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不合格品控制管理标准..doc

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上传者: 少女天空618 2018-03-13 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《不合格品控制管理标准.doc》,可适用于市场营销领域,主题内容包含不合格品控制管理标准发布实施发布目次前言helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip符等。

不合格品控制管理标准发布实施发布目次前言helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip范围helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip规范性引用文件helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip术语和定义helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip管理职责helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip管理内容与要求helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip检查与考核helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip附录Ahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip不合格品控制管理标准、范围本标准规定了不合格品控制的管理职责、处理程序和活动方法。本标准适用于公司部各部门。、规范性引用文件ZSCX产品标识和可追溯性控制程序ZSQGP绿色环保产品化学检验制度ZSQGP质量成本管理标准ZGQGU物品报废管理规定ZGQGJ产品退换机管理规定、定义(无)管理职责品质副总经理负责不合格品处置异议的仲裁。品管部职责:a)负责制定不合格品的控制管理标准b)负责对不合格品的鉴别、判定c)负责对不合格品的处置(让步)进行会审d)负责跨部门(车间)不合格品的责任仲裁e)负责成品检验批量不合格启动返工流程f)负责返工责任的鉴定。工艺部负责不合格品的评审会同品管部处理不合格品组织车间做好不合格品的处置及防止再发生负责车间发现批量返工流程的启动及BOM表的维护。制造部各车间工人自检零部件不合格品的判定、标识和隔离负责不合格品的返工和返修办理车间物料的报废手续以及外购不合格品的退仓、报废手续。制造部物料管理科负责做好外购不合格品的标识和隔离负责退货台帐的管理。采购中心负责办理外购不合格品的让步接收、退货手续。各部门负责对本部门责任的不合格品进行签字确认并做好相关的改进工作。客户服务部、国内各产管中心、出口技术支持部、出口业务部负责将市场上的质量反馈到品管部。管理内容与要求不合格品的分类本公司不合格品根据其产生阶段可分为:a)进货检验中的不合格品b)生产过程中的不合格品c)成品检验中的不合格品d)贮存过程中的不合格品e)售后退回的不合格品。进货检验过程中不合格品的控制不合格判定经品管部进货检验科进货检验判定整批不合格时检验员在ldquo供应商装车清单rdquo或ldquo报检单rdquo上注明ldquo不合格rdquo字样以及不合格缺陷严重等级(A、B、C级)和不合格现象并初步判定责任单位返还ldquo供应商装车清单rdquo或ldquo报检单rdquo给仓管员。检验员在进货检验中按照抽检原则进行检验判定整批合格但存在部分不合格品时由检验员在不合格物料本体上做好标识并描述不合格现象。检验完毕后由检验员将不合格物料连同抽检物料与ldquo报检单rdquo或ldquo供应商装车清单rdquo一并送还仓库。标识和隔离物料管理科仓管员接到不合格判定结论后及时将不合格品放入不合格品区悬挂红色ldquo不合格rdquo标识牌留待处理评审和处理对于进货检验过程中的不合格品的处理一般有两种方法:a)让步接收b)退货。让步接收管理让步接收管理原则a)不影响产品性能特别是安全性能b)不会引起用户索赔损害企业质量信誉c)不会影响外观质量、不会影响市场销售。让步接收流程:让步接收流程一般分为申请、审查、会签、仲裁、发布几个步骤:a)申请:当出现影响交货期或其它紧急情况时由制造部将信息反馈到采购中心。