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新成立公司管理制度大全.doc

新成立公司管理制度大全.doc

上传者: Frank九 2017-05-04 评分1 评论0 下载4 收藏1 阅读量246 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《新成立公司管理制度大全doc》,可适用于行政领域,主题内容包含新公司管理规定公司组织架构董事总经理兼)副总经理财务业务主管办公文员物流主管工作职责及岗位说明书一)总经理的主要职责与工作任务:、领导执行、实施董事符等。

新公司管理规定公司组织架构董事总经理兼)副总经理财务业务主管办公文员物流主管工作职责及岗位说明书一)总经理的主要职责与工作任务:、领导执行、实施董事的各项决议对各项决议的实施过程进行监控发现问题及时纠正确保决议的贯彻执行。、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设选拔中高层管理人员主持召开总经理办公会对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度组织制定财务政策审批重大财务支出领导建立健全公司人力资源管理制度组织制定人力资源政策审批重大人事决策。权力和责任:权力:对公司经营方针和重大事项的决策权对董事经营目标的建议权对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任:对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标:营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。二)业务主管的主要职责与工作任务:、根据市场发展和公司战略规划协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展、全面负责公司产品的销售制定该业务的阶段性目标和总体控制计划确保业务目标实现、协助上级做好客户的开发与维护保证与客户保持长期友好的合作关系、制定定期销售分析报告保证公司对主营业务所需采购的信息来源、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈、共同协调、相关企业及主管部门各种关系、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。、根据业务发展的需要开发潜在客户考核指标:销售额业务计划达成率客户投诉满意率客户满意度实际款率新客户实现率。三)物流主管的主要职责与工作任务:在副总经理的领导下全面负责物流工作确保物流工作的顺畅运行。检查物流调度合理性控制物流运营成本。及时了解市场运价运力行情及走向制定物流中长期规划运费预算成本降低目标运营成本降低计划并实施总结。提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。不断寻找物流供应商保障公司物流运力饱满创造合理的竞争机制以降低成本。审核月度运输费用对数据准确性负责并及时提交费用结算依据至财务。对物流供应商做月度评审。制定并更新物流ISO文件促进HSE物流相关工作。检查物流部各报表制定情况检查物流部数据更新情况运输费用明细表运输记录表)检查物流车辆调度合理性。处理产品发货过程中出现的临时重大问题并及时汇报至各相关部门领导。对物流部工作做以考核。领导交代的其他物流工作。权力对物流执行的考核权对各部门提出的发货计划配货方式有建议权对物流过程中因供应商问题造成的损失有处罚权责任对公司物流工作全面负责四)行政文员与财务的主要职责与工作任务:、负责做好计算机打字、复印等行政工作。、负责公司办公设备的管理计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记名片印制等工作。、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼恰当使用礼貌用语对未能联络上的记录在案并及时转告对紧急电话设法接通未通者速报行政部经理处理。、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴。、负责各类办公用品仓库保管每月清点年终盘存统计做到入库有验收、出库有手续保证帐实相符。、按标准定额做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作做到既不脱档又是不长期积存。、完成各项勤杂、采购工作。、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督保证舒适良好的工作氛围。、负责下班时对整个办公区的巡视查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。、协助主管对人员的招聘。按招聘流程)、新进人员的入职和离职人员的手续办理。、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。、公司全体工作人员档案的建立与管制。电脑化)、负责全公司人事异动工作。转正升职调动降职等手续之办理)、公司奖惩手续之办理。、对各类资料进行签收整理并分类归档。公司程序文件内部联络外部联络会议资料各类培训资料考勤资料奖惩资料人事异动资料等分类整理)、每日月对全公司职员的考勤工作。每日月之考勤日报表每月人力流动统计表请假、放假手续办理平时查卡、监卡加班申请手续等)、月底对相关报表的整理并交于财务。、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。、完成主管临时交付的任务。管理制度考勤制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律按时上下班不迟到不早退工作时间不得擅自离开工作岗位外出办理业务前须经本部门负责人同意部门经理及以上人员外出时需向行政办公室说明去向特殊情况经总经理同意。二、作息时间:每周工作唔天加班可于事后调休。上午::因交通原因可延长至:):下午:::如有调整以新公布的工作时间为准。三、考勤、公司员工上、下班点半到点半由于交通原因不记入迟到)、早退分钟以内扣除一小时工资分钟以上两个小时以内扣除半天工资迟到小时以上如不能说明原因的按旷工论。