首页 ISO9001:2015内部审核品控部检查表

ISO9001:2015内部审核品控部检查表

举报
开通vip

ISO9001:2015内部审核品控部检查表ISO9001:2015质量管理体系内部审核品控部检查表RX-QEOP-004-02审核准则:ISO9001:2015、相关审核日期:受审核部门及陪同人员:审核员:法规、公司文件、客户要求文件实施要求事项检查项目提问记录查阅检查5.2质量方针是否传达到所有为如何向全体员工〇〇质量方针应:组织工作或代表它传达的?〇〇a)为可获得的文件化信息;工作的人员,形成并采取了哪些方〇b)在组织内得到沟通;付诸实施?式?〇c)适当时,可为相关方获取。是否可为公众所获取得了怎样的效〇得?果?为公众获得质量方针提供了何种...

ISO9001:2015内部审核品控部检查表
ISO9001:2015质量管理体系内部审核品控部检查表RX-QEOP-004-02审核准则:ISO9001:2015、相关审核日期:受审核部门及陪同人员:审核员:法规、公司文件、客户要求文件实施要求事项检查项目提问记录查阅检查5.2质量方针是否传达到所有为如何向全体员工〇〇质量方针应:组织工作或代表它传达的?〇〇a)为可获得的文件化信息;工作的人员,形成并采取了哪些方〇b)在组织内得到沟通;付诸实施?式?〇c)适当时,可为相关方获取。是否可为公众所获取得了怎样的效〇得?果?为公众获得质量方针提供了何种方便?何时、何地可以获得?6.2质量目标和及其实现的策划组织是否设定了质有关职能和层次〇〇过程上建立质量目标。量目标和指标是否均有相应的〇〇质量目标应:设定目标指标时应目标、指标?〇〇a)与质量方针保持一致;考虑的一些方面(可目标是否具体、指〇b)可测量;测量,与质量方针一标是否量化?〇c)可考虑适用的要求,致)是否设置了可测〇d)与产品和服务的符合性以及增目标、指标是否得到参数?〇强顾客满意有关;落实?是否明确了执行e)得到监视;部门和负责人?f)得到沟通;是否已向有关人g)适当时进行更新。员传达?组织应保持质量目标的文件化信有关人员是否清息。楚?是否规定了目标指标的实施的期限和监测的频次?6.2.2策划如何实现质量目标时,组 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 是如何监督实由谁负责方案实〇〇织应确定:施的?施的监督?〇〇a)采取的措施;方案能否保证目标、如何验证方案实〇〇b)需要的资源;指标的实现?施的效果?〇〇c)由谁负责;方案是否及时修如果方案在实施〇d)何时完成;订?中发生偏差如何〇e)如何评价结果。有无各相关部门和解决(由谁提出纠岗位的实施计划正和预防等)是否所有的目标、指标都有相应的方案?计划是否分年度?计划是否经批准?7.1.5监视和测量资源检查是否对监测和检查是否对监测〇〇当利用监视或测量活动来验证产品测量仪器、设备进行和测量仪器、设备〇〇和服务符合要求时,组织应确定并识别。进行识别?〇〇提供确保结果有效和可靠所需的资检查识别是否包括识别是否包括了〇〇源。。了贸易结算、环境监贸易结算、环境监〇〇组织应确保所提供的资源:测、安全防护及医疗测、安全防护及医〇〇a)与所进行的监视和测量活动的卫生等监测和测量疗卫生等监测和〇〇具体类型相适应;仪器、设备。测量仪器、设备?〇〇b)得到维护以确保其持续满足使检查识别是否包括识别是否包括了用要求。了塞规、止规、色卡、塞规、止规、色卡、组织应保持适当的文件化信息,作限度样品的判定产限度样品的判定为监视和测量资源满足使用要求的品是否合格的器具。产品是否合格的证据。检查是否制定了文器具?当要求测量溯源时,或组织认为测件化信息的管理规是否制定了文件量溯源是信任测量结果有效的前提定。化信息的管理规时,则测量设备应:检查是否建立了监定?a)对照能溯源到国际或国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 测和测量仪器、设备是否建立了监测的测量标准,按照规定的时间间隔清单。