采购中心根据让步接收原则在与供方和技术、质量部门沟通后启动让步接收流程。b)审查:工艺部了解不合格原因后按照条原则在半个工作日内初步审查必要时进行工艺实验当审查意见为不同意时驳回流程由采购中心在半个工作日内通知供方补料当同意让步时工艺部在ldquo不合格让步风险评估表rdquo上签署意见提交品管部会签。对于需采取补救措施和限定要求让步的工艺部应以工艺通知书的形式通知车间、物料管理科和品管部物料管理科对该批货品进行标识。c)会签:品管部对不合格品进行评定当同意让步时在ldquo不合格让步风险评估表rdquo上签署意见提交采购中心发布当不同意时签署意见后报品质副总经理或事业部总经理仲裁。d)仲裁:当需要仲裁时品质副总或事业部总经理给出仲裁意见提交流程给采购中心发布。e)发布:当仲裁结论为ldquo同意让步接收rdquo时采购中心将评审完的ldquo不合格让步风险评估表rdquo归档并发布给制造部(含物料管理科)、工艺部、品管部当仲裁结论为不同意让步接收时采购中心应在半个工作日内通知供方补料。让步接收后需返工、返修的不合格品的管理当让步接收后需返工返修的不合格品工艺部需在ldquo不合格让步风险评估表rdquo中明确返修返工方案(注明返工组织方式、工时定额等信息)并与制造部确定返工费用品管部会同采购中心在与供方确认后财务部根据在供方货款中扣除。车间在领用让步接收的外购外协货品组织生产时需通知工艺、品质部门跟踪让步外购货品在生产现场的使用情况发现质量问题快速反应分析原因进行处理或反馈信息由品管部组织相关部门整改并总结让步接收不当的教训以利于今后更好地控制让步接收活动的工作质量。退货管理对进货检验中被判定不合格且不同意让步接收的供方物料由采购中心负责退给供方并于半个工作日内通知供方补料物料管理科建立台帐登记不合格品的退货情况。每月月底对退货情况进行统计编写报表反馈给工艺部、品管部和公司主管领导以便针对问题采取对策措施。进货检验科按照《绿色环保产品化学检验制度》实施检验发现RoHS不合格品时的处理:a)属于一次成型或不可拆卸物料品管部材料检验科做破坏性标记后按照条执行b)属于其它类型的不合格直接按照条执行。生产过程中的不合格品的控制鉴别与判定各工序在上线自检过程中发现单个不合格外购货品(因进货检验是抽检有不合格外购货品流入车间风险)不符合图样、技术标准、工艺文件、实装要求时车间应立即判定为不合格品并隔离存放加以标识。填写ldquo不合格品处置单rdquo车间能自行判定属制造部责任的由制造部相关部门自行签名确认车间不能自行判定责任的由车间送品管部进货检验科判定。a)经判定属于制造责任的由制造部开具领料单重新领料满足生产b)经判定属于非制造责任的制造部直接凭ldquo不合格品处置单rdquo连同不合格外购品与仓库进行更换。如有异议由品管部仲裁。在生产过程中经各工序互检和关键工序检验发现的单个不合格外购货品按照要求操作。在生产装配过程中发现有部件不符合技术工艺和实装要求时应判定为不合格品通知车间巡检和班组长判定。a)不合格品属于批量中单个且可以修复的情况由工序操作者直接在原始装配记录卡上注明不合格现象返回返修线进行返工返修处理返工完毕交车间巡检检验合格后方可流入下工序。b)不合格品属于批量问题或问题难以准确判定时由车间初步判定不合格严重等级填写ldquoAB级质量信息单rdquo或ldquoC级质量信息单rdquo。对于初步判定为A、B级质量信息的交其部门负责人签字确认后提交品管部由品管部提出初步协调处理意见交相关责任部门分析原因提出纠正预防措施进行整改同时品管部建立AB级质量信息台帐进行并跟踪整改情况。c)对于车间判定为C级质量信息的由车间填写ldquoC级质量信息单rdquo交相应负责人确认后由责任部门给出临时解决处理方案。车间对C级质量信息建立台帐并于每月日前将跟进结果形成报表发送品管部。标识和隔离在生产过程中对检验发现的不合格品车间应按《产品标识和可追溯性控制程序》规定做好标识隔离存放。大件不合格品应放到不合格品隔离区小件不合格品应放入专用隔离箱内以免与合格品混淆。车间负责划定不合格品隔离区做好标识作为大件不合格品隔离区同时应准备不合格品存放箱加以标识供小件不合格品隔离使用。判定为不合格的工序半成品、零部件未经处理不许转序或装配。评审和处置对生产过程中不合格品的处理一般有四种方法:a)返工、返修b)退仓c)报废d)让步放行。对于涉及到的不合格品当工艺技术人员判定返工返修时非批量问题由车间自行返工。