关于XX银行印章管理的自查
报告
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为有效防范印章管理中存在问题，根据中国银行监督管理委员会XX监管分局转发《关于中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》（银监办发[2017]161号）的有关文件要求，XX银行（下称：我行）对印章的审批、使用、保管情况开展自查，现将有关情况报告如下： 一、印章管理（1）
管理制度
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：我行对印章管理一直非常重视，制定了《印章
管理办法
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》、《行政印章管理办法》等一系列健全的印章管理
制度
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，为规范印章管理，防范风险提供了有力保障。（2）印章制发：我行所有印章均由总行综合部统一刻制，除总行统一管理印章外，部门（个人）印章领用须由所在部门提出申请，经综合部审核并报主管副行长后与综合部办理领用手续。印章停用后须由使用部门（个人）及时上交总行综合部封存。（3）印章保管：除个人私章外，所有印章均指定专人保管，印章保管人对所保管的印章负责，坚决杜绝私自将印章交予无印章非印章保管人的行领导或部门负责人及其他无关人员保管的行为。重要印章实行双人上锁保管制，印章存放于保险柜内，钥匙由a角保管、密码由b角保管，用印时双人开锁，收印时双人上锁，切实做到了人离章收。二、印章使用（1）严格登记制度：建立印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，总行综合部每月会同合规部对各类印章进行检查，未发现未经批准使用印章及已停用印章未上交的现象。 （2）规范印章使用：我行在印章使用过程中严格执行用章制度，各类公章、业务章、个人名章的使用均需填制《使用公章登记簿》，载明申请部门、文件名称，用章目的、用章单位、用章数量等要素，并由经办人报经部门负责人、综合部负责人、主管（行长）副行长同意后方可用章，用章完毕后印章保管人需在登记簿上签名。坚持谁使用，谁申请；谁审批，谁负责的原则，严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，坚决不允许预盖印章或借与他人使用的情况出现。 二、存在的问题 我行印章管理总体上规范、严格，但也存在下列需改进的地方：1、个别部门内部存在因部门负责人临时有事不在场，在电话请示后先用印，但用印完毕未及时登记的情况，易造成登记簿漏登的现象。2、个别印章保管人在印章使用完毕后，因忙于其他事务，未能及时将印章入柜上锁，易造成印章被盗用或丢失的问题。 三、整改措施： 我行今后进一步加强行政印章的管理，坚持双人入库保管、事先审批登记原则,确保双人双锁、密码钥匙分管，做到人离章收，入库上锁。
浙公网安备 33021202002483