和测量仪器、设备或在使用前进行校准和(或)检定(验检查是否制定了监清单?证)。当不存在上述标准时,应保留测和测量仪器、设备是否制定了监测作为校准或检定依据的文件化信的校验周期。和测量仪器、设备息;检查是否按计划进的校验周期?b)具有标识,以确定其校准状态;行了第三方校验。是否按计划进行c)防止可能使校准状态和后续测检查是否获得了第了第三方校验?量结果失效的调整、损坏或退化。三方检验或检定证检查是否获得了当发现测量设备不能满足其预期使书。第三方检验或检用要求时,组织应确定以往测量结定证书?果的有效性是否受到不利影响,必要时,采取适当的纠正措施。7.4沟通检查是否制定了文是否制定了文件〇〇组织应确定与质量管理体系有关的件化信息对沟通进化信息对沟通进〇〇内部和外部沟通,包括:行了规定。文件是否行了规定?文件a)沟通的内容;明确了沟通的内容;是否明确了沟通b)沟通的时机;沟通的时机;沟通的的内容;沟通的时c)沟通的对象;对象;如何沟通;谁机;沟通的对象;d)如何沟通;负责沟通。如何沟通;谁负责e)谁负责沟通。检查是否保留了沟沟通?通的记录。有沟通的记录吗?7.5文件化信息组织是否建立并保文件是否有固定〇〇7.5.1总则持文件控制程序?的保管场所和保〇〇组织的质量管理体系应包括:是否明确规定了制管方法?〇〇a)本标准要求的文件化信息;定、评审、修订文件是否规定及时和〇〇b)组织确定的为确保质量管理体的程序与职责定期评审文件的〇系有效运行所需的文件化信息。文件编写的质量要时效性?〇注:不同组织的质量管理体系文件求是否规定重点岗〇化信息的程度可以因以下方面而不文件管理的具体工位都应得到现行〇同:作是否到位有效文件?〇a)组织的规模、活动、过程、产品是否规定了失效〇和服务的类型;文件的处置办〇b)过程及其相互作用的复杂程度;法?〇c)人员的能力。失效但需保留的文件是如何标识的?能否防止文件误用?程序是如何规定的?如何实施的?由谁负责实施?是否有记录?所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?所有文件是否均注明制定或修订日期?文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?7.5文件化信息文件编写的质量要文件是否有固定〇〇7.5.2编制和更新求的保管场所和保〇〇在编制和更新文件时,组织应确保文件管理的具体工管方法?〇〇适当的:作是否到位是否规定重点岗〇〇a)标识和说明(例如:标 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、日期、位都应得到现行〇作者、文件编号等);有效文件?〇b)格式(例如:语言、软件版本、能否防止文件误〇图示)和媒介(例如:纸质、电子);用?〇c)评审和批准以确保适宜性和充程序是如何规定〇分性。的?如何实施的?由谁负责实施?所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?7.5.3文件化信息的控制组织是否建立了对本组织与质量管〇〇a)在需要使用文件之处和之时能记录进行管理的程理有关的记录有〇〇获得适用的文件化信息;序哪些?〇〇b)文件化信息应得到充分地保护程序的执行情况程序中是否对记〇〇(如防止泄密、使用不当、缺损)。记录的作用(功能)录的标识、收集、〇〇a)分发、获取、检索和使用;质量记录系统中是否编目、归档、保存、〇b)储存、保护,包括保持清晰;包含下列项目:维护、查阅、处置〇c)更改的控制(如:版本控制);a)质量因素和质量等管理内容做了〇d)保留和处置。影响评价记录归档?〇组织所确定的策划和运行质量管理b)与适用的质量法程序中是否包含〇体系所需的外来文件化信息应得到规要求事项相关的信对记录的质量要〇适当的识别和控制。息求?〇应对所保存的作为符合性证据的形c)与质量方针、目是否有保存期限〇成文件的信息予以保护,防止非预标、指标的实现程度有的规定?