合同
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项目申报由使用部门提出购买物品的可行性分析报告,呈中心总经理审批后,按以下程序办理: 一、询价。 1、首次询价。必须物资部采购员、财务部、使用部门一起对申购物品进行询价,询价时要注意物品的规格、质量以及是否出据正规发票。 2、再次询价。让供应商根据物品的名称、规格、质量进行报价,选择报价最低的供应商。 3、确定了供应商,物资部采购员与供应商再次谈价,降低物品的价格。 二、根据供应商提供的报价,将询价结果评估上报总经办审批。 1、合同报审。合同价格在10000元以内,由中心领导进行内部会签,合同价格在10000元以上,需报教育培训中心会签。 2、合同审批以后,物资部
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
供应商签合同,合同一式四份。 3、物资部通知供应商送货,库管员验货,供应商出据送货清单、发票,库管员入库。 三、部门使用情况证明。 使用部门收到物品后,兹先索证检查物品质量是否合格,是否与合同要求一致。否则使用部门有权拒收,经使用部门验收可使用的物品应有物资部和使用部门签字确认。 四、物品验收。 物品使用正常,物资部出验收报告,使用部门填写使用情况说明,最后又验收小组成员签字认可。 验收报告一式三份,物资部留存一份,中心办公室留档一份,使用部门留一份。