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最新公司行政管理制度.doc

最新公司行政管理制度.doc

上传者: 周君萍 2017-08-01 评分1 评论0 下载1 收藏0 阅读量641 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《最新公司行政管理制度doc》,可适用于行政领域,主题内容包含行政管理制度员工日常行为规范目的和适用范围规范员工行为提升员工精神面貌树立公司良好的对外形象。本规范适用于公司全体员工。管理与组织本规范由行政部负责符等。

行政管理制度员工日常行为规范目的和适用范围规范员工行为提升员工精神面貌树立公司良好的对外形象。本规范适用于公司全体员工。管理与组织本规范由行政部负责检查和监督执行。各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。基本规定接打电话接打电话是我们与用户交往的重要途径个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象更好地表现公司员工的文化修养及素质也使外界对公司的办事效率管理水平等方面留下良好印象。基本要求在电话铃响三声之内接起电话接打电话先说声ldquo您好rdquo并主动报出部门、姓名。通话言简意赅时间不宜过长。邻座没人时请代接电话有事请写留言条并及时转告。尽量减少私人电话严禁拨打信息台电话。言语行为言语、行为、举止文明、礼貌。严禁在公司内打架斗殴互相吵骂。公司内与同事相遇应点头表示致意同事以姓名或职务称呼客户以先生、小姐称呼并使用普通话。站姿要挺拔坐姿要端正走路要平稳不得拖拉散漫。公司内职员与领导或客户相遇应主动让行以示礼貌。公司领导进入办公室应主动起立相迎。握手时应主动热情不卑不亢。进入办公室应轻轻敲门听到应答后再进进门后回手关门不能大力粗暴。同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时应避免影响他人工作。请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。在办公区走廊或通道内请靠右行走互相礼让不要抢行。未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。请爱护公司的办公用品、设备及其它财物不得公私不分。厉行节约减少浪费。严禁在公司内用餐、吃零食。个人环境请保持个人办公位整洁办公桌椅、计算机表面不能有灰尘物品要摆放整齐办公区请不要随便张贴。请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。有事离开或下班离开办公位时请将座椅推入办公桌下。下班离开办公室前请关闭机器电源(包括电脑)收好所有资料和文件最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。公共环境除指定地点外(行政部确定并明示)在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需运营总监批准并报行政部备案)。员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)不要随意摆放。请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。请把废纸、废物放入指篓杯中剩水请倒入指定地点请不要用饮用水冲洗杯子。请不要在办公区大声喧哗有来客请带至会客室或洽谈区。请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。车辆请停至指定区域不要随意停放。爱护公共财物使用办公设备要严格遵照使用说明操作。下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备随手关灯。一切有碍观瞻有损形象的行为。如:随地吐痰乱扔杂务。奖惩措施行政部将不定期对本规范进行检查并对检查结果进行公布员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。对检查出的不符合规范的行为要求予以纠正或整改。对违反规定的人员根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。在公司内互相恶语吵骂将对当事人每次罚款元情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。在禁止吸烟的地方吸烟发现一次罚款元。三次(含)以上对责任人予以辞退。工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情发现一次罚款元。其他违规情况第一次违反予以口头警告第二次违反除警告外填写过失单予以经济处罚元第三次违反予以经济处罚元并在公司内通报批评同时对主管领导予以经济处罚元。对三次以上违反规范的、屡教不改者可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。罚款以现金的形式当场缴纳。所有罚款将作为员工活动经费经运营总监审批后使用。总则为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施规范公司行政事务管理行为理顺内部关系提高办事效率特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件以加强行政管理的有效性并在公司内部形成办事有程序工作有标准事事有人管人人有专责的工作局面。