审 核 检 查 单
受审核部门：技术质量部 部门负责人： 陪同人员：
时间
检 查 内 容
对应认证
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符合标记
XX日
14:00-
18:00
XX日
8:00-
12:00
4、内部审核
8.2.2，4.2.4
4、内部审核
2008年4月8日-10日进行了本年度内审，查了此次内审的以下文件、
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
：
1）2008年度内部审核计划 编号：JZ-8.2.2-08-01 20080320总裁批准；
2）内部审核实施计划 编号：JZ-8.2.2-02 20080402总裁批准；
3）首次会议签到表 编号：JZ-8.2.2-06 20080408；
4）首次会议记录 20080408；
5）内部审核检查单：
a)财务部 2页 查5.4.1的记录描述：“质量目标已形成文件，并经过批准。质量目标可测量。按计划对质量目标进行了检查，且有检查记录。”查8.4的记录描述：“已制定08年质量成本计划，形成了文件，并有签署。编制了质量成本
分析报告
成本分析报告下载顾客满意度调查结果及分析报告员工思想动态分析报告期中考试质量分析报告高一期中考试质量分析报告
，且经总裁批准”。
问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
：没有记录样本的属性，不具备可追溯性。口头指出。
b)技术质量部 7页 基本符合。
问题：某些记录没有样本属性，不具备可追溯性，如：查7.3.4的记录描述：“按计划组织了
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
评审，且提供了评审记录；评审中提出的问题无需跟踪，ZV2810工艺评审、质量评审还未进行。”没有记录什么产品的什么阶段的评审，何时进行的评审。口头指出。
c)研发生产部 9页 基本符合;问题：某些记录没有样本属性，不具备可追溯性，如：查7.5.3的记录描述：“抽查了3份随工单，有标识，但有漏检，填写完整”“有批次管理，可追溯”。没有记录什么产品随工单，没有记录是如何实施批次管理的，只是结论.
6）内部审核报告 编号：JZ-8.2.2-05 08年4月 10日；
7）末次会议记录 20080410
审 核 检 查 单
受审核部门：技术质量部 部门负责人： 陪同人员：
时间
检 查 内 容
对应认证标准
／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符合标记
26日
14:00-
18:00
27日
8:00-
12:00
8)不符合项报告及纠正措施
共开出5个不符合项，查了全部5个不符合项及纠正措施：
a)1号 行政部 4.2.3g) ；
b)2号 技术质量部 7.6c)；
c)b3号 研发生产部 7.3.3a)；
d)4号 研发生产部 7.3.3e)；不符合事实：“查ev3108-1激光接收器输出图纸时，发现几张图纸均无图号和编号，不符合GJB9001A-2001标准7.3.3e)条，设计和开发输出应在产品文件和图样上作相应标识的要求”。对标不准确，7.3.3e)适用于关键和重要特性的标识。口头指出。
e)5号 研发生产部 7.4.2.
内审基本符合标准要求。
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浙公网安备 33021202002483