〇期的更改。关的记录记录是否便于查〇注:访问是指有关文件化信息浏览d)质量管理方案阅?〇许可的决定,或浏览和更改文件化e)质量教育、培训程序的有关规定〇信息的许可和权力。f)信息交流记录是否被认真执〇g)与供方和承包方行?〇相关信息的记录对记录的管理是〇h)紧急事态的准备否符合程序规〇和应对记录定?〇i)监测和测量记录记录的质量如〇j)纠正和预防措施何?〇记录记录是否被妥善k)质量管理体系审保管,能否防止损核记录坏、变质和遗失?l)管理评审记录为实施有效的质量管理,本组织需要哪些方面的质量信息,现行记录能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?为实现质量目标,本组织如何跟踪质量行为参数及其他有关数据?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?职工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?关键设备台帐对不同层次人员的培训记录对特殊岗位的培训计划、结果记录内审员培训计划、结果记录其他培训(质量意识、质量方针、质量管理体系知识、法律、法规、质量管理体系文件、专业知识和技能)记录内部质量信息接收回答记录外部质量信息接收回答记录有关质量信息的交流记录产品、服务质量监测记录不合格原因调查记录纠正和预防措施执行情况记录8.1运行的策划和控制检查是否对产品、服是否对产品、服务〇〇组织应策划、实施和控制满足产品务的过程进行了策的过程进行了策〇〇和服务提供要求所需的过程(见划。划?〇〇4.4),并实施第6章确定的措施:检查策划的文件化是否按照策划编〇a)确定产品和服务的要求;信息,如质量计划、制了材料清单、作b)建立以下内容的准则:项目策划或QC工程业指导书、检验规1)过程;图等。范及判定原则等2)产品和服务接收。检查是否按照策划文件化信息?c)确定为达到产品和服务符合要编制了材料清单、作在产品生产之前,求所需的资源;业指导书、检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 相关人员是否已d)按照准则实施过程控制;及判定原则等文件经获得该文件化e)确定、保持和保留必要的文件化化信息。信息?信息:检查在产品生产之1)确信过程已按照策划予以实施;前,相关人员是否已2)证实产品和服务与其要求的符经获得该文件化信合性。息。策划的输出应适合组织的运行。组织应控制策划的更改,评审非预期变更的后果,必要时,采取措施消除不利影响。组织应确保外包过程得到控制(见8.4)。8.2产品和服务要求检查如何获得客户通过什么渠道获〇〇8.2.1顾客沟通信息,如与产品、服得客户信息,如与〇〇与顾客沟通应包括:务的要求。产品、服务的要a)提供与产品和服务有关的信息;检查客户投诉的处求。b)问询, 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或订单的处理,包括理。是否有客户投更改;诉?如何处理?c)获取顾客关于产品和服务的反馈,包括顾客抱怨;d)顾客财产的处理或控制;e)相关时,制定应急措施的特定要求。8.4.2控制类型和程度检查通过什么方法是否对所有与产〇〇组织应确保外部提供的过程、产品进行确认外部提供品质量有关的原〇〇和服务对组织稳定地向顾客交付符过程、产品和服务是辅材料等进行了〇〇合要求的产品和服务的能力没有不符合要求的。检验?利影响。检查组织确定并哪是否对外部提供组织应:些检验或其他必要的过程、服务进行a)确保将外部提供的过程保持在的活动,是否留下记确认?其质量管理体系控制范围内;录。是否保留检验、确b)确定拟对外部供方及其形成的是否存在在外部供认的记录?输出实施的控制;方处的验证。c)考虑:1)外部提供的过程、产品和服务对组织持续满足顾客和适用的法律法规要求的能力的潜在影响;2)外部供方实施的控制的有效性。