第一章 办公用品管理制度为进一步开源节流规范办公用品管理特做如下规定:一、职责及范围(一)本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。(二)办公用品的采购、保管及发放归口行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人或指定专人负责(三)办公用品分类:一般办公用品包括:剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、壁纸刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、复印机、复写纸、印刷品、印泥、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋或盒、标签、纸杯、计算器、电池等。(四)员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起必须实行以旧换新。二.办公用品采购计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况于每月日前填报:行政部表格一《办公用品申领单》该申领单经部门负责人审批签字后报行政部进行统计核算。(二)行政部负责人核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后填报:行政部表格二《办公用品申请购置计划表》该表经行政部负责人、运营总监审批签字后交由行政部负责人进行采购。三.办公用品购置及保管(一)行政部负责人根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买并与月底日前完成。(二)行政部须经常调查办公用品供应商及市场价格保证最有性价比和质量。(三)行政部办公用品负责人应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写:行政部表格《办公用品入库登记表》。四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格《个人办公用品申领单》经部门负责人审核签字后交由行政部审批同意后负责发放登记。、行政部根据个人办公用品领取情况作出详实登记负责建立个人用品领取档案根据申请单对应详实填写:行政部表格《个人物品领取登记表》。(二)部门办公用品的发放、刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液、壁纸刀按区域分配每办公区去分配一套(至少两人一套)。、计算器除必备部门(像预算部)区域分配。、行政部根据各部门已填报签批的《办公用品申领单》建立档案填写行政部表格《部门办公用品领取登记表》据表单如是发放所列物品部门负责人领取后须签字确认(三)会议期间办公用品管理规定、公司会议期间会务组按需填写:行政部表格《会务组用品申领单》由会务组负责人审核签字后交由行政部审核同意后进行领用。、行政部应认真核实申领单后方可发放会议用品同时做好会议期间物品领用登记表注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品名称等以备核查。同时认真填写行政部表格《会议期间物品领取登记表》。(四)电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品已于员工入职时按标准发放原则上不再增补如重复申领应说明原因或凭毁损原物以旧换新杜绝虚报冒领。如人为损坏或损失由个人负责赔偿。五.行政部办公用品负责人职责、办公用品负责人须建立和登记办公用品台账定期核查所领取物品登记表做好办公用品的购置、发放和库存管理。、办公用品负责人须定期或不定期盘点。查对台账与实物保证账实相符。、办公用品负责人须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失保证办公用品的功能和性能。、办公用品负责人须根据办公用品的消耗和领用情况确定和保持合理的库存种类和数量以减少资金占用和保证正常使用。六.办公用品的交接于回收员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时应严格遵守交接回收程序。、移交人需逐项列出物品清单接受人在监交人的监督人的监督下仔细点验遇有毁损的要求移交人书面表明视该物品金额的大小情况是否追究移交人的责任另行处理。、办公用品负责人需根据清单核实后填写:行政部表格《办公用品交接登记表》存档备案。若接收人为管理员本人时管理员须仔细点验并且做好登记入库工作。第二章、固定资产管理制度为加强对企业固定资产的管理与核算保证固定资产安全与合理使用防止损坏丢失充分发挥其使用效能特制定本制度。一、固定资产的标准与分类、固定资产是指使用期限较长单位价值较高并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。、本企业固定资产根据其经济用途和使用情况分为两大类:生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产。生产经营用固定资产是指直接服务于企业生产、经营过程的各种固定资产。如生产设备、房屋、建筑物、机电设备、电气设备、各类计量设备、运输车辆、器具、工具等。