、无故不办理请假手续而擅自不上班按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假须持书面请假报告经部门经理签字同意报行政管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息须持区级以上医院医疗机构休息证明经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天其配偶在外地居住者另加往返路程假符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假、公司员工在生产工作中因工负伤在取得规定的因工证明材料后凭医院的医疗休息证明方可批准休假。、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。八、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等必须提前到行政办公室请假并办理手续一天以内由行政办公室部批准一天以上报总经理批示。否则按旷工处罚。十、旷工、员工旷工一次时间不超过半天罚款元一天罚款元,以此类推、累计旷工天以上降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动如有事需请假的必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护一经查实将给予部门负责人每次的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假等按相关规定办理假期内发放基本工资病、事假扣发假期内全额工资每天工资为:月度工资天)。人员招聘、离职制度一、招聘、用人部门根据实际工作需要填报《入职表》向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求如:年龄、性别、学历等)。、由人事部根据公司用工需求拟定招聘计划经分管领导审核报总经理批准。、人事部经各种招聘网站和市ldquo人才市场rdquo、ldquo人力资源市场rdquo收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选根据情况组织笔试和面试经初选合格后经分管领导审核报总经理批准。办理试用手续。、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。、员工的试用期为一至三个月。试用期满可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理ldquo养老保险rdquo等手续。二、任免:需公司任免的干部必须由总经理批准以公司文件为准。三、员工调动:、公司干部和员工在公司范围内调动由用人部门提出拟调人员申请行政办公室求双方负责人意见后报总经理批准。、公司各部门需增加人员须向人力资源部提出用工申请由行政办公室负责调配或招聘。、公司干部和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》在原任职部门办理完交接手续后再到新任部门报到。调离人员到新单位后以实际聘任岗位和任职时间为准其相关待遇以月度分段实施。四、离职、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告由用人部门填报《离职申请表》经批准后到人事部办理辞退手续。、员工与公司签订劳动合同后双方都必须严格履行合同用人部门不准无故辞退员工确须辞退时应向人事部说明辞退原因。、合同期内员工辞职的必须提前一个月向公司提出书面辞职报告由部门负责人签署意见经公司分管领导签字报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等在离开公司以前必须交还公司财物如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的公司不予办理任何手续给公司造成损失的应负赔偿责任。公司档案管理制度一、严格执行国家的保密、安全制度确保档案和案卷安全。二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人档案责任人档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。五、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档。六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档副本原件、复印件由行政文员归档其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。七、归档资料必须符合下列要求:、文件材料齐全完整、根据档案内容合并整理、立卷、根据档案内容的历史关系区别保存价值、分类、整理、立卷案卷标题简明确切便于保管和利用。八、档案资料借阅需履行登记、签字手续重要资料借阅需先请示分管领导。九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定提交档案报告并根据有关规定的酌情处置。十、加强档案保管工作做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作定期检查档案保管工作。财务管理制度财务报销管理制度一、总则、为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度。、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写注明附件张数金额大小写须完全一致不得涂改)简述费用内容或事由。、按规定的审批程序报批。、报销元以上需提前一天通知财务部以便备款。、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程一)、工资支付流程:、每月日由人事部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部、总经理提供职工年度奖金分配表、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表、按工薪审批程序审批、每月月末日由财务部支付上月工资、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。二)、社会保险支付流程:、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。