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辣椒种植基地及附属设施项目可行性研究报告.docx

辣椒种植基地及附属设施项目可行性研究报告.docx

上传者: 北京中咨国联项目管理咨询有限公司 2018-02-08 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《辣椒种植基地及附属设施项目可行性研究报告docx》,可适用于计划/解决方案领域,主题内容包含亩辣椒种植基地项目可行性研究报告目录第一章总论项目概要可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性及目的意义第三符等。

亩辣椒种植基地项目可行性研究报告目录第一章总论项目概要可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性及目的意义第三章项目建设条件项目区概况项目建设条件优劣势分析第四章建设单位基本情况概况研发能力公司财务状况法人代表基本情况第五章市场分析与销售方案市场分析销售策略、方案和营销模式市场风险分析第六章项目建设方案建设任务和规模建设规划和布局种植辣椒的技术方案主要原辅材料消耗项目建设标准和具体建设内容项目实施进度安排第七章投资概算与资金来源、投资概算依据投资概算资金来源资金使用和管理第八章财务评价财务评价依据销售收入、销售税金及附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第九章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施评价与审批第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营农民增收、农业增效评价其他社会影响第十一章项目组织与管理组织机构与职能划分项目经营管理模式经营管理措施技术培训劳动保护与安全卫生第十二章结论与建议可行性研究结论存在的问题与建议第一章总论项目概要项目单位基本情况项目建设单位:扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司所有制形式:有限责任公司扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司成立于年月注册资金万元公司位于扎兰屯市南木乡道北侧是一家从事农作物新品种引进推广、农产品种植、生产、加工、销售于一体的现代农业科技开发公司是扎兰屯市现代农业的龙头企业之一。公司按照农业产业化要求采取ldquo公司合作社农户rdquo的经营模式建立起了完整、科学的质量管理体系并拥有呼伦贝尔岭东地区优质种植基地。公司总部占地面积为平方米其中:建筑面积平方米。自有耕地亩目前种植甜玉米面积亩年种植红辣椒面积亩年种植南瓜面积亩年。公司联结合作社及周边农户发展种植基地多亩。现有员工人其中:管理人员人技术人员人、基层员工人。年底公司拥有资产总计万元其中:固定资产合计万元流动资产万元负债总额万元实现销售收入万元利润总额万元资产收益率资产负债率为。项目建设内容项目名称:亩辣椒种植基地项目建设性质:扩建建设地点:本项目建设地点建在扎兰屯市南木鄂伦春民族乡建设规模:本项目在原有厂区的基础上新建育苗温室栋新建速冻冷库平方米建设辣椒标准田亩发展辣椒生产基地亩。建设内容:新建培育辣椒苗所需的育苗温室、新建冷库平方米购置冷冻设备套购置耕作设备套购置辣椒采摘设备套购置相应的喷灌、滴灌设备等项目。项目建设方案技术来源及先进性:以扎兰屯市农业技术推广中心为技术依托聘请名高级农艺师开展指导基地种植、技术培训等工作。进度安排:年年月mdash年月。市场营销:公司根据产品的市场份额划分销售区域落实销售任务与指标定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理:本项目采取ldquo公司合作社农户rdquo的经营组织模式即以公司为龙头以农民专业合作社为龙体带动周边农户的项目运作模式由公司统一种植辣椒幼苗把幼苗提供给农民专业合作社在大棚内培育移栽种苗辣椒种苗达到移栽标准后再由合作社提供给农户对农户进行统一培训由农户负责种植由公司把农户种植的辣椒集中收购形成具有品牌的商品销售出去形成产、供、销一体的市场营销体系。投资概算及资金来源本项目总投资为万元项目申请财政奖补资金万元企业自筹资金万元。主要技术经济指标表mdash主要技术经济指标表序号名称单位数量备注总投资万元固定资产投资万元流动资金万元达产年份产品销售收入万元各年平均值总成本费用万元利润总额万元各年平均值总投资利润率盈亏平衡点各年平均值所得税后投资回收期年含建设期所得税后净现值万元ic=所得税后财务内部收益率增量可行性研究报告编制依据、国家农业综合开发办公室关于印发《年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求、《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委年颁布、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。