当判定需批量返工时由工艺部填写ldquo返工变更申请单rdquo启动返工流程返工流程一般分为以下几个步骤:a)启动:由申请填写ldquo返工变更申请单rdquo经部门主管审核后启动返工流程b)品管部对返工进行编制返工单号和审核评估返工风险和返工成本。评估同意返工时提交工艺编制返工方案当评估返工风险和返工成本较大提交上级领导审批必要时组织工艺部、制造部、采购、营销等相关部门评审根据评审结果操作。c)制定返工方案:流程到达工艺部时由工艺部组织填写详细返工方案(注明返工组织方式、工时定额等信息)及返工过程中的注意问题d)编写明细编码:由工艺部编写返工零部件明细给出零部件图号、规格、BOM表编码等内容编制ldquo返工产品零部件更换明细表rdquoe)备料:采购中心对按照工艺编制的ldquo返工产品零部件更换明细表rdquo安排备料并确定备料期f)审批:品质副总进行审批g)排产:由计划管理部安排返工时间。h)实施返工:车间依据计划组织返工。i)责任鉴定:当返工完成后由车间填写ldquo返工责任鉴定表rdquo详细记录返工机组数量、返工人数、返工工时、实际返工耗材数量提交品管部对责任部门进行鉴定(属于供方原因的由品管部品质管理科负责与供方确认)。责任部门签字确认后(若责任部门不明确或有异议在给出意见后交由品管部提交副总经理仲裁)由品管部作好记录提交财务对返工所造成的损失进行帐务处理。对于返工造成的损失制造部按《质量成本管理标准》的要求建立台帐车间报废物料每周至少需清理一次填写ldquo不合格品处置单rdquo交制造部、品管部、财务部、综合管理部由财务部每周对报废物返工费用和责任部门汇总一次初步计算出故障损失成本以利于品管部组织相关部门进行质量成本控制。品管部每月汇总形成部门内部和外部故障损失成本报告提交相关部门和公司领导。成品检验不合格品的控制鉴别与判定成品入库前制造部填写ldquo生产车间报检单rdquo向品管部产品检验科报检。产品检验科依据作业指导书对成品实施检验对于发现存在不符合作业指导书要求时即判定不合格。标识和隔离在检验过程中发现并判定不合格后应马上对不合格品加以标识堆放在指定区域。并将结果反馈给车间报检员。对于判定为不合格的成品未经处理不许出厂。评审和处置对成品检验中不合格品的处理一般有二种方法:a)返工、返修b)让步放行。成品检验发现不合格属于非批量问题时由产品检验科通知车间直接对不合格机组进行返工和返修对于批量性质量问题由品管部填写ldquo返工变更申请单rdquo启动返工流程具体操作方法见返工损失统计按执行。对于成品检验判定不合格如有特殊情况的由制造部或营销部门将其特殊情况反馈给品管部由品管部填写ldquo不合格让步风险评估表rdquo启动风险评估流程并组织工艺、设计开发、营销、品质部门进行评审决定不合格成品的处置当相关部门与品管部意见不一致时报品质副总仲裁。对于在型式实验等定期的监控性检验和实验中所发现的不合格品由品管部负责组织相关部门进行评审并出具书面评审意见明确对不合格品的处理措施。仓库贮存过程中不合格品的控制材料仓库物料按照材料贮存制度由材料仓库仓管员填写ldquo报检单rdquo交品管部进货检验科检验。经检验为不合格品时:a)属于合理仓储时间范围内的由仓管员将不合格品进行统计报采购中心采购中心根据统计结果通知供方办理物料更换。更换的物料须重新报检品管部进行检验入库b)属于公司原因时填写ldquo不合格品处置单rdquo由品管部组织责任判定和考核。成品仓库成品机由成品仓仓管员按照公司仓储规定填写ldquo成品机报检单rdquo交品管部产品检验科鉴定经鉴定确为不合格品时予以返工或建议报废处理。成品返工由成品仓库报品管部产品检验科后由产品检验科启动返工流程返工过程按执行物品报废按《物品报废管理规定》执行。由品管部组织责任判定和考核。售后退回的不合格品处置售后退回的不合格成品控制:a)省级客户服务中心确认不合格后由客户服务中心负责按国家三包政策办理退换货手续具体按《产品退换机管理规定》执行b)对要求退换、但无须返回公司总部仓的不合格品由客户服务部组织鉴定、返工、返修并对返工、返修的最终结果负责c)对返回公司总部仓的不合格成品参照操作。售后退回的不合格零部件控制:经省级客户服务中心确认为志高零部件且确属不合格品并符合ldquo零部件三包退换条件rdquo的由客户服务部包装完好及时返回公司总部配件库经配件科向品管部报检。a)经品管部检验确属不合格且根据ldquo质量保证协议rdquo可以与供方退换或送供方维修的不合格零部件由物流管理部配件科将零部件连同检验报告上报采购中心。采购中心负责与供方进行退换或送供方返工、返修。b)经品管部检验不属ldquo质量保证协议rdquo范围且无返工、返修价值的由物流管理部配件管理科每月进行统计填写ldquo物品报废申请单rdquo申请报废具体报废操作按《物品报废管理规定》执行。