、填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。、结账报销:资产验收软件应安装调试)无误后经办人凭发票等资料办理出入库手续按规定填写报销单经办人在发票背面签字并附出入库单)按资金支出规定审批程序审批财务根据审批后的报销单以支票形式付款若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。、费用标准:此类费用一般金额较大由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。、财务报销流程审批后的报告文件到财务备案以便财务备款。签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同合同签订前由公司法律顾问的审核合同应注明付款方式等)。付款流程:由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写规范参照日常费用报销一般规定)按审批程序审批:经理审核签字财务总经理审批财务根据审批后的报销单金额付款若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在个工作日内办理报销手续。七、附则、本制度解释权归公司财务。、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。员工工资发放管理制度一总则、按照公司经营理念和管理模式遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度特制定本制度。、本制度适用于公司全体员工临时工除外)。本制度所指工资是指每月定期发放的工资不含奖金和风险收入。二工资结构、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。、工资包括:基本工资底薪)、加班工资、保险与住房补贴暂不办理含在工资内)、交通补贴通信补贴等。、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。绩效工资比例:副总经理及技术总监:基本工资占 绩效工资占部门经理(含业务部门主管):基本工资占 绩效工资占部门主管(限职能部门主管):基本工资占 绩效工资占其他人员:基本工资占 绩效工资占、经理每月对员工进行考核确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经审批后交财务部作为工资核算依据。、员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三工资系列、公司根据不同职务性质分别制定管理层、职能管理、业务、三类工资系列。、管理层系列适用于公司副总经理。、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。、营销工资系列适用于销售部销售人员各项目部销售人员可参照执行)。四工资计算方法、工资计算公式:应发工资=固定工资绩效工资实发工资=应发工资-扣除项目、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。具体如下:管理层工资核算:应发工资=固定工资提成总额)职能管理人员工资核算:应发工资=底薪福利工龄工资绩效工资销售业务人员工资核算:应发工资=底薪福利工龄工资绩效工资提成总额)住地业务人员工资核算:不设定任务目标)应发工资=底薪补助提成总额)兼职业务人员工资核算:不设定任务目标)应发工资=补助提成总额)、绩效工资的计算细则员工实际绩效工资收入=固定绩效工资绩效考核系数绩效考核系数计算方法参照第六条)员工在规定工作时制外继续工作者须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。职能部门普通员工考核由其部门经理负责部门考核由其主管负责《考勤表》和《加班申请表》每月号前上报至财务部作为计算工资之用。加班费用计算平日加班:平时加班为平时工资的倍。加班工资=平时工资(全勤)dividedividetimes倍times加班时间双休日加班。双休日加班为平时工资的倍。加班工资=平时工资(全勤)dividedividetimes倍times加班时间法定节日加班。法定节日加班为平时工资的倍。加班工资=平时工资(全勤)times倍times加班时间绩效工资计算:绩效考核管理办法第一章总则第一条:目的为发现员工工作中存在的问题扬长避短持续改进提高工作绩效将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合确保员工工作目标与企业目标保持一致为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制对员工业绩进行客观、公平、公正地评价并通过此评价合理地进行价值分配特制订本办法。第二条:范围联正商贸有限公司正式录用员工。第三条:考核原则客观原则:对被考核者的任何评价都应明确的评价标准以事实为依据客观地反映员工的实际情况避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果自主原则:各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准形成部门的考核实施细则部门内所有岗位均有对应的考核指标公开原则:各级考核指标含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整对员工公开反馈原则:过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人肯定成绩指出不足并提出今后努力改进的方向改进原则:考核目的在于监督责任者的职能履行与实施促进责任者对公司部门经营目标的有效贯彻与实现因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价第二章考核体系第四条:考核对象Ⅰ类员工:办公文员及物流后勤人员Ⅱ类员工:业务销售人员第五条:考核内容考核根据工作标准的关键指标进行考核。第六条:考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核种具体以实际操作为准。第三章考核实施第七条:考核权责总经理:对于副总、技术总监进行追踪。副总:对于业务物流及行政人员进行评分。