非生产经营用固定资产是指不直接服务于生产、经营过程中的各种固定资产。如办公楼、门卫室、职工食堂、车库房等房屋建筑物办公用电子设备、办公用高档家具、车辆和其他固定资产。、标准界定:生产经营用固定资产:为企业生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用时间超过个月的非货币性资产包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营用固定资产:使用期限超过年不在此标准的列入低值易耗品管理。二、固定资产的管理、本企业固定资产实行分级归口管理。公司财务部为本企业固定资产管理一级部门行政部为二级资产归口管理部门。、行政部负责归口管理公司的所有固定资产中的办公设备及家具类设备、安保设施、各使用部门负责对资产进行日常管理和维护。、财务部设总分类帐统驭科目并设品种、数量、金额明细帐进行一级管理具体财产由行政部建立品种、数量明细帐并安排使用和管理具体使用部门建立相应的资产品种卡片落实到部门、个人明确责任加强管理。、固定资产使用部门应随时注意保养并善尽保管之责需改良或大修的固定资产由使用部门填写ldquo固定资产维修(改良)申请单rdquo按程序呈核经总经理批准后实施。三、固定资产的购置、固定资产的请购由使用部门填写请购单送行政部查核无法调配时报请总经理批准后实施采购。、请购单上应详细填明资产名称、规格、型号、性能、产地、质量要求等资料以备采购及验收的依据。、各部门除年度经营计划编列扩充预算外因特殊情况需要的添购应说明其添购的效益和原因。、自制或自建应与承建部门议定价格按上述程序呈核后建造。请购的固定资产到厂或自制完工由使用单位验收并填ldquo固定资产验收单rdquo一式三联送交财务部编号完毕第一联使用部门留存第二联连同发票或审核后的结算书送财务部入帐存查第三联行政部门备档存查。四、固定资产的调拨、各部门间固定资产的调拨应填写ldquo固定资产调拨单rdquo按程序呈核批准后方可调拨。、非经分管副总以上级别批准固定资产不得调拨。、该单据一式三联调入、调出部门、财务部各一联。五、固定资产清查、行政部每年次不定期会同资产管理部门对全公司固定资产进行全面清查盘点做到资产管理部门帐卡一致管理部门与使用部门帐卡一致帐实相符。、固定资产盘点采用实地盘点方法并填制ldquo固定资产清查表rdquo如有帐实不符查明原因及责任呈报总经理据情处理。、行政部经管资产人员调动时必须进行清查盘点并填制ldquo固定资产清查表rdquo办理交接手续交接不清不准离职。六、固定资产的处置、固定资产属于正常报废由资产使用部门填写ldquo固定资产处置单rdquo会同行政部门及技术人员进行实物鉴定拟具处理意见送财务部经公司总经理批准核准后予以处置。、属于保管、使用、维修不当责任事故造成的固定资产提早报废根据情节由责任人赔偿部分或全部损失。、出售后的资产固定资产管理人应将该项固定资产帐卡、验收单送财务部存查。、报废的资产无法出售时应将其移交行政部由财务部依法说明原因向税务机关报备。七、附则、各部门主管人员离职或变动应会同财务部办理固定资产移交手续否则不准离职。、该制度由公司财务部负责解释。、本办法呈报总经理批准后自下发之日起实施。第三章、印鉴管理制度单位印章是权威性的凭据代表组织对事务起证明作用。文书盖印后标志着文书生效和印章单位对文书负责。为加强对印章的管理根据国家有关规定特制定本公司印章管理制度一、行政部印章保管人员应明确责任保证印章的正常使用和绝对安全防止印章被盗用或滥用以免公司造成不应有的损失要建立严密的管理制度防止印章被盗印章保管人员不得委托他人代取代用。二、公司印章包括公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印鉴章及分公司章等。三、财务专用章和法定代表人印鉴章由财务部会计和出纳分开保管用下班或离开岗位时要及时将所保管的昌印章锁入保险柜严禁将印章转借或交于他人使用。财务部经理负责进行监督检查。四、公司公章、合同专用章等由行政部专人保管分公司印章要设专人负责保管。五、印章保管人员须建立专门的用印登记簿对所用印作详细记录。作好用章纪录注明印事由、数量、申请人、批准人、用印时间等。六、使用公章、合同专用章时应办理审批手续公司总经理审批总经理因事外出可委托指定人代为审批。七、开具介绍信必须由公司领导或行政部负责人同意。因工作需工携带空白介绍信的必须书面申请经公司领导批准后方可用印申请书附于空白介绍信存根中。八、员工要求单位出具证明需用公章时须经本部门负责人签字同意后方可用印。九、公司公章、合同专用章无特殊情况不得随身携带外出如遇特殊情况需带章外出办事时须经总经理批准后方可外带。十、部门印章应由专人负责保管经部门负责人同意后方可加盖。部门印章不得以公司名义外对发文。第四章、环境卫生管理制度总则一、为了加强本公司办公环境的卫生管理创建文明、整洁、优美的工作和生活环境特制定本制度。二、本制度适用于本公司办公室内及公共区域(地面、走廊、墙面、会议室、培训室等)的卫生管理。三、公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。四、行政部为公司环境卫生管理的职能部门负责全公司的环境卫生管理工作其他部门都应当按照各自的职责协同做好环境卫生的管理工作。五、公司所有员工都应提高环境卫生意识养成良好的环境卫生习惯。室内环境卫生管理一、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作须保持清洁、干净。