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苗木基地建设项目可行性研究报告.doc

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中咨国联 2018-02-09 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《苗木基地建设项目可行性研究报告doc》,可适用于计划/解决方案领域,主题内容包含苗木基地建设项目可行性研究报告目录第一章总论项目概要建设单位概况项目申请报告编制依据和范围主要结论主要技术经济指标第二章项目建设背景及必要性项目背景符等。

苗木基地建设项目可行性研究报告目录第一章总论项目概要建设单位概况项目申请报告编制依据和范围主要结论主要技术经济指标第二章项目建设背景及必要性项目背景项目提出的必要性第三章市场分析项目建设的有利条件市场前景分析第四章工艺技术方案和工艺流程工艺技术方案苗木生产工艺流程产品标准第五章建设规模和内容指导思想建设目标及任务建设基本远侧主要建设规模和内容第六章工程建设方案土地规划布局项目工程设计构成工程建设方案第七章选址与建设条件厂址选择交通运输条件自然条件前期施工条件产业政策征地拆迁及移民安置分析第八章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施第八章项目组织管理与劳动定员组织管理:劳动定员及人员招聘工作制度:技术培训项目财务管理项目运行管理第九章节能第十章实施进度安排第十一章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算流动资金资金筹措第十二章经济效益分析成本费用估算的依据及说明各项费用估算财务分析财务评价结论第十三章风险分析定性分析定量分析不确定性分析第十四章社会效益分析.社会评价基本结论促进结构调整促进保护环境与经济发展促进城市可持续发展带动周围散户从事苗木种植增加税收、解决劳动力就业第十五章结论与建议结论建议第一章总论项目概要项目名称:苗木基地及辅助用房项目建设单位:山东省XX园林绿化公司注册资金:万建设地点:聊城市新店镇省道东侧建设规模与内容:项目苗木基地总占地平方米主要建设内容包括基本土地整治平方米辅助用房平方米以及蓄水池、蓄粪池、水利、环保等基础设施。项目建成后将年产乔木大苗株灌木等小苗万苗。项目投资:万元其中固定资产投资万元流动资金万元由建设单位采用合理方式筹集(申请专项扶持基金、企业自筹等)。法人代表:联系人:联系电话:建设单位概况山东省XX园林绿化公司成立于年是经聊城市相关部门批准的城市园林绿化企业注册资金万元公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理并从事城市园林绿化植物材料花卉苗木的生产经营。公司坚持ldquo以人为本科技兴业rdquo的指导思想运用ldquo现代化、规范化、人性化rdquo管理制度注重企业的文化建设。成立以来公司承接了聊城市政府及有关部门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程。项目申请报告编制依据和范围编制依据()《建设项目经济评价方法与参数第三版》国家计委、建设部()中共中央文件中发号文及国家关于农业发展的产业政策()《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(年)》()《聊城市国民经济和社会发展ldquo十一五rdquo规划纲要》()《山东省安装工程计价依据》()《山东省环境保护ldquo十一五rdquo规划》()《新店镇土地利用总体规划》()《主要花卉产品等级国家标准》()《中华人民共和国农业技术推广法》()《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》()农业部《优势农产品区域布局规划》()国家、山东省其他有关政策、法规、规划()项目建设单位提供的其它有关资料()ldquo投资项目经济评估方法参数rdquo。编制范围主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证:()建设背景与前景分析()建设条件()、技术方案和产品流程()建设规模和内容、建设方案()投资估算及资金来源()经济效益初步评价等主要结论本项目符合国家关于农业产业结构调整政策与聊城市农业发展规划的重点项目安排合拍设计科学布局合理资金投入回报率高定论充分并切合实际在苗木销售效益上留有很大余地经得起风险的考验。且易于操作。对聊城市绿化工作能够做出较大贡献同时采用ldquo公司农户rdquo的经营方式能够带动区域农民致富项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益是一个切实可行的好项目。建议主管部门批准立项并在技术和资金上给予大力扶持。项目建设规模适中技术有保障产品有市场经济、社会效益明显项目可行。主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表。表项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注总投资万元固定投资万元流动资金万元职工人数人占地面积平方米建筑面积平方米绿化面积(苗木种植)平方米种植区生产能力乔木大苗株灌木等小苗苗万年销售收入万元年销售税及附加万元年总成本万元利润总额万元年所得税万元税后利润万元盈亏平衡点财务内部收益率税后投资回收期年税后(含建设期)财务内部收益率税前投资回收期年税前(含建设期)第二章项目建设背景及必要性项目背景虽然工业不断发展但聊城市新店镇农业生产仍然是一项主要工程。近几年来中央和省、市提出农业结构调整走公司加农户专业化、产业化和高产、高效、优质的路子特别是市委市政府规划聊城市要东陇海线第三大城市城市规模要扩大城市建设水平要提高城区绿化美化水平要升格加上人民生活水平的不断提高绿化苗木的需求将越来越多。因此绿化苗木生产将成为聊城市农业的一大亮点。随着生产力水平和社会文明程度的提高生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。新店镇土地价值低土地面积宽通过专家综合考察是建立绿化苗木基地的理想场所。项目提出的必要性项目建设是保护环境与发展经济的需要保护环境与发展经济已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时城市化伴随着诸多的心理和生理疾病保护和改善生态环境让森林进城、园林下乡创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此建设苗木基地加快城乡绿化一体化进程意义十分重大。项目建设是促进城市可持续发展的需要聊城市是徐州重要的旅游景区旅游资源非常丰富但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此建立苗木基地培育大量花卉苗木美化、绿化景点提升城市品位已成当务之急。而该项目的建设也正是改善生态环境、提升城市品位促进新沂旅游业及城市可持续发展的需要。项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快建立一个环境优美的生活和工作环境对人们的身心健康十分重要。