三体系认证审核文件记录部门：工程监理部
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
规定 文件记录 程序 ES 4.3.1环境因素、危险源辨识、风险
评价
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和控制措施的确定 1，部门用公司对应资料；2，项目《环境因素识别评价表》；3，项目《重要环境因素清单》；4，项目《危险源辨识风险评价表》；5，项目《不可接受风险清单》。 03、04、 Q 4.2.3文件控制 1，《产品适用法律法规标准清单》；2，《ES适用法律法规和其他要求清单》。 0105 ES 4.3.2法律法规和其他要求 Q 5.4.1质量目标； 1，部门用公司对应资料；2，项目质量目标及实现情况；3，项目ES管理策划、ES目标指标、管理方案； ES 4.3.3目标指标方案 Q 5.5.1职责和权限 1，本部门职责岗位职责及任职要求2，项目部职责、项目部人员职责。 ES 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 Q 7.1产品实现的策划7.2.3顾客沟通 1，项目实现过程的策划
计划
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、方案、安排）；2，参与合同评审、与顾客客户、业主）联系、沟通的记录、交付后服务记录。 09 Q 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护 1，专业服务规范文件、流程、作业指导书；2，《特殊过程确认记录》；3，《顾客财产交接记录》；4，《顾客财产问题处置记录》；5，项目资料、交付报告。6，文件资料传递、交接、保管制度和记录；7，档案管理规定；8，档案室
管理制度
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。 12 Q 6.4工作环境 1，部门用公司对应资料；2，项目ES管理制度、规定、方案、办法；3，项目《相关方告知书发放记录》；4，项目EHS监控记录、安全检查记录、防火器材规格、型号、数量及布置图、消防检查记录、特种设备监控记录、危化品、危险固废控制方案或规定及检查记录；5，现场治安管理规定，夜间施工管理；6，食堂食品安全管理，员工饮水安全管理、防暑降温药品发放登记、劳保用品使用情况检查记录；7，与相关方ES交流协商，包括抱怨或投诉处理；8，相关方ES整改
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
及整改验证记录9，项目应急预案及演练记录；10，项目应急预案评审及修改记录； 1415 ES 4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应 Q 8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量 1，服务过程环节、阶段）监测检查、评审）记录；2，《质量策划实施情况检查表》；3，项目实施检查记录、阶段验收记录、峻工报告、交付报告；4，项目EHS检查记录；5，项目安全、防火、治安、特种设备、食品、饮水安全、劳动保护、危化品保管使用、危废管理、疾病防冶防暑降温药品发放检查记录；6，相关方、业主、主管部门、媒体对项目QEHS检查、评审、评比、评价反映；7，项目《合规性评价报告》。 18、19、20 ES 4.5.1监测和测量；绩效监测4.5.2合规性评价 Q 8.3不合格品的控制8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 1，《不合格评审、处置记录》； 21、23 2，项目《事件调查处理报告》；3，项目《纠正和预防措施处理单》；4项目《整改通知及整改效果验证报告》；5，《改进计划》；6，项目《改进项目验证报告》。 ES 4.5.3事件调、不符合、纠正和预防措施 注：Q：GBT190012008标准《质量管理体系要求》；E：GBT240012004标准《环境管理体系要求及使用指南》；S：GBT280012011标准《职业健康安全管理体系要求》；程序：公司三体系《程序文件》共23个，序号01至23）。
浙公网安备 33021202002483