二、个人的文件、资料须摆放整齐桌面应保持整洁、干净与工作无关的物品不得摆放在办公桌上个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。三、下班后个人的文件要整理、摆放整齐座椅要归位。公共区域环境卫生管理一、办公室地面每日保洁员要认真打扫拖把洗干净拧干水后拖地保持地面清洁、干净无污染。二、当日行政部人员要检查办公室所有垃圾筐如果垃圾框满就要及时更换垃圾袋垃圾放在卫生间的垃圾桶内。三、公共区域、墙面、地面、办公室、会议室、培训室等属保洁员打扫清洁质量由行政部人员负责检查、监督。四、保洁员要认真打扫保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。五、以上制度规定行政部监督执行每日检查发现不合规定的扣罚保洁员元由行政部开出罚单总经理签字从本人当月工资中扣除。六、违反本制度有下列行为之一者由行政部根据情节轻重给予适当的经济处罚:随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物垃圾不装袋、不入桶随意弃置的办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的。第五章、安全消防管理制度为加强法制观念提高消防意识使消防安全管理逐步达到制度化的要求根据《中华人民共和国消防条例》和《北京市防火安全责任制暂行规定》特制定此制度。一、防火责任制、行政部定期召开防火安全会议解决火险隐患。、发生火灾及时进行扑救并立即拨打ldquordquo组织查找火灾原因对有关责任者进行处理。、对消防器材、设施进行检查保持清洁、灵敏好用做到ldquo三定rdquo(即:定数量定部位定负责人)。二、防火检查制、防止火灾事故的发生根据ldquo预防为主防消结合rdquo的方针加强防火检查。、对检查出的火灾隐患及不安全问题采取有效措施并及时整改确保安全。、公共办公区域部可以吸烟。三、消防器材检查内容、灭火器在运输和存放中应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。、灭火器的存放环境温度应在-范围内。、灭火器放置处应保持干燥通风防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热以免影响灭火器正常使用。、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期进行定期检查。四、消防器材的管理、灭火器无论是使用过还是未经使用过从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修达到报废年限的必须报废维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。、行政部必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立ldquo灭火器台帐rdquo登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人明确维护管理责任人的职责。、行政部要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次检查内容包括:责任人维护职责的落实情况灭火器压力值是否处于正常压力范围保险销和铅封是否完好灭火器不能挪作它用摆放稳固没有埋压灭火器箱不得上锁避免日光曝晒和强辐射热灭火器是否在有效期内等要将检查灭火器有效状态的情况制作成ldquo灭火器检查记录rdquo存档以利查证。第六章、饮用水管理规定饮用水工作为确保用水的安全特制定本规定:一、公司行政部负责对其使用的饮水设备进行维护和保养定期进行消毒。二、为方便各公司员工的饮水在公司附近自行订购桶装饮用水每桶价格不得超过元桶。三、桶装饮用水的管理:()桶装饮用水生产企业应具有有效的饮用水生产的食品卫生许可证、营业执照水质应符合桶装饮用水标识的标准。()定期对水质进行抽检确保桶装饮用水的安全。()符合以上要求的桶装饮用水企业与公司签定供水合同后方可向公司提供办公用桶装饮用水。()以上资料行政部店应备案留档。第七章、电话管理制度一、目的:规范公司电话管理。二、适用范围:公司相关各职能部门三、权责:行政部部:负责宣导、解释如何执行各部门:负责执行四、内容:座机电话由使用部门指定专人负责管理。禁止使用座机拨打娱乐、信息类电话如发现违反规定者按其拨打娱乐信息类电话产生话费的双倍处以罚款。因工作需要开通长途电话须由使用部门申请经部门负责人审核签字后报行政部部审批。开通长途电话的部门须指定专人管理并实行长途电话拨打登记。行政部部须对各部门座机电话使用情况进行检查对违犯规定者每次处罚元。接听座机电话应使用标准用语:ldquo您好!山东鲁圣传媒股份有限公司rdquo违反规定者每次处罚元。第八章、绿植管理制度一、目的为了加强对办公区域内绿色植物维护达到协调统一、美化办公环境特制定本规定。二、适用范围本规定适用于ldquo山东鲁圣传媒股份有限公司rdquo全体员工。三、具体规定内容:、办公区域的绿植由公司指定的租摆商负责摆放)办公区域内绿植的位置及种类属于定置摆放。)绿植的更换由租摆商根据绿植长势适时更换种类。)绿植的养护由租摆商定期维护行政部监督租摆商的服务)行政部监督由租摆商提供的日常绿植养护服务。)行政部根据美化环境需求与租摆商另行协商更换绿植品种。全体员工应爱护绿植)员工日常工作不得随意挪动、摆放绿植。)