综合评价该项目建设地点条件较好基础设施完善厂址地理位置优越交通便利。公司与合作社及农户签订长期的定单合同供应有保证。财务分析表明本项目财务内部收益率(税后)为高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析项目虽然具有一定风险但是可以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益可带动农户种植公司具有良好的信誉建议项目有关各方共同努力促使项目尽快建成。第二章项目背景及必要性项目建设背景辣椒生产是农业结构调整的一项重要产业是实现农民增收的有效途径。一是辣椒适应性广是一个适宜在当地规模发展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品且食用辣椒的人群越来越多特别是韩国市场需求强劲以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛发展使辣椒具有极其广阔的市场前景。扎兰屯市的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度与几十家客商建立了长期商贸关系取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩产收入可比种粮食增收倍以上农民种植辣椒的积极性高。扎兰屯市地处大兴安岭南麓与松嫩平原交界过度地带土地为黑钙土质地势相对平坦土地肥沃适于农作物种植这里地下水利条件优越抗旱能力较强这也为农业提供了便利的条件全市现有耕地万亩人均耕地面积亩主要农作物为:玉米、大豆、小麦、水稻、辣椒及杂粮杂豆特别是辣椒在全国都享有盛名出口韩国、日本等地。近几年来扎兰屯市农业实施产业化发展在扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司的带动下通过引进龙丰、青阳两大进口品种和实行市场带基地、公司联农户的产业化管理使扎兰屯市鲜辣椒产业得到了迅猛发展。为了更好地调整当地农业种植结构扩大红辣椒种植规模实施产业化经营以适应国内、外市场竞争的需要扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司作为我市农业产业化龙头企业充分利用当地土地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清新、水源纯净、生态环境无任何污染、非常适宜绿色食品红辣椒生长等优势确定建设辣椒繁植基地项目。扎兰屯市较适宜辣椒种植该地区产出的辣椒肉质厚、色鲜、口感好以其香辣而享有盛名目前已建成局部的种植基地初步形成产业化发展。以成吉思汗镇、南木乡为中心区、辐射周边乡镇实施该项目形成一定规模的生产基地农民能自发组织生产很有发展潜力。项目建设的必要性及目的意义项目建设的必要性一、是满足人民物质生活的需要。随着城市人口逐年增加就必须相应扩大蔬菜基地面积。随着人民生活水平的不断提高人们对副食品的要求也逐渐提高正在向无公害绿色食品的方向上发展。辣椒作为大众消费蔬菜深受广大市民喜爱特别是无公害辣椒更是市场上的抢手货市场十分走俏。二、是蔬菜产业化发展的需要。扎兰屯市南木乡是一个农业乡镇土地资源丰富温、光、水、土、气等气象条件良好劳动力充裕发展无公害蔬菜生产潜力巨大但是由于农村技术短缺信息不畅销售渠道窄等原因严重制约了自然优势的发挥农民想富不能富。特别是我国实施ldquo一带一路rdquo战略后蔬菜产业化进程不断加快传统的种植方式已不适应现代农业发展的要求。本项目的实施就是要通过ldquo以科研为载体以农民为主体以基地为实体rdquo的方式把科技人员与提高农民素质科学技术与农业生产科技推广与基地品牌有机的结合起来建立起长效的科研、生产、服务机制正确引导和帮助农民利用当地资源优势发展无公害蔬菜栽培实现ldquo科研为生产服务科技人员为农民服务农村为城市服务基地为市场服务rdquo的有效对接从而达到农业增效、农民增收促进蔬菜产业向注重质量、注重品牌集约化、规模化方向发展。三、是提高人们生活水平的需要。随着人们生活水平的提高人们对蔬菜质量的要求越来越高建立无公害辣椒种植基地对确保扎兰屯市及其它周边地区的蔬菜市场供应有着重要作用。项目建设的意义辣椒以其香辣享有盛名已久通过基地建设规模化生产走辣椒生产加工产业化道路进一步加快产业结构调整促进农村小康社会进程。该项目的实施有利于科技推广可使先进的科技成果迅速得到推广应用从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用武之地使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去真正做到学有所用为促进农村产业结构调整和农村剩余劳动力的转移有效解决ldquo三农rdquo问题起到了积极地推动作用。同时进一步促进当地农业产品健康有序发展使农民脱贫致富更好的增加国家、地方财政收入本项目具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。第三章项目建设条件项目区概况地理位置及区域范围扎兰屯市位于内蒙古自治区东部、呼伦贝尔市南端背倚大兴安岭面眺松嫩平原地理坐标为北纬degprimePrime~degprime(市)Prime东经degprimePrime~degprimePrime。