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首批中药材流通追溯体系试点城市核查评分表.docx

首批中药材流通追溯体系试点城市核查评分表

食药本草
2019-05-05 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《首批中药材流通追溯体系试点城市核查评分表docx》,可适用于医药卫生领域

首批中药材流通追溯体系试点城市核查评分表城市自查填报时间:年月日省级商务主管部门核查时间:年月日考核内容序号考核项目分值评分指标评分标准指标解释评分依据自查得分核查得分建设情况管理平台是否建成追溯管理平台是否完成与各个节点企业追溯子系统对接是否完成与中央平台对接建成追溯管理平台(分)完成与子系统对接(分)完成与中央平台对接(分)mdashmdash观摩平台演示追溯服务中心人员配置是否满足追溯服务中心业务要求服务是否规范、标准服务流程是否满足追溯业务要求。有专人负责发卡、出入库登记等管理工作(分)服务规范、标准、满足业务要求(分)mdashmdash平台数据分析、实地检查及有关证明材料各环节企业(含摊位)建设情况中药材种植养殖企业节点建设完成率节点建设完成率*分值节点建设完成率=已建成企业数量计划建设的企业数量已建成企业是指正式安装追溯设备、与城市平台对接并实现数据上报功能的节点企业。(以下同)中药材饮片经营企业同上同上中药饮片生产企业同上同上中药饮片使用企业同上同上中药材专业市场节点建设完成率摊位建设完成率节点建设完成率*分值(分)摊位建设完成率*分值(分)摊位建设完成率=已建成摊位数量计划建设摊位数量已建成摊位:是指正式安装溯源秤、并利用溯源秤进行交易实现数据上报功能的市场摊位计划建设摊位:该市场内的所有中药材摊位。运行管理情况配套制度运行管理制度是否建立了追溯体系运行管理制度明确了各节点企业的管理环节和流程(分)落实了相应的企业管理人员(分)健全运行管理制度主要是指明确了各节点企业的管理环节和流程落实了相应的企业管理人员。相关证明材料管理责任日常运行管理机制是否建立了追溯体系日常运行管理机制明确相关管理部门(分)明确不同层级政府管理职责分工(分)建立日常运行管理机制主要是指明确了相关部门及不同层级政府管理职责分工。责任主体是否明确运行维护责任主体建立技术运维队伍(分)及时解决技术故障(分)明确运行维护责任主体主要是指建立了技术运维队伍保证发生故障时能及时处理。培训与交流建立培训机制并开展培训建立分级培训机制(分)完成所有类型人员的培训(分)是否对所有节点企业有关管理人员、维护人员及经营户进行培训。日常巡查日常巡查是否建立日常巡查制度建立日常巡查制度(分)安排专人定期巡查(分)建立相应的定期巡查制度保证对每个企业每月至少巡查一次。平台监控管理功能是否开发平台监控管理功能开发平台监控管理功能(分)开展日常监控管理(分)通过平台对节点报送数据进行审核全面掌握企业运行状况及时警示处理异常情况。故障排查及处置是否建立故障排查处置机制建立故障排查处置机制(分)定期进行排查(分)定期对节点企业设备进行故障排查及时处理故障保证设备正常运行。实际运行情况各环节企业实际运行情况中药材种植养殖企业中药材种植养殖企业运行达标率达标运行企业数量当地已建成企业数量*分值达标运行的中药材种植养殖企业:累计至少有条可以找到买家的出库数据的中药材种植养殖企业平台数据、实地检查及相关证明材料中药材饮片经营企业中药材经营企业运行达标率达标运行的中药材经营企业:上月至少有条可以找到卖家的入库数据或可以找到买家的出库数据或。中药材专业市场商户运行达标率达标运行商户数量已经发秤商户数量*分值达标运行商户:上月至少有条可以找到买家的出库数据的商户。中药材专业市场运行达标率达标运行企业数量当地已建成企业数量*分值达标运行的专业市场:上月至少有天每天处于交易状态的溯源秤数量占发秤总量以上的专业市场中药饮片生产企业中药饮片生产企业运行达标率达标运行的中药饮片生产企业:上月至少有条可以找到买家的出库数据的企业。中药饮片使用企业中药饮片经营企业运行达标率达标运行的中药饮片经营企业:上月至少有条能找到卖家的入库数据宣传工作情况宣传方案是否制定宣传方案宣传方案是否目标明确、内容量化且可执行性强mdashmdash相关证明材料宣传活动是否开展多样化的宣传活动每个活动得分不超过分mdashmdash公众监督节点企业公示制度是否建立节点企业公示制度并及时更新建立节点企业公示制度(分)及时更新节点企业名单(分)mdashmdash信息查询通道是否开通信息查询通道并实现查询功能开通查询通道(分)能够准确查询(分)mdashmdash举报电话是否开通追溯体系运行情况举报电话并接受举报开通举报电话(分)电话畅通且有专人接听(分)mdashmdash公众激励机制是否建立有效的公众激励机制(如索票有奖等)成功开展一个激励活动得分不超过分mdashmdash资金保障及管理情况落实运行维护经费市政府是否将运行维护资金列入年度财政预算市政府做出书面承诺得分已经正式列入年度财政预算得分mdashmdash保障制度资金管理办法是否制定比较完善的资金管理办法并严格执行出台资金管理办法(分)严格执行、会计核算规范(分)mdashmdash资产管理规定是否制定比较完善的资产管理规定并严格执行出台资产管理办法(分)严格执行(分)mdashmdash资金执行情况是否按要求将中央财政资金执行完毕达到合格执行率(分)未达到合格执行率的得分=实际执行率达标执行率*分值合格执行率:资金执行率达到以上且无虚支、挪用、截留等情况。

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