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内审检查表有内容版16-19经营部.doc

内审检查表有内容版16-19经营部

yingxiong
2018-09-08 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《内审检查表有内容版16-19经营部doc》,可适用于医药卫生领域

受审核部门:经营部第页共页内审检查表QRQADJ版本修改次数:№:部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量方针质量目标请经营部谈谈公司的质量方针和质量目标是什么?公司质量目标分解到经营部建立什么目标?目标是否包含满足产品要求所需的内容?是不是可测量的?如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求采取什么措施?质量目标是否与质量方针保持一致?是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解?、质量方针、目标:见手册。本部门的目标是:采购物资准时率订单及时交付率。。可以测量通过统计分析来达到要求。、是一致是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。职责和权限.本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制?.主管主要职责和权限是什么?、主要负责:、、e)、、、、。、负责产品防护材料的采购对供方的评价合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。与产品有关的要求的确定经营部对顾客的要求如何确定?顾客的要求都包括哪些方面的内容?是否已形成文件?强制性标准和法律法规要求都包括什么内容?、公司内部识别顾客调查等方式确定顾客要求包括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性安全性适用性要求。、法律法规有产品质量法​​​等内容。与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审在什么时间进行?评审达到什么目的?如果顾客的要求没有形成文件经营部如何确认?、在接受合同前评审评审的目的是确保产品要求合同报价与之前不一致的解决公司有无能力满足顾客要求。、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。内审检查表QRQADJ版本修改次数:№:标准章节号检查内容检查记录备注与产品有关的要求的评审如果产品要求发生变更时经营部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门?如果对每一订单或合同无法进行评审是否对有关产品的信息进行评审如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审?经营部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录?抽查份记录。、当产品发生更改由经营部填写合同修订通知单及是更改相关文件并通知各部门。、暂无此情况发生。、暂无此情况发生顾客沟通经营部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息如何与顾客进行沟通?对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改经营部如何与顾客沟通?对于顾客的质量信息反馈包括顾客的投诉和抱怨等经营部如何安排与顾客进行沟通?以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施?能否提供有关证据?、一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。、按规定要求进行处理及进通知顾客结果当无书面文件时我公司形成书面文件口头电话或传真给顾客确认。、暂无此情况发生。、有与顾客电话联系。采购采购过程.经营部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度?.请经营部主管谈谈如何对供方进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供方的标准是什么?、通过对关键供方的评定和质量状况体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。、通过供方填写供方评分表进行评分内容为交货品质:交货准时度:配合度:凡具备以下条件之一的厂商a己通过ISO认证之厂商或国内﹑外知名厂商。b通过本公司样品承认之厂商。c通过实地评鉴的厂商。e在本公司ISO导入之前已来往的绩优的供货商经理级以上特准。通过上述评定的列为合格供方。内审检查表QRQADJ版本修改次数:№:标准章节号检查内容检查记录备注采购采购过程.请出示公司的合格供方清单这份清单是否经授权人批准?列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料?抽查个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准则?.采购产品是否均在合格供方范围内?抽查份采购合同或采购计划与合格供方清单核对。、查:合格供方清单经总主管批准但无供方评。、查:CG与CG在合格供方范围内。采购信息抽查份采购文件(包括采购合同、采购计划等文件资料)是否明确地规定了采购产品的信息?采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求?是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求?这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批?、抽查两份采购单CG:CG明确规定了采购产品信息。、采购产品信息是抱括产品质量价格数量交付等方面的要求都有经过授权人审批。采购产品的验证公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段?公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施?顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施?如有公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定?、规定了验证方式内容为进货检验记录。、。e)生产和服务提供的控制.产品交付之后经营部还应做好哪些服务工作?如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、准备备品备件、培训服务人员做好质量信息反馈及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。、产品交付后与顾客进行沟通了解顾客对我公司的产品质量价格是否满意顾客的产品销售情况了解顾客要求并及时答复。内审检查表QRQADJ版本修改次数:№:顾客财产经营部对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护?.当顾客财产丢失、损坏或不适用时是否及时记录并向顾客报告?、暂无顾客财产。、暂无此情况发生。产品防护.从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中公司采取什么措施保护产品的质量?、由我公司负责运输的应找好托运公司要求其确保在运输过程中产品不授损伤并及时通知顾客托运人信息和到货时间由顾客运货应告其诉发货时间。反馈.公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息?顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容?对收集到的信息公司是否进行分析找出差距分析原因作为持续改进质量管理体系的依据?、通过向顾客发出调查满意表收集信息。、产品质量产品价格。、对收集的信息进行统计分析采取纠正措施或预防措施持续改进。编制日期:审批日期:

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