东以音河为界与阿荣旗相依东南及南以金长城为界与黑龙江省甘南、龙江两县及兴安盟扎赉特旗为邻西及西北以哈玛尔山和漠克河为界与阿尔山市、鄂温克族自治旗接壤北以阿木牛河为界与牙克石市相连。扎兰屯市境东西顶端直线距公里南北顶端直线距离公里扎兰屯市总面积平方公里。辖镇乡个街道办事处个行政村万亩耕地万人。市区建成区面积平方公里城区万人是全国优质玉米生产基县(市)、无公害蔬菜生产基地示范县(市)、城镇化建设重点县(市)、绿色畜产品生产基地示范县(市)。自然资源状况、气候。扎兰屯属北亚热带地区具有明显的大陆性季风气候特征温暖湿润四季分明光、热、水资源丰富。全年平均日照总时数小时年平均气温。、水资源。全市水资源总量为亿立方米绰尔河、雅鲁河、济沁河、音河等条河流的过境水(年均量)约亿立方米可供开发利用。、土地资源。全市土地总面积为平方公里由于地处呼伦贝尔岭东丘陵地带。全市现有农耕地万亩土层深厚保水保肥性好适应植物种类繁多。、动植物资源。全市动、植物资源丰富农业种植业主要有农作物种玉米、大豆、水稻为主要作物葵花、薯类、瓜类、蔬菜等也占有一定比重。全市饲养动物有种饲养量较多的为牛、猪、羊、兔、鱼、鸡等。项目建设地点选择项目建设地点位于扎兰屯市南木乡距扎兰屯市仅公里滨州铁路和S公路都途径此地交通十分便利。该地区在龙翔公司的带动下通过引进辣椒优良品种实行公司带合作社合作社带农户的产业化经营已经取得了很好的经济效益种植技术也在不断的提高农民的生活水平有了显著的提高。项目关联产业的发展现状随着科技含量大幅度提高国内辣椒种植水平与国外相比差距不大但部分农民片面要求产量不追求质量面积分散化肥使用量较大品种杂乱品质较低且辣椒加工产业相对落后,整个产业在国际市场的信誉度不高只有不断壮大种植产业和品牌意识才能逐步将该产业做大做强。本项目的实施将资源优势转化为产业优势实现了绿色农产品种植的规模化经营不仅提高了产品的质量而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用将会促进项目区辣椒种植业的进步。通过订单农业将会带动种植业、深加工业快速发展同时本项目还能够促进当地包装、运输等多个行业的同步发展。项目建设条件优劣势分析政策环境为尽快把辣椒产业做大做强市级各部门和各乡(镇)人民政府都必须大力支持和扶持辣椒生产。一是各级政府和相关部门都要为辣椒生产搞好服务树立良好的政府服务形象。二是对工商、税务、财政特产税、植物检疫等各种税费收缴和出境手续的办理实行ldquo一站式rdquo服务并在收费标准上予以优惠(具体办法另行文)。三是加大对椒农生产扶持力度主要以小额信贷的方式予以扶持同时要用财政扶贫资金加大对科技扶贫的力度。四是切实做好招商引资在稳定现有客商的基础上按市场化和产业化运作机制积极鼓励和支持外地客商到我市兴办辣椒种植基地、辣椒加工厂以及经营辣椒。按照农业结构调整、农业产业化龙头企业等相关政策在办理有关手续和税费收取上予以最大的优惠提供最便利的条件和优质的服务。同时对在招商引资中成效突出的单位和个人予以奖励。资源优势几年来扎兰屯市以经济建设为中心依托区位优势和资源优势不断调整产业结构大力发展了市域经济。初步形成了各种经济成份并存多种经营方式并举多种购销渠道并行的多元化、多层次、全方位竞相发展的经济新格局。扎兰屯市属于农业大县。全区旱田全程灌溉能力达节水灌溉面积达万亩是全国重点商品粮生产基地旗市。农田的播种、中耕基本实现了机械作业。玉米年产量达到了亿斤以上大豆产量亿斤盛产的水稻、马铃薯、葵花籽等作物产量也相当可观。现扎兰屯市已成为国家重要商品粮、油料和马铃薯生产基地。目前全市形成了常规农业、休闲农业、创汇农业并举种植业、养殖业、加工业协调发展的可喜局面。市场优势扎兰屯市是一个以农业为主的旗市力求在农业上做出自己的品牌抓出特色抓出精品为实现广大人民的根本利益努力。现有的ldquo成吉思汗rdquo红辣椒色红肉厚响誉东北地区具有较强的市场竞争优势。基础设施条件南木乡交通便利通往市区有宽阔的S公路和滨州铁路村与村之间、乡与乡之间有水泥路畅通。通讯发达程控电话及移动网络覆盖全乡这些都为当地的经济发展招商引资的壮大提供便利的条件。主要障碍因素及解决方案主要障碍因素()辣椒种植零散规模化程度不高。()辣椒整体产量、质量不高市场销售价格低。()资金投入不足采摘后商品化处理水平低。解决方案()进一步调整和优化产品结构加强技术指导严格质量安全管理发展无公害和绿色食品产业提高果品质量。加强辣椒采后商品化处理程度发展储藏加工业通过政府支持逐步建立辣椒生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织加快实现辣椒生产产业化。()建立和完善市场信息网络及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息让真正有品牌、质量好、有市场潜力的无公害蔬菜占领市场获得良好效益。()扶持辣椒种植、储藏和营销龙头企业及协会推行ldquo公司合作社农户rdquo的产业化经营模式提高辣椒种植的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。()加强市场管理逐步实行市场准入制。