GSP内部评审gsp检查项目

二OO 八 年GSP内部评审 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *0401 企业应按照依法批准的经营方式和经营范围，从事药品经营活动。 公司营业执照和许可证复印件 公司变更文件。 0501 企业应建立以主要负责人为首，包括进货、销售、储运等业务部门负责人和企业质量管理机构负责人在内的质量领导组织。 公司质量领导小组成立文件。 质量领导小组组长任命文件。 质量领导小组的质量职责。 0502 企业质量领导组织的主要职责是：建立企业的质量体系，实施企业质量方针，并保证企质量管理工作人员行使职权。 公司质量方针，目标 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。 质量否决制度。 2003年质量方针目标。 *0601 企业应设置专门的质量管理机构，机构下设质量管理组、质量验收组。 质量管理科成立的文件。 质量管理负责人任命的文件。 质量管理机构图。 0602 企业质量管理机构应行使职能，在企业内部对药品质量具有裁决权 质量管理科的质量职责。 质量管理科长的质量职责。 质量否决制度。 0603 企业质量管理机构应负责起草企业药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。 关于下发“药品质量管理文件”的通知。 公司质量管理文件。 质量管理的检查考核制度。 0604 企业质量管理机构应负责首营企业业和首营品种的质量审核。 首营企业质量审核制度。 首营品种审核制度。 0605 企业质量管理机构应负责建立企业所经营药品并包括质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等内容的质量档案。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *0606 企业质量管理机构应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 质量查询管理制度。 质量事故处理工作程序。 质量投诉处理程序。 0607 企业质量管理机构应负责药品的验收。 药品质量验收管理制度。 验收员培训记录。 质量验收操作程序。 验收员职责。 0608 企业质量管理机构应负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。 质管科质量责任。 制度培训记录。 0609 企业质量管理机构应负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。 不合格药品管理制度。 不合格药品报告、确认、销毁程序。 0610 企业质量管理机构应负责收集和分析药品质量信息。 质量信息管理制度。 质量信息台帐。 质量信息传递反馈单。 0611 企业质量管理机构应协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。 教育培训制度。 公司培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 公司培训档案。 个人培训档案。 *0701 企业应设置与经营规模相适应的药品验收、养护等组织。企业药品养护组或养护员在业务上应接受质量管理机构的监督指导。 公司质量管理机构图。 验收员养护员任命书。 0702 大中型企业应设立药品养护组，小型企业应设立药品养护组或药品养护员。 公司质量管理机构图。 验收员养护员任命书。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *0801 企业制定的制度应包括质量方针和目标管理；质量体系的审核；质量责任；质量否决的规定；质量信息管理；首营企业和首营品种的审核；质量验收的管理；仓储保管、养护和出复核的管理；有关记录和凭证的管理；特殊管理药品的管理；有效期药品、不合格药品和退货药品的管理；质量事故、质量查询和质量投诉的管理；药品不良反应报告的规定；卫生和人员健康状况的管理；质量方面的教育、培训及考核的规定等内容。 公司质量管理制度。 公司质量管理规定。 文件管理程序。 *0802 企业应定期检查和考核质量管理制度执行情况，并有记录。 质量管理的检查考核制度。 0901 企业应定期对《药品经营质量管理规范》实施情况进行内部评审。 质量体系审核制度。 质量体系和GSP实施情况的评审程序。 二OO八 年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 1001 企业主要负责人应具有专业技术职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规单和所经营药品的知识。 主要负责人专业技术职称证书。 *1101 企业质量管理工作的负责人，大中型企业应具有主管药师（含主管药师、主管中药师）或药学相关专业（指医学、生物、化学等专业，下同）工程师（含）以上的技术职称；小型企业应具有药师（含药师、中药师）或药学相关专业助理工程师（含）以上的技术职称。 公司质量管理工作的负责人专业技术职称证书。 公司质量管理工作的负责人任命的红头文件。 *1201 企业质量管理机构的负责人应是执业药师或符合1101项的相应条件。 质量管理机构的负责人技术职称证书。 企业质量管理机构的负责人任命的红头文件。 1202 企业质量管理机构的负责人应能坚持原则、有实践经验，可独立解决经营过程中的质量问题。 公司质量管理机构的负责人解决质量问题记录。 1401 企业从事质量管理工作的人员，应具有药师（含药师、中药师）以上技术职称，或者具有中专（含）以上药学或相关专业的学历。 公司从事质量管理工作的人员学历或技术职称。 公司从事质量管理工作的人员公司任命的红头文件。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 1402 企业从事质量管理工作的人员应经专业培训和省级药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证后方上岗。 公司从事质量管理工作人员省级培训证书。 公司从事质量管理工作的人员上岗证。 *1403 企业从事质量管理工作的人员应在职在岗，不得为兼职人员。 公司从事质量管理工作的人员劳动合同。 公司从事质量管理工作的人员工资表。 1501 企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应具有高中（含）以上文化程度。 公司从事验收、养护、计量和销售工作的人员学历证明。 1502 企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应经岗位培训和地市级（含）以上药品监督管理部考试合格，取得岗位合格证书方可上岗。 公司从事验收、养护、计量和销售工作的人员市局培训。 