各部门:按照本办法负责本部门的考核具体实施由部门第一负责人对本部门人员进行评分第八条:考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数含)以上绩效特优A)分绩效优秀B)分绩效良好C)分绩效达标D)分以下绩效不合格E)第九条:考核程序总经理室每月日前对公司各部门上月绩效进行考核评分确定等级副总每月日前对公司各部门上月绩效进行考核评分确定等级财务总监每月日对部门人员进行考核评分确定等级各部门第一责任人每月日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分确定等级第十条:工资核算Ⅰ类员工工资=基本工资福利工龄工资绩效工资其中福利=保险住房补贴交通补贴Ⅱ类员工工资=基本工资绩效工资福利工龄工资提成其中提成按总额的计提福利=保险住房补贴交通补贴Ⅲ类人员工资=基本工资绩效工资福利工龄工资提成其中提成按总额的计提福利=保险住房补贴交通补贴通讯补贴备注:其中各部门基本工资详见表一由总经理确定该员工基本工资备注:其中各部门绩效工资详见表二由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资个人考核绩效系数表一岗位基本工资标准表各岗位工资标准岗位基本工资节假日补助医疗补助全勤奖金合计副总经理     财务总监     技术总监     办公文员     研发人员     业务员     物流后勤     备注:月累计迟到次无全勤奖。请假三天以上包括三天)无全勤奖。月累计出勤不足天者不发放任何补助。加班按照基本工资标准按天核算。新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。表二绩效工资上下限额度第十一条:考核流程业务销售人员考核表考核对象:销售部门人员)岗位名称:姓名:考核日期:项目及考核内容配分自评上级审核工作业绩能时时跟进追踪工作提前完成销售工作任务能跟踪按期完成工作任务在监督下能完成工作任务在指导下亦不能完成工作任务以下成本意识成本意识强烈能积极节省避免浪费具备成本意识并能节约尚有成本意识尚能节约缺乏成本意识稍有浪费无成本意识经常浪费以下工作态度职业道德职业行为规范执行很出色职业行为规范执行基本不出错职业行为规范执行时有违反现象职业行为规范执行不认真以下信息管理收集整理客户供方资源及市场信息很出色收集整理客户供方资源及市场信息积极主动收集整理客户供方资源及市场信息基本完成收集整理客户供方资源及市场信息做得较少以下合作精神与他人或部门沟通协调很有成效与他人或部门合作有效与他人或部门时有合作与他人或部门很少合作以下工作能力市场了解与开发对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力以下产品认识对产品材料及相关技术的掌握全面而深刻对产品材料及相关技术的掌握很面对产品材料及相关技术的掌握比较全面对产品材料及相关技术的掌握能应付以下纪律性自觉遵守和维护公司各项规章制度能遵守公司规章制度,但需要有人督导偶有迟到但上班后工作兢兢业业纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度经常违反公司制度,被指正时态度傲慢以下备注:关于ldquo工作任务rdquo这个项目必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名副)总经理确认考核日期行政办公人员考核表考核对象:行政部门一般职员)岗位名称:姓名:考核日期:项目及考核内容配分自评上级审核工作任务能保质保量提前完成任务能保质保量按时完成任务在监督下能完成任务在指导下偶尔不能完成任务以下工作能力处理能力理解力极强对事判断极正确处事能力极强理解力强对事判断正确处事能力强理解判断力一般处理事务不常有错误理解较迟钝对复杂事务判断力不够迟钝理解判断力不良经常无法处理事务以下工作技能在工作作业改善方面经常有创意性报告并采纳有时在作业方法上有改进偶尔有改进建议能完成任务工作技能无改善勉强能完成任务以下工作协调与人协调无间为工作顺利完成尽最大努力爱护团体常协助别人肯应他人要求帮助别人仅在必要与人协调的工作上与人合作精神散漫不肯与别人合作以下责任感任劳任怨竭尽所能完成任务工作努力能较好完成分内工作有责任心能自动自发交付工作需要督促方能完成敷衍了事,态度傲慢无责任心做事粗心大意以下工作勤惰不浪费时间不畏劳苦交付工作抢先完成守时守规不偷懒勤奋工作偶有迟到但上班后工作兢兢业业借故逃避繁重工作不守工作岗位时常迟到早退工作不力时常离开工作岗位以下工作质量无工作错误并经常改善无工作错误亦无改善建议需在指导下才能做好工作质量在指导下工作仍有错误以下纪律性自觉遵守和维护公司各项规章制度能遵守公司规章制度,但需要有人督导偶有迟到但上班后工作兢兢业业纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度经常违反公司制度,被指正时态度傲慢以下备注:关于ldquo工作任务rdquo这个项目必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名副)总经理确认考核日期相关流程、人力资源工作流程图否是否是否是否是是是、销售工作流程图否是是、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出:否是否招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置:否否开始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人说明原因与理由总经理办公室选择招聘渠道发布信息通知应聘者说明理由期待以后合作挑选简历安排笔试、面试部门负责人复试进行证件审核入职体检通知财务薪资标准办公室通知录用办理入职手续签劳动合同通知试用员工说明理由解除劳动关系进入试用期正式录用提前天书面通知员工离职解聘部门负责人、办公室、总经理进行沟通与交流发现问题分析原因员工办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结束财务结算工资开始接到订单订单审核销售经理审批签订合同是否按计划款提醒客户付款是否到账款检查发货通知是否完全到账说明原因生产部提醒客户补充付款审批清点货物填写送货通知单延期付款办理退货确认己方问题结束客户通知客户付款包装审批审核退货信息发货附四联送货签收单发现问题提出退货要求接到货物、退货入库办理退款结束报销人填写单据开始部门负责人审核财务审核结束出纳结算报销人填写单据开始财务审核总经理审核结束出纳结算

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