一是要加强蔬菜产品的质量检测防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装在政府引导下对外采用统一的品牌、统一包装打造知名品牌。第四章建设单位基本情况概况扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司始建于年月是成长型民营企业注册资本万元。主要从事葵花、玉米新品种引进及推广辣椒育苗、种植、销售等业务。公司占地平方米冷库平方米农产品仓库平方米玉米烘干仓储设施平方米。公司坚持以人为本立足农业、扎根农村服务农民的经营宗旨着力发展农业产业化经营大力推行订单农业努力促进辣椒增产、农民增收和企业增效实现农企双赢。为全面建设小康社会实现农业增效、农民增收做出新的贡献。研发能力公司现有员工人。农艺师人管理人员人工人人公司正是凭借得天独厚地理优势、雄厚的技术人才队伍及现代化的管理手段在短短的几年内一跃而成为扎兰屯地区规模最大的种植、储运、销售与一体的现代农业种植基地的龙头企业。公司财务状况年底公司拥有资产总计万元其中:固定资产合计万元流动资产万元负债总额万元实现销售收入万元利润总额万元资产收益率资产负债率为。法人代表基本情况法人代表庞龙男岁大专学历,中共党员农艺师。年被评为自治区ldquo优秀科技特派员rdquo年被评为ldquo呼伦贝尔市草原英才rdquo第五章市场分析与销售方案市场分析产品市场供求现状在国内市场上平稳运行了近年时间的干辣椒行情在年产品上市后逆市上扬、骤然升温其价格大幅度上涨令许多经营户及消费者始料不及。截至月中旬东北产二级规格干朝天椒在国内各主要集贸市场上的大综批发价格每公斤高达元左右市场零售价格升至每公斤元左右批发和零售价格均比去年同期上涨了倍多且其市场需求空间仍未饱和价格继续上涨的趋势十分明显。据分析造成今年国内市场干辣椒市价大幅上涨的原因主要有三:一是由于近年来干辣椒价格一直在低位徘徊致使许多种植户对其信心大减直接导致辣椒种植面积下降产量骤减辣椒市场产不足需价格也随之上扬二是由于年夏以来我国干辣椒的主要产销区四川、重庆等地遭受严重的干旱自然灾害农民种植的辣椒几乎全部歉收甚至绝收众多经营者只能从河南、陕西、湖北、湖南、贵州等产区市场抢抓货源从而拉动干辣椒价格飙升三是由于年韩国辣椒进口量激增从而进一步加剧了干辣椒市场供求矛盾其市价一路大幅高涨也就再所难免市场发展前景非常乐观。市场前景分析据业内人士介绍在国内调味品市场上干辣椒自今年以来货源紧俏价格稳步上扬。目前市场上干辣椒零售价由每公斤元上涨到元批发价也上涨至每公斤元左右平均上涨幅度为-。零售价每克普遍涨至元左右。据分析造成近期干辣椒市场价格上扬的主要原因是干辣椒的主产区四川等地今夏遭受严重旱灾致使货源紧缺从而拉升干辣椒价格。此外去年辣椒的价格偏低部分椒农转为种植其他作物由于辣椒种植面积减少而导致产量减少。专家预测干辣椒市场价格在短期内回落的可能性不大。相反在市场货源紧、消费高峰期到来等诸多因素的影响下价格将会在高位运行并有可能持续走高。项目产品的市场竞争优势分析公司为保证市场竞争力首先从提高产品质量源头抓起继续扩建辣椒生产基地并推广世界优质品种利用扎兰屯地区资源优势土质、气候适宜辣椒生产同样品种辣椒在本地种植其质量优于其他地方种植的辣椒无形中也提高了知名度。因此本地产品有较强的竞争力。本企业产品已建立了自己的品牌在国内外有一定的知名度。销售策略、方案和营销模式一是积极发展以农户为基础的ldquo辣椒生产合作社rdquo负责对辣椒生产基地的技术指导、综合服务、经营管理和协调工作二是按照农业产业化经营的机制负责组织辣椒的生产、加工和销售特别要在市场开拓上建立相对稳定的营销网络。三是企业在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析把目标市场定在韩国、日本及国内大中城市在这些城市设立分销处把产品销往辐射地区。市场风险分析项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。防范和降低风险对策任何经济活动都有风险由于预测的不确定性项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离因而使投资项目面临潜在的风险为此企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害本项目应采取投保的方式进行解决尽量较少损失对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题建设单位要准备一定的资金必要时进行垫付确保本项目能按计划如期完成对于产品销售须加大产品宣传力度。第六章项目建设方案建设任务和规模建设任务建设期为年新建培育辣椒苗所需的育苗温室、新建冷库平方米购置冷冻设备套购置耕作设备套购置辣椒采摘设备套购置相应的喷灌、滴灌设备等项目。建设规模经过对基地改扩建工程的实施建成育繁辣椒种苗万株及速冻加工辣椒吨的生产能力发展辣椒种植基地亩。产品方案年产鲜辣椒吨干辣椒吨。建设规划和布局本项目是以扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司为建设单位的扩建项目在原基地总平面布置早已形成的基础上为满足扩大繁育苗木的需要新建育苗温室、新建示范基地、购置相应滴灌、喷灌设备。