企业从事验收、养护、计量和销售工作人员上岗证。 1503 企业在国家有就业准入规定岗位工作的人员，需通过职业技能鉴定并取得职业资格证书后方可上岗。 *1504 企业从事质量管理、验收、养护及计量等工作的专职人员数量，应不少于企业职工总数的4%（最低不少于3人），并保持相对稳定。 公司人员花名册。 2．公司专职人员情况一览表。 1601 企业每年应组织在质量管理、药品验收、养护、保管等直接接触药品的岗位工作的人员进行健康检查，并建立健康档案。 卫生和人员健康管理制度。 直接接触药品人员一览表。 健康检查档案（公司档案）。 健康检查档案（个人档案）。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 1602 企业发现患有精神病、传染病或者其他可能污染药品疾病的患者，应立即调离直接接触药品的岗位。 卫生和人员健康管理制度。 直接接触药品人员一览表。 健康检查档案（公司人员档案）。 健康检查档案（个人档案）。 1701 企业应定期对各类人员进行药品法律、法规、规章、和专业技术、药品知识、职业道德等教育或培训，并建立档案。 教育培训制度。 企业培训计划。 企业培训计划档案。 个人培训档案。 1702 企业从事质量管理的人员，每年应接受省级药品监督管理部门组织的继续教育，从事验收、养护、计量等工作的人员，应定期接受企业组织的继续教育。以上人员的继续教育应建立档案。 教育培训制度。 培训计划。 企业培训档案。 个人培训档案。 二OO八 年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *3501 企业应严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收，并有记录。 药品的质量检查验收制度。 药品的质量验收程序。 药品退货管理制度。 药品验收员的质量责任。 3502 验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。验收药品包装的标签的所附说明书上应有生产企业的名称、地址、有药品的品名、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等；标签或说明书上还应有药品的成份，适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。 药品验收员的质量责任。 3503 验收整件包装中应有产品合格证。 3504 验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书上有相应的警示语或忠告语；非处方药品包装有国家规定的专有标识。 3505 验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，并有中文说明书。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 3506 验收进口药品，应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件；进口药材应有《进口药品材批件》复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。 3507 验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。 3508 验收抽取的样品应具有代表性。 *3509 验收药品应做好记录。验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等到项内容。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 质量记录控制程序。 3510 验收首营品种，应有该批号药品的质量检验报告书。 3511 对销后退回的药品，验收人员应按进货验收的规定验收，必要时应抽样送检验部门检验。 药品退货管理制度。 *3512 对麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品，应实行双人验收制度。 合理缺项。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *3513 验收应在符合规定的场所进行，在规定时限内完成。 药品质量检查验收制度。 药品验收员的质量责任。 3601 仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收并报告企业有关部门处理。 药品保管制度。 药品保管工作程序。 3701 用于药品验收养护的仪器、计量器具等，应有登记、使用和定期检定的记录。 用于药品验收养护的仪器、计量器具等设备台帐。 用于药品验收养的仪器、计量器具等养护记录。 4001 企业对质量不合格药品进行控制性管理，发现不合格药品应按规定的要求和程序上报。 不合格药品管理制度。 不合格药品报告、确认、销毁程序。 *4002 不合格药品应存放在不合格药品库（区），并有明显标志。 仓库平面图。 不合格药品标牌。 4003 对不合格药品应查明质量不合格的原因，分清质量责任，及时处理并制定预防措施。 不合格药品台帐。 *4004 不合格的药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续或记录。 不合格药品管理制度。 4005 对不合格药品的处理情况应定期汇总和分析。 不合格药品情况汇总分析。 二OO 八年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 4201 药品养护人员应指导保管人员对药品进行合理储存。 指导记录。 *4202 药品养护人员检查在库药品的储存条件，配合保管员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录。企业库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。 药品养护管理制度。 药品养护操作程序。 养护员的职责，药品养护员的质量责任。 4203 药品养护人员应对中药材和中药饮片按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护。 中药饮片养护操作方法。 4204 药品养护人员应对库存药品根据流转情况定期进行养护和检查，并做好记录。 药品养护管理制度。 药品养护操作程序。 养护员的职责，药品养护员的质量责任。 4205 药品养护人员对检查中发现的问题应及进通知质量管理机构复查处理。 药品养护管理程序。 4206 药品养护人员应定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存在库的药品等质量信息。 养护员的责任。 药品养护分析表。 