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001 物料采购、贮存监控管理规程.doc

001 物料采购、贮存监控管理规程

lijb2007
2018-09-07 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《001 物料采购、贮存监控管理规程doc》,可适用于医药卫生领域

SMP-QM--执行日期:年月日题目物料采购、贮存监控管理规程起草:年月日部门审核:年月日质量部审查:年月日批准:年月日发放部门质量部、物料部目的:建立一个物料采购、贮存监控管理规程范围:原料、辅料、包装材料职责:质监员、物料采购员及仓库管理员对本规程的实施负责正文:监控人员及频次由质量部一般区质监员监控每月监控一次并作好详细监控记录。监控内容物料采购物料必须从审计合格的供应商处采购。物料接收检查物料供货方出厂合格报告书上的品名、批号、规格是否与实物标记无误。检查物料外包装标记应有品名、批号、规格、产地、供货方名称、批准文号等。外包装应完整无破损。物料贮存贮存区房屋、环境、设施符合所贮存物料的规定要求温度、湿度、通风、照明、防虫、防鼠类等装置或设施皆应符合标准。检查物料贮存状态标记是否符合要求是否分区贮存货位分开。应有醒目的色标状态:待验(黄色),合格(绿色)不合格(红色)。检查被取样物料外包装是否贴有取样证封口是否严密。检查物料是否按规定复验。毒性药品、易燃易爆等辅料要按国家有关规定验收分别贮存和发放(低温、通风、防爆、双人、双锁贮存)。不合格物料应专区存放并挂有红色“不合格”醒目标记同时每件贴上红色“不合格证”对不合格的物料应及时退货有退货记录和凭单。因变质或超过贮存期要销毁的物料执行SMPGM《不合格物料管理规程》。物料堆放距离应符合规定要求是否便于执行先进先出原则。库内环境卫生应符合规定要求。异常情况处理要有记录。物料发放检查物料是否凭质量部的检验报告单放行。检查物料外包装标记是否完整。检查物料外包装是否清洁、完好。检查发放是否执行先进先出的原则。第页共页

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