员工日常工作不能随意更换、损坏绿植。)员工不可向绿植内扔倒茶叶、纸屑、杂物等。)保证植物造形美观摆放合理叶色自然。)清洁卫生叶面无尘土无枯枝落叶无病虫害盆土无异味。)及时更换不符合租摆标准的植物。)应认真负责按植物需要适时进行护理工作遵守客户规章制度不得防碍客户的正常工作与经营。)不得在租摆方的场所内吸烟、吐痰或大声喧哗或借用电话等与养护工作无关之事。六、处罚:、如发现损坏公司租用的绿植视情节严重程度元罚款、如发现向公司租用的绿植内倾倒杂物、废水每次罚款元七、本规定由行政部门负责起草执行过程中的解释权归行政部门。第九章、员工关怀管理制度一目的为贯彻执行公司以人为本的精神理念体现公司对员工的人性化管理和关怀并以此增进员工对公司的认同感、归属感及忠诚度进而达到让员工保持更好的工作心态与公司共同成长和发展特制定本关怀管理制度。二适用范围(一)适用于本公司全体员工含非全日制工作人员、的关怀管理。由人事行政部负责本制度的修善与解释。由人事行政部组织或督促相关人员落实员工关怀行为。(二)职能部门和相关领导依照本制度要求具体落实员工关怀行为。三新员工关怀、从员工应聘之时起即严禁任何工作人员对应聘人员或新进人员有冷漠对待、苛刻责备、嘲讽讥笑等行为。、凡有新进人员达到公司必须由主管级或以上人员为其介绍公司的主要领导情况及他在工作环境中最多接触和协同工作的同事情况。、新员工(上岗月以内的)出现工作过失的一律以帮助教育为基本的处理方式。但对于屡教不改者或者已经造成重大事故者符合关于员工奖惩管理相关规定中应予辞退的按辞退办理。、每月度或季度举行一次员工大会组织员工进行一次聚会或聚餐由总经理及总监级人员陪同进行并对新进员工表示欢迎和答谢。四节日关怀、行政部建立短信平台代表公司向员工发送关怀问候短信及节日祝福短信及相关通知。、年终晚会:每年春节前组织一次全体员工集会(餐)邀请公司全体员工参加由公司董事长向员工表示慰问和祝福。、在每年中秋、端午节前由行政部申请购买适当数量的月饼或粽子于节前发放至员工手中。、员工生病关怀凡生病员工上级主管对于生病住院和工伤的员工进行看望慰问。生病住院并病情比较严重的行政部组织高层领导(总经理)代表公司前往探望慰问让病痛中员工深切感受到公司的关怀。、由行政部统一购买一部分常用药品员工免费使用。每年夏季由行政部统一购买防暑药品清凉饮料发放。、生日庆祝行政部为新进员工办理入职手续时就员工的生日、爱好、家庭成员状况、家人联系方式等资料信息必须完备并确认其准确性。生日信息需遵从地区习惯注明是按照公历计算生日还是按照传统农历计算生日。凡属于少数民族并确认有特殊生活习惯或者禁忌的员工公司须有记录备案并定期向组长级以上人员进行公布。凡员工生日上级主管须亲自致以祝福问候(至少其上级直属主管需发短信祝福问候)。每月由人事行政部组织当月过生日的员工集体聚会包括给员工送生日蛋糕、代表公司董事长对员工给予祝福问候。、员工活动所有员工均有机会参加公司定期或不定期举行的体育锻炼、娱乐活动和其它各项活动如周年庆活动、年终晚会、家庭日活动、ldquo三八rdquo妇女节主题活动、员工体育比赛、郊游等。、其它关怀年度优秀员工公司除了进行表彰以外可组织一次外出游玩或者聚会由总经理或公司主要管理人员陪同。每周部门产能竞赛当月产能最高的小组公司可以安排聚餐第十章、员工意见箱管理办法公司与员工个人之间的沟通平台现已搭建员工如果对各级管理人员有什么意见看法或是对公司工作有什么建议都可以通过意见箱这个渠道进行反映。公司重视员工各种意见建议的处理解决将其视为一项长期工作和重点工作。同时以ldquo尊敬员工、服务员工rdquo为宗旨以ldquo及时发现问题及时解决问题rdquo为理念不断完善公司的各项管理机制。一、实施目的广开言路听取员工心声开诚布公解决实际问题。二、实施要求、员工反映意见或建议要实事求是对自己反映的意见负责、意见、建议可署名或采用无记名方式、内容书写要言简意赅切忌繁冗拖沓。三、工作落实、意见箱由运营总监每周定期开启一次、属于特别重要的意见或建议由总经理亲自办理一般问题交行政部进行整理与相关部门研究解决、公司对每条留言或意见建议都将给予充分尊重并会做出及时处理和回应、针对意见的问题公司将分别轻重缓急公布查实处理决定和解决问题的措施、对特别重要或员工关心的热点问题公司将组织员工代表共商解决之道、每个月行政部负责对员工意见建议进行统计并上墙公布处理结果以为回应。、意见箱做为员工与公司沟通的平台希望全体员工充分利用好意见箱的作用以主人翁精神提出对生产管理、经营管理方面的宝贵意见并监督和督促各级管理人员积极工作。同时公司也欢迎员工采取其他的方式建立多渠道的沟通大家共同努力为公司的发展创造良好的环境。第十一章、会务管理规定一、目的为提高会议效率使会议管理规范化、有序化以利于信息的传达与交流特制订本制度。二、适用范围:适用于《公司会议安排表》中的各种会议。三、内容、会前准备:明确会议的议题及特别事项确定会议的时间、地点及与会人员拟发会议通知。内容包括:会议名称、时间、地点、与会人员主要议题、讨论事项、准备文件资料等。准备会场。、公司级会议所需会议场所由行政部部负责准备部门级会议所需场所由举办部门负责准备。、各部门如需使用公司会议室时要提前天知会行政部由行政部部作出协调安排。、对会议所需的文件资料由相关责任人按照会议通知的要求准备需讨论的方案须提前天传阅参会人会议上需投影的资料由资讯室配合准备。、会议要求:、严守时间。与会人员在《会议签到表》上签字特殊情况不能按时到会的应提前向会议主持人说明原由经同意后方可请假否则按缺席处理。、迟到、早退分钟之内的捐款元迟到、早退分钟以上者捐元无故缺席者给予警告一次并罚款元。