4207 药品养护人员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在 用计量仪器及器具等管理工作。 养护设备台帐。 养护员的质量责任。 4208 药品养护人员应建立养护档案。 药品养护制度。 药品养护操作程序。 养护员的质量责任。 4209 库存养护中如发现质量问题，应悬挂明显标志和暂停发货，并尽快通知质量管理机构予以处理。 药品养护制度。 药品停售标志牌。 二OO八 年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 1801 企业应有与经营规模相适应的营业场所及辅助、办公用房。营业场所明亮、整洁。 租赁 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。 营业场所平面图。 *1901 企业应按经营规模设置相应的仓库、其面积（为建筑面积，下同）大型企业不应低于1500平方米，中型企业不应低于1000平方米，小型企业不应低于500平方米。 租赁协议。 仓库平面图。 1902 库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。 仓库平面图。 1903 企业药品储存作业区、辅助作业区、办公生活区应分开一定距离或有隔离措施，装卸作业场所有顶棚。 公司总体平面图。 顶棚能有效遮光，避雨。 *1904 企业有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的库房， 其中常温库温度为0~30℃，阴凉库温度不高于20℃，冷库为2～10℃；各库房相对湿度应保持在45～75%之间。 公司仓库平面图。 仓库温湿度记录表。 1905 库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。 1906 库区有符合规定要求的消防、安全措施。 设施、设备台帐。 *2001 仓库应划分待验库（区）、合格品库（区）、发货库（区）、不合格品库（区）、退货库（区）等专用场所，经营中药饮片还应划分零货称取专库（区）。以上各库（区）均应设有明显标志。 仓库平面图。 2101 仓库应有保持药品与地面之间有一定的设备。 看现场。 2102 仓库应有避光、通风的设备。 设施设备档案。 2103 仓库应有检测和调节温、湿度的设备。 设施设备档案。 2104 仓库应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。 排风设备在不运转时要和外界环境有效隔离。 遮光布帘。 捕鼠设备。 门窗严密。 不能开门通风。 2105 仓库应有符合安全用电要求的照明设备。 电线不能裸露。 仓库用冷光源。 危险品库有防爆灯。 2106 仓库应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。 仓库平面图。 看现场。 *2201 企业储存特殊管理的药品的专用仓库应具有相应的安全措施。 合理缺项 2301 经营中药材及中药饮片的应设置中药标本室（柜） 看现场。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 2401 企业应在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求的验收养护室，其面积大型企业不小于50平方米，中型企业不小于40平方米，小型企业不小于20平方米。 养护室通风降温设备。 2402 企业的验收养护室应配置千分之一天平、澄明度检测仪、标准比色液等；企业经营中药材、中药饮片的还应配置水分测定仪、紫外荧光灯、解剖镜或显微镜。 养护仪器台帐（档案） 养护设备。 2403 企业的验收养室应有必要的防潮、防尘设备。 空调。 设备台帐。 2501 企业对对所用设施和设备应定期限进检查、维修、保养建立案 公司对所用设施和设备档案。 2601 企业分装中药饮片应有符合规定的专门场所。其面积和设备应与分装要求相适应。 合理缺项。 2602 企业分装中药饮片的固定分装室，其环境应整洁，墙壁、顶棚无脱落物。 合理缺项。 二OO 八年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *4101 药品应按温、湿度要求储存于相应的库中。 看现场。 4102 在库药品均应实行色标管理。其统一标准是：待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）、零货称取库（区）、待发药品库（区）为绿色；不合格药品库（区）为红色。 仓库平面图。 看现场。 4103 搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。 药品保管制度。 药品保管工作程序。 看现场。 4104 药品与仓间地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施。药品垛堆应留有一定距离。药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于30厘米，与库房散热器或供暖管道的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。照明设施下不要方药品。 库房平面图。 保管员质量职责。 药品保管制度。 看现场。 4105 药品应按批号集中堆放。有效期的药品应分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。 看现场。 4106 对近效期的药品，应按月填报效期报表。 近效期药品催销制度。 *4107 药品与非药品、内用药与外用药应分开存放；易串味的药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药品分开存放。 药品保管制度。 库房平面图。 看现场。 *4108 麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品应当专库或专柜存放,双人双锁保管，专帐记录，帐物相符。 合理缺项。 *4109 对销后退回的药品，凭经营部门开具的退货凭证收货，存放于退货药品库（区），不合格的药品由专人保管并做好退货记录 药品退货制度。 药品退货程序。 4110 销后退回的药品经验收合格的，由保管人员记录后方可存入合格药品库（区）；不合格的药品由保管人员记录后放入不合格药品库（区）。 药品退货管理制度。 药品退货程序。 4111 退货记录保存3年。 药品退货制度。 二OO 八年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 4301 药品出库应“先产先出”、“近期先出”和按批号发货。 药品保管制度。 药品保管员的质量责任。 