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软袋验证资料标准类管理标准物料管理004 物料入库验收管理规程.doc

软袋验证资料标准类管理标准物料管理004 物料入库验收管理规程

lijb2007
2018-09-07 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《软袋验证资料标准类管理标准物料管理004 物料入库验收管理规程doc》,可适用于医药卫生领域

SMP-GM--执行日期:年月日题目物料入库验收管理规程起草:年月日部门审核:年月日质量部审查:年月日批准:年月日发放部门质量部、物料部目的:建立物料的入库验收的标准管理规程范围:所有进厂的原料、辅料、包装材料职责:质量部、物料部、、质量部取样员对本规程的实施负责正文:验收验收内容供应单位必须是审计合格的供应商否则应拒收。外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬否则应拒收。物料外包装上应有明显标记标明品名、数量、生产厂家、规格、批号、批准文号并附有合格证。进口原料应附有海关口岸药品检验所检验报告进口药包材附有法定检验机构的检验报告单。品名、数量应与送货单一致否则应拒收。验收合格后填写《物料验收记录》。验收程序物料到库后由仓库管理员对照“送货单”进行验收清点数量符合要求后于对方“送货单”上签字。仓库管理员将收到的物料按流水顺序进行编号同时将编号记录在《物料编号台帐》并于“备注”栏内注明是否来发票。仓库管理员凭供货单位或经办人开具的发票办理《入库收料单》并在《入库收料单》上注明收料日期、供货单位、发票号码、数量、单位、总金额、抵扣税及税率等。供货单位或经办人凭正式发票和《入库收料单》经公司领导、部门领导、经办人签字后方可到财务部办理付款手续。仓库管理员凭《入库收料单》将该批物料登记到《物料收发台帐》上。同时注明供货日期、供货单位、发票号码、数量、单位、总金额等。入库待验原辅料、包装材料应分区按类别分别码放。入库物料要实行定置管理编号堆放。将该物料挂黄色待验牌并建立货位卡。检验入帐经仓库管理员验收合格的物料应及时填写《物料请验单》一式两联、第一联仓库存查第二联与《物料验收记录》一起送质量部由质量部取样员进行取样。取样后贴上取样证并填写《物料取样台帐》。质量部检验完毕发放《检验报告单》一式三联质量部、生产部、仓库各一份若检验结果为不合格还应按物料件数发放红色的“不合格证”。仓库管理员根据检验结论将合格物料换上绿色“合格”状态标志牌将不合格物料移至“不合格品区”并逐件贴上“不合格证”同时在“物料编号台帐”上予以注明。SMP-GM--物料入库验收管理规程第页共页第页共页

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