会议记录员将迟到、早退人员名单予以记录经会议主持人裁定后报行政部部扣款。所扣款项以公司的名义作为希望工程基金或用作奖励金或作为集体活动经费。、遵守会场纪律保持会议安静关闭手机或设置为振动位置。禁止接听办公室电话(业务电话应安排人记录会后再行联系)。、各类会议均设专职人员做好会议记录必要时可录音、录像。、尊重会议主持人接受主持人裁决。尊重他人发言不要随便打断他人讲话。有急事需离开时须主持人同意。、会议主持人不得随意延长会议时间确有必要延长时应征得以上与会人员的同意并决定延长的时间但每次会议延长时间不得超过一个小时。、发言要点:、事先要准备好发言资料不可蓄意攻击或批评他人。、与议题相关并控制发言时间。、提出问题时要有解决方案供会议研讨。、会议主持人职责:、会议主持人应具备较强的会议组织能力开会前应当进行策划明确会议主题、会议时间和准备相关资料。不得随意扩大参会人员范围不得将与会议内容不相关的人员召集参加会议。会议事项及内容的裁决权、会议临时动议权、决定会议议决事项追踪方案及落实人。、会议纪要、会议结束后由专职记录人员整理会议记录如有议决事项应当及时写出会议纪要经会议主持人审核后发至各参会人员及相关部门作为参照及跟踪的依据。、公司级各类会议的会议纪要须报总经理室备案。、会议内容传达、参会人员应当将会议内容及时报告部门负责人由部门负责人决定是否传达到一线员工。、若是公司要求传达的会议内容部门负责人应当在会后天内将会议精神传达到本部员工组织讨论、学习领会。会议评估会议效果评估作为内部顾客满意度调查的一项内容。公司认为有必要时可由人力资源部对会议状态进行跟踪抽查评估会议效果对公司要求传达的会议内容不在规定时间传达到本部员工的经人力资源部查证属实的每次处罚部门负责人元并警告一次。、会议室的管理和维护:公司会议室由行政部专人管理各部门专用会议室的管理由本部门自行安排人员,报人力资源部备查会议室管理员必须于会后及时关闭室内空调、电风扇及电灯,整理好桌椅并取下标示牌会议室不使用时,应及时锁好门窗平时定期对会议室进行整理。会议室需经申请才能使用,工作时间严禁进入看报纸、打瞌睡、聊天等行政部不定期对会议室进行检查,如有异常,将依据《行政管理制度》对责任人进行处罚、因各种原因导致会议变更、推迟或被取消会议组织部门必须及时报人力资源部并提出相关理由由行政部作出相应调整。、本《规定》解释权归行政部。第十二章、文件归档管理制度一、归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。二、档案管理要指定专人负责明确责任保证原始资料及单据齐全完整密级档案必须保证安全。三、档案的借阅与索取:公司领导、员工借阅非密级档案可通过行政部档案管理人员办理借阅手续直接提档公司其他人员需借阅档案时要经运营总监批准并办理借阅手续借阅档案必须爱护保持整洁严禁涂改注意安全和保密严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失如确属工作需要摘录和复制凡属密级档案必须由总经理批准方可摘录和复制一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。四、档案的销毁:任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料若按规定需要销毁时凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁一般内部档案须经公司办公室主任批准后方可销毁。经批准销毁的公司档案。行政部档案人员要认真填写、编制销毁清单由专人监督销毁。第十三章、采购管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满足公司对优质资源的需求进一步规范物资采购流程加强与各部门间的配合特制定本制度。一、请购单请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。()完整的请购单应包括以下要素:请购的部门请购物品所属项目请购的用途请购的物品名请购的物品数量请购的物品规格请购物品的样品、图纸或技术资料等请购的物品的要求时间请购如有特殊需要请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人采购副总审核财务审核人公司总经理。二、请购单及其提报规定()请购单应按照要素填写完整、清晰由公司总经理审核批准后报行政部门()固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报()日常零星采购按照公司(物资采购审批单)的格式填写提报()请购部门在提报请购单是应要求行政部签字接收人请购部门备份()涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交为提高效率该清单的单子文档也需一并提交()遇公司急需的物品公司领导不在的情况可以电话或其他形式请示征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。()如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品请购部门必须作出书面说明。()请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政部。