d)确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.5.2标识和可追溯性检查在产品、服务实产品、服务有哪些〇〇必要时,组织应使用适宜的方法识现过程中使用哪些标识?〇〇别输出,以确保产品和服务的符合方法对产品、服务进标识可以表明产〇〇性。行标识。品、服务的状态组织应在生产和服务提供的全过程检查针对监视和测吗?中,针对监视和测量要求识别输出量的要求是否识别标识、记录可以满的状态。了产品、服务的状足产品、服务的可有可追溯性要求的场合,组织应控态。追溯性要求吗?制输出的唯一性标识,并应保持可检查有无可追溯性追溯性所需的文件化信息。要求,是否控制并记录了产品、服务唯一性标识。8.5.6变更的控制检查是否制定文件是否规定了变更〇〇组织应对生产或服务提供的变更进化信息,规定变更的的有关流程?〇〇行评审和必要的控制,以确保与要评审结果、有权变更是否按照规定的求的持续符合性。的人员以及评审引流程执行?组织应保持描述变更的评审结果、起的任何必要措施。有权变更的人员以及评审引起的任检查是否在执行,是何必要措施的文件化信息。否保留记录。8.6产品和服务的放行检查产品、服务的监是否安排了产品、〇〇组织应在适当阶段实施策划的安视和测量是否依据服务的监视和测〇〇排,以验证产品和服务要求已得到策划的安排。量?〇〇满足。检查监视和测量记监视和测量记录〇〇除非得到有关授权人员的批准,适录是否符合接收准是否符合接收准〇〇用时得到顾客的批准,否则在策划则。则?的安排已圆满完成之前,不应向顾检查是否指明有权是否指明有权放客放行产品和服务。放行产品、服务的人行产品、服务的人组织应保持产品和服务放行的文件员。员?化信息,文件化信息应包括:检查检验员能力确检验员能力确认a)符合接受准则的证据;认。是否进行?b)有权放行人员的可追溯性。检查有无特采、让步有无特采、让步放放行的规定,放行前行的规定,放行前是否得到有关人员是否得到有关人的批准。员的批准?8.7不合格输出的控制检查不合格产品、服不合格产品、服务〇〇8.7.1组织应确保不符合要求的输务及不合格产品、服及不合格产品、服〇〇出得到识别和控制,以防止其非预务处置的有关职责务处置的有关职〇〇期的使用或交付。和权限是否有文件责和权限是否有〇〇组织应根据不合格的性质及其对产化信息予以规定。文件化信息予以〇〇品和服务符合性的影响采取适当的检查处置的方法有规定?〇〇措施。这也适用于产品交付后、服哪些。检查处置的方法务提供期间或之后发现的不合格产检查是否保持了不有哪些?品和服务。合格产品、服务的性是否保持了不合组织应通过以下一种或几种途径处质及随后采取措施格产品、服务的性置不合格的输出:的记录。质及随后采取措a)纠正;检查是否保持了批施的记录?b)隔离、遏制、召回或暂停提供产准的让步记录。是否保持了批准品和服务;检查不合格产品、服的让步记录?c)告知顾客;务得到纠正后是否不合格产品、服务d)获得让步接收的授权。当不合对其进行再次验证。得到纠正后是否格的输出得到纠正时,应验证与要检查在交付后发现对其进行再次验求的符合性。的不合格,是否采取证?8.7.2组织应保持以下方面的文件了与不合格的影响在交付后发现的化信息:或潜在影响的程度不合格,是否采取a)描述不合格;相适应的措施。了与不合格的影b)描述所采取的措施;响或潜在影响的c)描述所获得的让步;程度相适应的措d)规定决定有关不合格的措施的施?权限人员的标识。9.1监视、测量、分析和评价检查是否策划并实是否策划并实施〇〇9.1.1总则施了以下方面的监了以下方面的监〇〇组织应确定:视、测量、分析和改视、测量、分析和a)需要监视和测量的对象;进过程:证实产品、改进过程:证实产b)所需的监视、测量、分析和评价服务的符合性;确保品、服务的符合方法,以确保有效的结果;QMS的符合性;改性;确保QMS的c)实施监视和测量的时机;进QMS的有效性。符合性;改进d)分析和评价监视和测量的结果检查是否确定相应QMS的有效性?的时机。