种植辣椒的技术方案选择优良品种选用龙丰和青阳等品种。、培育壮苗:建育苗温室。育苗温室南墙高米北墙高米宽米长米。床土要用耕作层内的熟土。每平方米苗床用克磷酸二铵与土拌匀后平铺在畦面上(禁用尿素、碳酸氢铵)。播种前将种子用的温水浸泡分钟并不断搅动水温下降后继续浸泡小时捞出漂浮的种子。浸种后捞出种子晾干即可播种。播种期离定植期天左右大约在立春至雨水之间栽植每亩大田用种克。播种时浇遍水播种要求至少遍以保证落种均匀。因离南墙厘米左右处育出的苗为弱苗因此需要用厘米宽的报纸将南墙根下厘米的范围遮住不撒种。覆土要用细土厚度为毫米。为便于掌握可在床面上均匀放几根筷子然后覆土至筷子似露非露时即可。覆完土后盖地膜接着覆盖棚膜膜上盖草苫。天左右后出苗达%时及时揭掉地膜。育苗期每天太阳出来后及时揭苫日落前盖苫。选择无风、温暖的晴天利用中午时间拔除杂草。苗床干时需浇小水必要时可施用京九肥霸、植物动力、磷酸二氢钾等叶面肥育苗后期需放风降温和揭膜炼苗定植前两天浇透苗床以利移苗。、定植:选择地势高、夏季防涝性好的地块种植。整地做畦起垄栽培垄高厘米垄宽厘米。采用大、小行种植小行距厘米、大行距厘米。起垄前一次性施足底肥每亩施有机肥千克磷酸二铵千克氮、磷、钾三元复合肥千克。霜期结束后(月底)选晴暖的无风天及时定植采用地膜覆盖双株栽种株距厘米。定植后马上浇水连浇遍以后进行中耕提温以利缓苗。、生长期管理:定植后天左右要及时摘去门椒。及时防治烟青虫、棉铃虫、蚜虫、红蜘蛛、茶黄螨等害虫。烟青虫、棉铃虫宜选用绿功夫、抑太保、阿维菌素、保尔等药剂轮换交替施用每隔两天防治遍连喷遍。防治蚜虫选用吡虫啉类农药。防治红蜘蛛、茶黄螨选用阿维菌素、扫螨净等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病防治辣椒疫病的关键是防涝。夏季雨水多为了及时排水起垄时可隔几畦挖排水沟备用。当田间发现病株时要及时喷洒安克锰锌、雷多米尔等药剂。防治病毒病的关键是防治好蚜虫当田间出现病株时选用病毒A倍液喷洒并结合喷施适量的叶面肥。夏季辣椒生长旺盛期雨量大的年份基本不用浇水。雨量小的年份需浇次水。当第层果膨大时每亩追施复合肥千克、尿素千克以后每采收茬果都要根据植株的生长情况酌情浇水、追肥。主要原辅材料消耗表mdash主要原辅材料及燃料动力年消耗表序号项目单位消耗价格一主要原材料辣椒种子公斤回收鲜辣椒吨元吨二辅助材料有机肥吨元吨专用化肥吨元公斤农药瓶元瓶三包装材料鲜辣椒包装袋万个元个干辣椒包装袋万袋元个四燃料、动力消耗水吨电万度煤吨项目建设标准和具体建设内容建设标准种子执行:中华人民共和国国家标准GB蔬菜种子标准。干辣椒质量标准:形状均匀具有本品种固有特征果面洁净鲜红或紫红色油亮光洁长度不足正常椒身的/和破裂长度达正常椒身/以上的不得超过%无黑斑椒。具体建设内容、基础设施项目基础设施建设明细表表序号项目总数单位备注生产车间㎡㎡钢构原料库㎡㎡钢构成品库㎡㎡钢构育苗温室㎡砖混育苗大棚㎡钢构冷库㎡㎡砖混合计㎡、主要设备项目主要设备购置明细表表单位:万元序号名称单位数量备注拖拉机台迪尔拖拉机台迪尔深松机台铲车台叉车台辣椒收获机台多用机冷冻机台P全封闭辣椒清洗机台辣椒烘干机台粉碎机台合计台、辅助设备项目辅助设备投资估算表表序号名称单位数量备注移动速冻架个镀锌管速冻筐个塑料变压器台消防泵台消防器材套深水井眼米深工具套合计科技措施、企业为确保辣椒种植取得成功与扎兰屯市农业技术推广中心签订了技术服务合同聘请三名高级农艺师进行技术指导。、引进辣椒优良种子实现高质高产。、对辣椒种植户进行科技培训。项目实施进度安排本建设项目计划建设时间为年月至年月建设工期年(个月)。具体时间安排如下:年月编制可研、批复及前期工作年月初步设计、施工图设计年月土建项目施工年月设备购置安装年月项目验收。表mdash项目建设进度计划表序号项目年月年月年月年月年月编制可研、批复及前期工作初步设计施工图设计基础设施建设设备购置、安装工程竣工验收第七章投资概算与资金来源、投资概算依据建筑工程费:参考项目所在地造价水平及ldquo内蒙古自治区建筑安装费用估算定额rdquo估算。设备价格:参照有关设备厂家报价及市场价格估算。安装工程费:根据内蒙古自治区安装工程定额以设备费的估算。基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之各的估算。流动资金根据详细估算法估算。投资概算固定资产固定资产投资万元其中:建筑工程万元主要设备购置费万元辅助设备购置费万元项目前期费费万元流动资金万元。(详见附表mdash)项目基础设施投资估算表表单位:万元序号项目总数单位单价(元)金额生产车间㎡原料库㎡成品库㎡育苗温室㎡育苗大棚㎡冷库㎡㎡合计㎡项目主要设备投资估算表表单位:万元序号项目总数单位单价金额拖拉机台拖拉机台深松机台铲车台叉车台辣椒收获机台冷冻机套辣椒清洗机台辣椒烘干机套粉碎机台合计台项目辅助设备投资估算表表单位:万元序号名称单位数量单价(元)金额移动速冻架个速冻筐个变压器台消防泵台消防器材套深水井眼工具套合计流动资金根据分项详细估算法估算流动资金为万元。项目前期费费项目可研编制费、设计费等合计万元。根据以上估算本项目总投资万元。资金来源中央财政资金项目申请财政扶持资金万元。自筹资金及来源企业自筹资金万元。资金使用和管理财政资金使用与管理财政扶持资金万元用于基础设施建设和主要设备购置及项目前期费用等。