人员需要听从指挥和调度。
库管员
2
物资验收
库管员对交回物资进行入库前验收。
1、检查物资的种类是否属于规定管理内容;2、检查物资新旧及完好情况;3、根据验收情况,对物资进行处置措施。
库管员
3
物资检修流程
对于有修复价值的物资进入修理流程。
1、库管员将待修物资存放在相关区域待修,由机电主管和机修厂决定待修区域内物资的检修过程。2、对于出库检修的设备,必须进行详细记录。
库管员
4
物资入库存放
将物资入库存放。
1、按要求对物资进行分区域、分类别存放;2、及时对入库物资进行记录,必须包含物资名称、数量、回收人、接收人、入库地点等基本内容。
库管员
1、严禁外来人员操作起重设备和叉车。
2、严格按
规程
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操作叉车
5-1
台账管理
更新、完善库存物资的台账。
1、每日根据物资出入库信息,更新物资库存台账,所有台账必须建立电子台账,并由可靠的数据安全管理措施。2、台账必须包含物资名称、规程型号、数量、主机名称、用途、回收单位、回收日期、存放地点等基本信息。3、台账内容必与实际相符。
库管员
5-2
物资盘库
定期进行物资实际库存与台账的核对。
1、定期对库存所有物资进行一次完整的检查和核实;2、核实工作必须逐件进行。
库管员
5-3
库房管理标准化
对库房进行标准化管理
1、厂区、库房地面无杂物、污垢和油污;2、标识清晰、指示明确;3、设备设施整洁、完好;4、物资摆放整齐,类别清晰,表面无积尘,数量与账面相符。
库管员
6
使用单位物资需求查询反馈
对材料使用单位的物资需求进行信息反馈。
要求反馈物资名称、规程型号、数量、主机名称、用途、回收单位、回收日期、存放地点等基本信息。
库管员
7-1
周转物资出库(流程结束1)
根据机电业务主管对使用单位的需求
计划
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审批结果进行物料发放工作
1、物资出库前必须有审批单据,审批单据的物资名称、编码、数量必须与实际物资相符。2、使用单位必须在出库记录上签字。
3、出库记录必须记录清楚,物资名称、编号、数量、用途、领用单位、领用人、日期、发放人等基本信息。
库管员
1、严禁外来人员操作起重设备和叉车。
2、严格按规程操作叉车
7-2
物资报废程序(流程结束2)
入库验收时,对于达到报废标准的物资进入物资报废申请程序中。
根据物资生产年限、完好情况初步判断物资是否达到报废标准,并将物资妥善存放,通过机电业务主管联系有资质单位申请进行报废检验和申请。
库管员