佛山市某某某实业有限公司
程 序 文 件
文件名称： 不合格品管理程序
文件编号： QXPGU-CC03
制订单位： 品 管 部
生效日期： 2011年1月1日
批 准
审 核
制 定
1 目的和范围：
1.1 为了及时对不合格产品进行鉴定、标识和处理，防止不合格产品的非预期使用或出货。
2 权责：
2.1 产品不合格时，由质检部检验人员进行鉴定，提出处理意见，质检部主管核准。
2.2 不合格产品由责任单位进行处理，短期内不能处理时，责任单位应将不合格产品与合格产品隔离存放，质检员进行监督和标识。
3 作业流程图：见附表
4 作业流程：
4.1 退货、特采﹙原物料、外购定型产品、外协退货品﹚：
4.1.1外购原物料、外购定型产品、外协退货品经IQC确认为不合格时，IQC填写【原物料检验
报告
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】、【外购定型产品检验报告】、【外协退货
记录
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】，提出处理意见，经质检部主管核准后通知采购处理。
4.1.2退货﹙料﹚时，采购通知原物料仓管员或QC，原物料仓管员或QC填写【退料单】交采购部处理。
4.1.3若原物料质量出现轻微不合格，且生产急用时，由采购在【原物料检验报告】上提出特采申请，经质检部主管审核，必要时由相关人员批准特采，再由采购通知原物料仓管员办理入库手续。
4.2返工、返修：
自检、首件检验、巡回检验、成品抽检时发现不合格产品时，由QC或QA再次检验确认，并填写【不合格通知单】交责任部门处理---返工、返修。QC或QA负责返工、返修产品的追踪确认。
4.3报废：
属本厂原因造成的废次品由责任部门填写【废次品报废单】报部门经理核准。
4.4客户退货：
客户退货由成品仓管员通知QA，QA核实后填写【客户退货报告】交责任部门处理，由QA对结果进行追踪确认。
5 参考文件和相应表单：
5.1 【原物料检验报告】
5.2 【外购定型产品检验报告】
5.3 【外协退货记录】
5.4 【不合格通知单】
5.5 【废次品报废单】
5.6 【客户退货报告】
附件：不合格品管理流程图
流 程 责任单位 使用表单
【原物料检验报告】
【外购定型产品检验报告】
不合格品鉴定 质检部 【外协退货记录】
【不合格通知单】
【客户退货报告】
不合格品标识 质检部
不合格品处理 责任单位 【原物料检验报告】
【废次品报废单】
不合格品的处理确定
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浙公网安备 33021202002483