三、公司物资请购单的提报部门()公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由各部门提报四、请购单的接收及分发规定请购的接收要点()行政部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰检查请购单是否经过公司领导审批()接收请购单时应遵循无计划不采购名称规格等不完整清晰不采购库存已超储积压的物资不采购的原则()通知行政部管理人员核查请购物资是否有库存()对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。五、请购单的分发规定()对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理()对于紧急请购项目应优先处理()无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门()重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。六、采购周期的规定()单次采购金额预算在万元以下的零星采购项目或预算在万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过天()单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购采购周期不应超过天()请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因()遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。七、询价及其规定()询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称了解图纸及其技术要求遇到问题应及时的与请购部门沟通()属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购()对于紧急请购项目应优先处理()所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价原则能不通过其代理或各种中介结构询价()对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品()询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价()在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。八、比价、议价()对厂商的供应能力交货时间及产品或服务质量进行确认()对于合格供应商的价格水平进行市场分析是否其他厂商的价格最低所报价格的综合条件更加突出()收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况设定议价目标或理想中标价格。()重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力资质进行验证和审查如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等()参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。九、比价、议价结果汇总()比价、议价汇总前应汇报公司相关领导征得同意后方可汇总()比价、议价结果汇总应按照附表六(比价招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由按照一定顺序逐一审核()如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。七付款及执行付款规定()按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款()财务部门在接到付款审批单后应在天内付款以免影响合同的执行和供货周期遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。执行()已签订采购订单由行政部负责人负责跟进由行政部负责人进行监督如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施并及时通知请购部门及公司领导()已签订订单在执行期间应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况跟踪并督促其保质保量按时履约()订单在履行期间应按照上方约定严格执行合同遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。八、报验与入库报验()供应单位已经履行完毕的订单行政部应及时的通知质检部门进行验收入库()公司所有的设备及办公用品入库前均应通过行政部门的检验或验收()行政部门已经验收的产品仓库应及时的入库并及时出具入库清单()行政部验收合格后的固定资产按照公司财务规定入库。PAGE

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万圣节来袭,你们都准备好了吗~万圣节知识知多少,万圣节南瓜灯怎么做,万圣节吃什么应景?在这一年中最疯狂最捣鬼的节日——万圣节,一起来捣蛋吧。

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