公司将严格执行农业综合开发资金管理规定设专人进行资金管理建立专门账户独立建账专款专用。(详见附表mdash)财政资金使用明细表表mdash单位:万元序号项目总数单位单价金额财政资金生产车间㎡原料库㎡成品库㎡育苗温室㎡育苗大棚㎡冷库㎡拖拉机台拖拉机台深松机台铲车台叉车台辣椒收获机台冷冻机台辣椒清洗机台辣椒烘干机台粉碎机台移动速冻架套速冻筐套变压器台消防泵台消防器材套深水井眼工具套流动资金项目前期费合计自筹措资金使用和管理自筹资金万元其中:用于流动资金万元和辅助设备购置补充基础设施、主要设备购置财政资金不足部分。(详见附表mdash)自筹资金使用明细表表mdash单位:万元序号项目总数单位单价金额财政资金生产车间㎡原料库㎡成品库㎡育苗温室㎡育苗大棚㎡冷库㎡拖拉机台拖拉机台深松机台铲车台叉车台辣椒收获机台冷冻机台辣椒清洗机台辣椒烘干机台粉碎机台移动速冻架套速冻筐套变压器台消防泵台消防器材套深水井眼工具套流动资金项目前期费合计第八章财务评价财务评价依据项目计算期为年其中:建设期年投产期年项目资金占用费率按估算根据国家现行《企业财务制度》的规定估算根据国务院令第号《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定估算其他相关取费根据行业规定估算。销售收入、销售税金及附加估算销售收入产品售价根据生产厂家提供的价格及当前市场价格情况估算根据税法规定本项目无税率。项目生产负荷率在投产期就可达产。表销售收入明细表产品方案规格单位单价(元)销售量收入(万元)速冻辣椒吨干辣椒吨合计销售税金及附加本项目销售税金及附加万元。总成本及经营成本估算项目总成本估算原材料、燃料动力项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取根据当地市场价格估算均按含税价估算。年外购原材料吨(元吨)、燃料动力等总费用为万元。工资及福利根据本项目的实际情况确定固定工人人元人月临时工人人元人月(共生产个月)管理人员人元人月技术人员人元人月工资总额万元福利费按工资总额的提取年福利费支出万元年工资及福利费总额为万元。折旧建构筑物折旧年限按年残值率为机器设备折旧年限按年残值率按计均采用平均年限法估算。基础设施万元平均年折旧费万元生产设备总额万元平均年折旧费万元折旧费合计万元。摊销递延资产摊销年限按年年摊销额万元。其他费用估算修理费按固定资产原值的进行估算。年修理费为万元。年其他费用根据实际发生额估算为万元。经估算项目年平均总成本费用为万元。项目经营成本估算年平均经营成本为万元。利润总额年平均利润总额为万元。财务效益分析盈利能力分析经项目投资现金流量表分析:财务内部收益率:所得税前所得税后。财务净现值(ic=):所得税前万元所得税后万元。投资回收期(含建设期):所得税前年所得税后年。总投资利润率。投资回收能力分析本项目可供还款的资金来源:未分配利润、年折旧费及摊销费。借款偿还期年(含建设期)。通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外还有较大盈余显示出其财务状况良好可以保证项目在投产期及今后运营过程中的资金需求。对企业资产负债情况的判断可以从本项目的资产负债表进行数据对比与常规理论相结合加以分析分析指标第年第年资产负债率通过上表中显示的数据可以看出资产负债率普遍低于该项目具有很强的偿债能力。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点在实际生产能力达到设计能力的时项目就可保证不亏损说明项目风小具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图盈亏平衡图敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响根据项目的具体情况对项目的销售价格、建设投资、经营成本在~之间变动时对全部投资财务内部收益率(税前)的影响进行敏感性分析。图敏感分析图通过上面的单因素敏感性分析可以看出该项目有较强的抗风险能力。财务评价结论从以上财务评价指标看净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率投资回收期低于行业基准投资回收期反映了项目具有良好的投资效果不确定性分析表明了项目抗风险能力较强因此该项目在财务上是可行的。第九章环境影响评价环境影响建设地点环境状况本项目的栽培基地位于内蒙古扎兰屯市南木乡地势平坦、土质肥沃属农业种植区种植环境状况良好无任何工业污染源。主要污染源本项目属农业种植项目项目对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。环境保护与治理措施本项目实施过程中采用无公害生产技术使用生物肥、有机肥减少低残农药用量并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程监控对生活垃圾实行就地掩埋因此不会造成环境破坏和污染。评价与审批本项目不论是大气环境还是水环境都不会当地对环境造成不良影响从环保角度看本项目是可行的。环保部门意见详见附件。