的统计技术在内的是否确定相应的组织应评价质量管理体系绩效和有适用方法及其应用统计技术在内的效性。程度。适用方法及其应组织应保留适当的文件化信息作为用程度?结果的证据。9.1.3分析和评价检查是否确定、收集确定、收集和分析〇〇组织应分析、评价来自监视和测量和分析了哪些数据了哪些数据以证〇〇的适当数据和信息。应将分析结果以证实体系的适宜实体系的适宜性用于评价:性和有效性。和有效性?a)产品和服务的符合性;检查是否寻找改进是否寻找改进体b)顾客满意程度;体系有效性的机会。系有效性的机c)质量管理体系绩效和有效性;会?d)策划是否得到有效实施;e)所采取的应对风险和机会的措施的有效性;f)外部供方的绩效;g)质量管理体系改进的需求。注:分析数据的方法可以包括统计技术。10改进检查是否确定和选是否确定和选择〇〇10.1总则择改进机会并实施改进机会并实施〇〇组织应确定和选择改进机会并实施措施。措施?〇〇必要的措施,以满足顾客要求和增检查发现问题纠正发现问题纠正预强顾客满意。预防措施是否举一防措施是否举一这些应包括:反三,在其他方面进反三,在其他方面a)改进产品和服务,以满足要求以行改进。进行改进?及应对未来的需求和期望;检查是否有提高质是否有提高质量b)纠正、预防或减少非预期的影量目标等改进质量目标等改进质量响;体系绩效和有效性体系绩效和有效c)改进质量管理体系绩效和有效措施。性措施?性。注:改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、变革、创新或重组。10.2不合格和纠正措施检查组织是否建立是否包含对不符〇〇10.2.1发生不合格(包括来自投诉了采取纠正与预防合的原因进行调〇〇的不合格)时,组织应:措施文件化信息。查的内容?〇〇a)做出响应,适用时:检查纠正与预防措是否明确要求须〇〇1)采取措施控制和纠正不合格;施程序是否得到实针对不符合的原〇〇2)处置产生的后果;施。因采取防止再发〇〇b)通过下列活动,评价是否需要采检查组织是否确保生的纠正措施?〇取措施,以消除产生不合格的原因,对质量管理体系文是否明确规定调〇避免其再次发生或者在其他场合发件化信息进行必要查和采取纠正措〇生::的更改。施的职责权限?〇1)评审和分析不合格;检查伴随纠正、预防在日常监督和内2)确定不合格的原因;措施实施的文件化审时是否发现了3)确定是否存在或可能潜在发生信息更改和信息交不符合?类似的不合格;流。对已经发现的和c)实施所需的措施;检查更改后的文件潜在的不符合是d)评审所采取的纠正措施的有效执行情况及记录。否进行了调查?性;结果如何?采取e)必要时,更新在策划期间确定的了怎样的措施?风险和机会;纠正措施的上述f)必要时,对质量管理体系进行变效果如何?能否更。防止不符合的再纠正措施应与所遇到的不合格的影发生?响程度相适应。对潜在的不符合10.2.2组织应保持文件化信息作为风险是否进行了以下方面的证据:原因调查?是否a)不合格的性质以及随后所采取采取了风险控制的任何措施;措施?b)纠正措施的结果。措施是否与该问题的严重性和伴随的质量影响相适应?所有措施是否完成?是否生效?有无记录?文件化信息中有无关于纠正预防措施涉及文件更改的规定?是否按规定对相关文件化信息进行更改?更改后的文件是否得到实施?有否记录?10.3持续改进检查是否有持续改是否有持续改进〇〇组织应持续改进质量管理体系的适进的证据。的证据?〇〇宜性、充分性和有效性。检查管理评审输出管理评审输出是〇组织应考虑分析和评价的输出,以是否提出改进的需否提出改进的需及管理评审的输出,以确定是否有求。求?成为持续改进部分的需求或机会。改进是否落实?
本文档为【ISO9001:2015内部审核品控部检查表】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
與因
暂无简介~
格式:pdf
大小:475KB
软件:PDF阅读器
页数:9
分类:
上传时间:2022-09-21
浏览量:0