4302 企业在药品出库时，如发现以下问题应停止发货，并报有关部门处理： 1、药品包装内有异常响动和液体渗漏； 2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象； 3、包装标识模糊不清或脱落； 4、药品已超出有效期。 1.药品保管制度。 2.不合格药品管理制度。 *4401 药品出库复核时，应按发货凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对。为便于质量跟踪所做的复核记录，应包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。 药品出库复核制度。 出库复核员的质量责任。 4402 麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品出库时应双人复核 合理缺项 4501 复核记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 4601 对有温度要求的药品的运输，应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施。 药品销售程序。 药品运输员的质量责任。 设施设备目录。 4701 特殊管理的药品和危险品的运输应按有关规定办理。 合理缺项。 *4801 由生产企业直调药品时，须经经营单位质量验收合格后方可发运。 合理缺项。 4901 搬运、装卸药品应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施。 运输员的职责。 4902 药品运输时，应针对运送药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的饿破损和混淆。 运输员的职责。 二OO 八年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 2701 企业应制定能够确保购进的药品符合质量要求的进货程序 药品进货程序。 购进业务员的质量责任。 *2702 企业进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品。 购进业务员的质量责任。 *2703 企业进货应审核所入药品的合法性。 *2704 企业进货应对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。 2705 企业进货应按购货合同中质量条款执行。 2801 企业购进的药品除国家未规定的以外，应有法定的批准文号和生产批号。 首营品种审核制度。 *2802 企业的购进进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。 药品进货程序。 2803 企业购进的药品的包装和标识应符合有关规定和储运要求。 药品质量有关规定中执行。 2804 企业购进的中药材应标明产地。 合理缺项。 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *2901 企业对首营企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。审核由业务部门会同质量管理机构共同进行。除审核有关资料外，必要时应实地考察，经审核批准后，方可从首营企业进货。 首营企业质量审核制度。 3001 企业进货对首营品种应填写“首次经营药品审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准。对首营品种（含新规格、新剂型、新包装等）应进行合法性和质量基本情况的审核，包括核实药品的批准文号和取得质量标准，审核药品的包装、标签、说明书等是否符合规定，了解药品的性能、用途、储存条件以及质量信誉等内容，审核合格后方可经营 。 首营品种审核制度。 3101 企业编制购货计划时应以药品质量作为重要依据，并有质量管理机构人员参加。 3201 企业签订进货合同应明确质量条款。购销合同中应明确：药品质量符合质量标准和有关质量要求；药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；购入进口药品，供应方应提供符合规定的证书和文件。 *3301 购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应注明药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。购进记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 有关记录和凭证的管理制度。 购进业务员的职责。 3302 购入特殊管理的药品，应严格按照国家有关管理规定进行。 合理缺项。 3401 企业每年应对进货情况进行质量评审，评审结果存档备查。 药品进货程序。 二OO八 年GSP内部评审记录 评审日期： 评审人： 条款编号 GSP具体规定 现场检查内容 评审记录 结论 *5001 企业应依据有关法律、法规、和规章，将药品销售给具有合法资格的饿单位。 销售客户审核制度。 5101 企业销售特殊管理的药品应严格按照国家有关规定执行。 “特殊管理药品”规定。 5201 企业销售人员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导用户。 销售程序。 有关记录和凭证的管理制度。 *5301 企业销售药品应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存。 *5302 企业应按规定建立药品销售记录，记载药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期等项内容。销售记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 销售程序。 有关记录和凭证的管理制度。 5401 因特殊需要从其他商业企业直调的药品，本企业应保证药品质量，并及时做好有关记录。 药品购进管理制度 5501 药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律，法规，宣传的内容必须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准。 营销宣传管理制度。 5601 对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。 质量查询管理制度。 质量投诉管理制度。 *5701 企业已售出的药品如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追会药品和做好记录。 药品追回程序。 5702 企业应按照国家有关药品不良报告制度的规定和企业相关制度，注意收集由本企业售出药品的不良反应情况，应按规定上报有关部门。 药品不良反应报告制度。