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业促进结构调整情况本项目是发挥当地的自然资源优势挖掘项目内部增收潜力做好种植栽培的结构调整。因地制宜发挥优势积极培育主导产业大力发展优势农业利用本项目带动当地农业经济的发展依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植实现增值增效。加快开发特色产业努力发展绿色、有机、无公害等健康食品提高农业质量安全水平提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家致富拓宽渠道开辟增收门路创造发展空间。通过产业化龙头企业的带头作用促进农业快速发展真正成为增加农民收入、繁荣农村经济、带动农村发展的重要载体。该项目建成后龙头企业通过公司+合作社+农户的模式促进了农业结构和布局的优化调整呈现了扶一个龙头带一片基地兴一方产业的效果。在龙翔公司的带动下当地形成了大规模的种植辣椒的生产基地。农业优势产业和基地的发展还带动了外向型农业的发展。龙头企业与农户的利益关系联结日益多样化并从自由购销的松散型关系向订立购销合同的半紧密型和以资金合作的紧密型关系发展推动了产业化经营机制的创新促进社会的稳定变资源优势为经济优势均有重要意义其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。完善产业链条促进产业化发展建设现代农业等该项目是辣椒种植项目是企业与农户签订种植、收购合同由农民规模化种植公司技术指导服务实行农、贸一体化产业经营。利益联结方式采取ldquo订单农业rdquo政策和ldquo保护价格收购rdquo策略降低市场风险使农民利益不受损害。为加快辣椒种植技术的推广普及实现产业规模化发展促进农民增收致富项目建设中实行公司加农户龙头带产业的方式主要措施:一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进行技术咨询、现场技术指导使农民达到能学会干。二是为当地农户无偿提供优良种苗。三是实行技术规范化。按技术操作规程统一管理禁止使用高农残农药。公司在推广优良品种无公害栽培技术中提高产品收购价格增加农民的收入调动广大农民使用优良品种积极性。本项目的建设将进一步深化ldquo公司+合作社+农户rdquo生产经营体制生产技术服务体系趋于合理和完善在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收对促进产业化发展建设现代农业具有积极促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制一是公司以合同的形式实行订单生产。农民出地、出劳、出成本项目单位一条龙服务基地农民生产的产品按保护价由项目单位回收销售解决农民后顾之忧保证农民产品有销路、投入有回报。二是基地按无公害生产要求实行ldquo统一技术标准统一生产布局统一农资供应统一操作规程rdquo的管理模式。三是公司组织技术人员搞好产前、产中、产后服务。无偿提供技术培训、技术咨询、技术指导和技术示范保证农民ldquo学一门技术终生有用建一片基地长期受益rdquo。辐射带动基地公司现有较强的管理人员和技术力量有较好的市场和信誉与农户关系密切实行会员制发展ldquo订单农业rdquo。对农户在合同期内的产品实行保护价收购保护价一般高于市价。公司对农户的产品质量严格把关如果某农户的质量出问题将不能成为会员并终身免进。基地除南木乡以外遍及卧牛河镇、成吉思汗镇订单面积超过亩以上。辐射带动农户龙翔公司是一个典型的ldquo公司合作社农户rdquo的现代农业ldquo龙头企业rdquo向当地农户提供优质苗株、技术指导和产品销售服务领办农民专业合作社发展辣椒种植基地年产鲜辣椒万吨以上以速冻产品出售以干品出售供应国内外市场。项目建成后可带动户农户种植辣椒使扎兰屯市的农业规模化集约经营跃上一个新水平。农民增收、农业增效评价农民增收公司直接带动南木乡、卧牛河镇、成吉思汗镇户农户种植亩绿色优质辣椒。每亩平均产辣椒吨公司收购价每公斤元去掉每亩地费用支出的元农民每亩地纯收入元以上种植普通玉米每户农民每亩可收入多元种植辣椒则每户每亩多增收元。农业增效项目实施后可带动户农户种植辣椒可为当地带来多万元的经济收入。通过本项目实施项目区的农民将在企业的带领下进入市场根据市场需求有机的组织起来从而使农产品的生产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作大大提高了农业生产的市场化、组织化程度对当地农业、经济起到促进作用。项目区与非项目区比较分析项目实施采用订单模式可直接带动户农户种植无公害辣椒。如按每户签订亩订单计算(每亩产辣椒公斤)每户农民可收入元。与非项目区对比如种植玉米每户也按亩地计算年可收入元左右种植无公害辣椒每户可多增收元户可多增收多万元。其他社会影响本项目的实施可以解决农村富余劳动力就业问题并可带动包装、运输等行业共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业所以项目区农民对项目的建设积极性高。第十一章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设期要成立筹建办公室由南木乡政府及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行实行规范化管理。