c)品管部每月根据物品报废鉴定结果按《质量成本管理标准》进行分析和考核。售后市场信息的反馈跟踪:对于市场上发现的质量信息由客户服务部、国内各产管中心、出口技术支持部、出口业务部填写ldquoAB级质量信息单rdquo提交空调品管部由品管部与相关部门沟通并跟踪落实整改。检查和考核本标准由品管部负责组织实施。本标准的实施由品质副总经理组织品管部检查和考核财务部执行。附录A(资料性的附录)附表一览表表一BG不合格品处置单(共一页)表二BG不合格让步风险评估表(共一页)表三BG返工变更申请单(共一页)表四BG返工产品零部件更换明细表(共一页)表五BG返工责任鉴定表(共一页)不合格品处置单(报废退仓)编号:BG物料编码物品名称规格型号购入日期数 量购入价财务确认不合格原因简述申报人日期:         部门负责人日期:责任部门管理归类人机料法环测责任划分技术工艺部品管部制造部采购公司供方其它设备管理科物料管理科车间责任部门意见:部门负责人日期:仲裁意见品管部意见:部门负责人日期:领导仲裁意见:     签名日期:工艺处理方案编制日期:审核日期:接收意见:接收确认日期:退仓后处置:退供方补料扣款待处理注:车间返工时属车间责任的由制造部自行在责任栏打ldquoradicrdquo并签名属其它部门责任由制造部送相关部门确认打ldquoradicrdquo并签名若有异议可由品管部仲裁打ldquoradicrdquo并签名必要时送公司领导仲裁。本表格一式四份申请部门、品管部、财务部、采购各执一份责任部门签名确认后由申请部门递交到以上四部门。返工返修方案只在返工返修统计时才需填写完成后由工艺对返工情况进行确认。不合格让步风险评估表编号:BG型号规格不合格品(批)总量供应商产品流向物料编码订单号检验数量不合格数量不合格率物品重要度ABC特性重要度ABC批量级别大中小(一)、不合格现象描述:               、风险分析:、处理意见或建议:提出人日期:        部门负责人日期:(二)技术系统意见:签名日期:(三)品质系统意见:让步放行降级使用返工返修退货其他意见:签名日期:(四)营销系统意见:出货紧急程度急一般预定出货日期年月日签名日期:(五)事业部意见:签名日期:注:本评审报告适用于空调所有不合格的风险评估本表格使用进货物品评估时需填写物料编码在成品评估时需填写订单号进货物品评估时不需要营销部门签名确认当品管部及相关部门意见分歧较大时由事业部品质副总明确处理意见必要时再提交事业部总经理进行风险决策各部门的评审意见须在小时内完成。返工变更申请单返工主单号:BG申请部门申请人部门主管申请日期原计划单号原合同号现合同号返工要求完成日期返工原因和要求 返工子单号返工前返工后单位数量返工日期返工线体产品编码销售订单号品牌产品编码SAP产品描述(公司机型)款式品牌销售订单号销售订单行项目号返工方案及注意事项:品管部签名:日期:工艺部签名:日期:事业部签名:日期:采购中心签名:日期:计划管理部签名:日期:说明:、品管部填写返工主子单号工艺部填写返工后产品编码、返工方案及注意事项计划管理部填写返工日期、返工线体若属出口返工由出口综合管理补填写返工后销售订单号其余项目都由申请部门填写。、品管部预估返工损失大于产品价值的或返工难确保质量时需上报处理、若为返工单则请将ldquo变更ldquo用ldquordquo划去,若为返工申请变更单,则请申请部门在ldquo原主子单号rdquo处注明被变更的原返工单的主子单号。返工产品零部件更换明细表返工子单号:BG机型及款式数量发布日期原打包方式现打包方式 序号零部件名称零部件原规格替换前物料编码替换后规格物料描述替换后物料编码计划用量技术合同实际消耗量备注备注编制:校对:实际消耗量确认人日期说明:、此表由方案编制部门填写、实际消耗量由实施返工部门填写由品管部确认、替换后规格为可选项必要时填写。返工责任鉴定表编号:BG序号返工(子)单号返工机型返工数量返工材料费(元)返工人工(小时)其它费用返工总费用备注返工原因品管部确认及鉴定意见鉴定人日期:审核日期:责任部门确认签名日期:公司领导仲裁意见签名日期:备注:、每次返工完后由车间统计返工实际消耗材料费用、返工人工工时、返工其它费用统计出返工总费用完成本表表头的填写填写完后递交由品管部确认及责任鉴定、品管部责任鉴定后负责传递至责任部门确认意见当意见一致时直接交财务办理帐务当责任部门确认意见不一致时递交公司领导进行责任仲裁仲裁后交财务办理帐务。

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