生产工艺变更
管理制度
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1.目的：
为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制，消除和减少因变更带来的潜在隐患，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素而引发事故，特制定本
制度
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。
2.适用范围：
本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺
操作规程
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或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理。
3.变更管理的内容
3.1工艺、技术变更主要包括以下内容：
3.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
3.1.2原料介质的变更；
3.1.3工艺流程以及操作条件(联锁报警、工艺指标)的重大变更；
3.1.4工艺设备的改进和变更；
3.1.5操作规程的变更；
3.1.6公用工程的变更（水、电、气、汽等变更）
4.职责和权限：
4.1生产技术部负责审查工艺条件（还包括材料、材质、压力等级）和工艺规程的变更申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关
标准
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或规范，保证生产工艺的稳定。
4.2机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备（包括特种设备、动力设备）及其附属变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。
4.3电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织变更危险源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范，保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行。
4.4 各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收。同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员，负责做好每项变更登记。项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作培训。
5.工作要求：
5.1总体程序要求
5.1.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更。
5.1.2 需要变更发生时，由所在部门提出申请，经过本部门安全风险分析，部门领导签字后上报公司生产技术部。
5.1.3生产技术部组织对需要变更的项目进行会审，报分管副总或总工程师审批后实施。
5.2变更分类及程序
5.2.1 技术革新类：技术革新项目由所在单位申请、经生产技术部组织初步论证、可行性研究、公司审核审批，然后设计单位提供出相关资料、涉及到的特种设备、动力设备及仪表等要提供有质量证明、校验报告或使用说明书等，最后由技术革新项目所在单位负责施工实施、试运行及操作准标的编制和相关人员培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。
5.2.2 五小成果小改小革项目，要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、形成技术
方案
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、上报技改申请、生产技术部审核、公司级分管生产领导批准后进行实施。试运后及时编制操作标准并向员工培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。
5.2.3其他构不成小改小革，但有可能影响生产的公用物料管线的变更项目，要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、生产技术部审核备案。实施投入运行后，要对本单位员工培训操作注意事项。以上资料要由变更登记人员做好存档。
5.2.4各装置操作规程的变更遵守《工艺操作规程管理制度》，岗位操作规程的修改和补充，应由所在分厂提出申请，生产技术部会审，经生产副总或总工批准后方可执行。
5.2.5工艺指标和运行参数变更遵守《工艺指标管理制度》。工艺指标的变更必须填写《工艺指标变更审批单》，经生产副总或总工批准后方可执行。
5.2.6逻辑关系和联锁报警的变更遵守《工艺联锁、报警、逻辑关系管理制度》
5.3变更档案管理
5.3.1所有变更要编号管理，保存纸质板台帐，要做好电子版档案，以便能及时查找。
5.3.2所有变更纸质板台帐要用碳素黑色笔记录，字迹清淅工整。
5.3.3保存纸质板台帐和电子版档案，可分年存档，长期保留。
6.变更管理考核
本制度考核纳入龙宇煤化工“双基”考核
7.相关记录
7.1生产工艺变更申请审批表
7.2工艺指标变更审批单
7.3逻辑关系修改审批表
7.4联锁报警解除（恢复）审批表
7.5临时联锁报警解除（恢复）审批表
8. 附件：
8.1生产工艺变更申请审批表
生 产 工 艺 变 更 申 请 审 批 表
变更项目
项目编号
变更申请人
申请时间
变更前状态描述（即变更原因）：
变更后状态描述（即变更点及可能效果）：
风险分析结论：
风险分析控制措施：
变更单位负责人意见：
安环部意见:
机动部意见:
生产技术部意见：
公司领导意见:
注：本表一式两份，一份由生产技术部存档，一份由变更单位留存。
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浙公网安备 33021202002483