即按规定立项按项目进行动态管理按计划组织实施按进度安排建设资金按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系完善项目法人责任制资金运行监察制和项目验收制等有关制度定期对项目建设情况进行考察和评估确保项目质量。要强化审计监督力度确保项目资金安全运行。本项目正式运营时由一名总经理主管下设采购部、生产部、大米加工车间、销售部、检测中心、办公室、财务部等七大部门。图组织机构图本项目新增固定工人人季节性临时工人。项目经营管理模式企业通过采取ldquo正确引导、农户协助、市场动作rdquo等措施加强对农户的种植技术的传授调动农户种植辣椒的积极性通过无偿的种苗的支助改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动一方农户脱贫致富。项目扩建后在管理体制上实行管理模式企业化管理手段现代化管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各部门目标发展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统一制定确保企业经营管理的科学化和规范化。并通过加强企业经营管理充分发挥基地的带动作用掀起广大农户规范化种植辣椒的积极性。经营管理措施、工程管理:对项目的工程设计和工程施工采取招投标的方式确定设计单位、施工单位和监理并派驻专业的工程技术人员严格按设计标准对施工现场进行监督管理。、生产管理:为确保产品质量首先要严格控制住辣椒种子的质量对不合格的种子决不采购。其次要严格执行无公害蔬菜种植标准进行种植并认真做好操作记录。、财务管理措施:财务负责人直接对建设资金使用情况进行检查、审核。并单独立帐、单独管理专款专用完工后由项目主管部门进行竣工验收。、销售管理措施:负责制定目标明确的方案和措施保证项目产品的销售并根据市场变化及时调整营销策略。形成健全的营销网络落实销售任务与指标根据回款控制发货控制销售费用定额包干。建立了销售量和回款额与个人收入挂钩的制约机制。技术培训大力开展种植户的技术培训为农户举办栽培技术培训班组织农业专家为他们讲课组成技术咨询小组为种植户解决种植过程中的问题。对规模大的专业户进行技术扶持使他们及时掌握最新栽培技术和管理方式成为高收益大户。劳动保护与安全卫生辣椒种植属于农业生产主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生确保劳动者的安全健康。、严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放并按生产计划调拨发放每次使用的农药专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。、使用农药时生产人员必须配带防护口罩胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次(天)清洗一次。防护口罩每三次换新一次防护帽天换新一次防护手套随用随换。、使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导不得擅离职守。、使用农药时每次收工时必须更换工作服保持卫生清洁否则不得进入食堂和宿舍休息。第十二章结论与建议可行性研究结论项目建设符合国家大力发展特色农业和加快先进技术成果转化的产业政策和投资方向项目依托的栽培技术具有显著的创新性、先进性、独特实用性和生态安全性已具备产业化的技术基础具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家农业研究院的合作不断加强科技实力和核心竞争力。该项目将依托国家、自治区政府和当地政府的全力支持充分利用当地气候及土地肥沃的资源优势和开发潜力引进国外优良品种使产品的品牌力度大幅度提高有效地促进农村产业结构的优化和调整可充分带动扎兰屯地区农村经济发展壮大符合国家农副产品深加工的产业政策。该项目建设方案合理种植技术先进具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测表明各项技术指标均高于行业基准标准经济效益和社会效益均表现良好势头。综上所述本项目的实施将加快先进的农业科技成果转化通过培植和发展壮大该企业的龙头地位产生良好的产业化辐射效应影响并带动当地农业的发展为当地农民脱贫致富开辟新的途径。对当地产业结构调整、国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。存在的问题与建议存在问题一是规模小。即种植过散种类过多规模过小。这种分散型、多品种、小规模种植使当地至今没有形成大的买方市场削弱了本地农产品的市场竞争力。二是档次低。种植作物以大路货为主科技含量不高产品档次较低与精品农业、绿色农业的差距还相当大。三是产业优势不明显。缺乏品牌意识特色不明显优势不突出调整后劲不足离形成产业村、产业镇和产业区的要求还相差甚远。

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