同时发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来聊城市市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化以此作为解决ldquo三农rdquo问题加快农业结构调整拓宽农民增收渠道的重要内容研究制定了《城市绿化规划》等文件在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持对花卉苗木的生产起到了积极有效的促进作用。随着社会经济的发展目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。带动周围散户从事苗木种植近年由于金融危机许多企业不景气打工族也都选择回乡发展大多数农民朋友正在考察项目准备搞苗木种植但是因为担心行情问题迟迟没有行动虽然国家农业发展部门也下发了关于种苗木种植方面一些列的优惠政策鼓励广大农民朋友回乡创业发展。但绝大多数农民朋友还是比较茫然还有许多老经营户也都是同样担心行情问题。本项目后开展采用ldquo基地农户rdquo的种植策略有利于使周围农民打消相关顾虑积极发展苗木培育创造经济利益。第三章市场分析项目建设的有利条件群众基础好,有着丰富的育苗经验新店镇各行政村有着余年苗木栽培、管理的历史有的农户靠培育苗木发家致富他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木年收入达到万余元。目前越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景借助农业结构调整搞起了苗木栽培。因此本项目的实施有利于形成ldquo公司农户rdquo规模化经营模式。承办单位实力雄厚山东省XX园林绿化公司成立于年是经聊城市相关部门批准的城市园林绿化企业注册资金万元公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理并从事城市园林绿化植物材料花卉苗木的生产经营。公司坚持ldquo以人为本科技兴业rdquo的指导思想运用ldquo现代化、规范化、人性化rdquo管理制度注重企业的文化建设。成立以来公司承接了聊城市政府及有关部门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程企业发展潜力巨大。区位优势明显市场前景广阔项目位于省道东侧水、电、路、通迅等条件优越有利于苗木销售适合发展花卉苗木产业。随着聊城市城区的不断南移和工业区的不断发展一定程度上促进了对绿化苗木花卉的需求这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。各级领导十分重视聊城市及新店镇各级政府都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施列入平原地区农业发展的支柱产业之一研究制定了鼓励发展的政策、措施成立了专门工作班子帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目区内各村也立足实际因势利导大力宣传鼓励群众大搞花卉苗木种植并不断引进科技含量高、市场前景好的新品种促其形成规模努力使这一产业成为农业增效农民增收的优势产业成为建设社会主义新农村的一大亮点。市场前景分析从国际社会来看花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品消费量迅猛增长。据统计年世界花卉苗木消费额亿美元年接近亿美元年开始我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。从山东省来看省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神制定了全省贯彻实施和目标:至年力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化可绿化里程绿化率平均达到以上。聊城市新城区的建设和经济开发区、工业园区的发展给城市绿化带来新课题。中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求乡村面貌的改善以及绿化、美化都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。第四章工艺技术方案和工艺流程工艺技术方案采用的工艺技术典型方案如下:()无病毒容器育苗为使苗圃效益快速发展和提高项目均采用无病毒容器育苗:根据项目产品方案本项目生产主要涉及的花卉苗木生产工艺为:()品种训育研究新沂地区的生态环境提供绿化新品种计划建设新品种观察和展示区实验、示范、推广良种、新技术。()苗木基地采用标准化整地和节水灌溉技术示范推广肥水一体智能化灌溉系统以提高品质和产量减轻劳动强度提高效益以此项措施节约用水、创建节约社会。苗木生产工艺流程生产技术的核心就是将现有的现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温发芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等多项技术进行集成运用使每个专项技术在各个生产环节中发挥应有的作用最终达到生产的最佳效果。()绿化乔木苗生产工艺流程图()灌木苗生产工艺流程图产品标准基地培育的花卉苗木质量应达到国标《主要造林树种花卉苗木标准》育苗工艺应按照《育苗技术规范》的要求工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求合理安排工程项目。第五章建设规模和内容指导思想项目以安稳致富为前提大力促进农业产业化发展为宗旨坚持以ldquo市场为导向、效益为中心、科技为支撑rdquo的原则大力发展标准化农业并遵循ldquo规模生产、经济合理技术先进、绿色环保品牌营销现代管理rdquo的指导思想通过建设好苗木基地及销售环节行程产业链、促进当地经济快速发展。建设目标及任务本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产示范基地为企业发展拓展新空间同时通过加快新品种、新技术的引进、开发和推广带动苗木产业结构调整和升级换代促进当地苗木产业持续健康发展。建设基本远侧()规模开发原则。项目由明显的区域范围按统一规划、分片、分类实施进行集中连片建设。()以调整农业产业结构种植绿化用苗木为原则。()坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中坚持科技措施综合配套实现经济、社会和生态效益的统一。主要建设规模和内容本项目生产用地采用租用农户用地解决租用的土地应根据计划培育苗木的种类、数量和规格、出圃年限、育苗方式以及各种苗木的面积产量。本项目苗木基地总占地平方米期中苗木种植用地为平方米建设配套用房平方米以及蓄水池、蓄粪池、水利、环保等基础设施、采后收购处理、以及对苗农的技术培训工作。项目建成后将年产乔木大苗株灌木等小苗万苗。第六章工程建设方案土地规划布局生产用地(作业区)的区划作业区长度应该根据当地诸多因素综合具体而定其长度及宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置机动作业的范围等条件进行综合确定。作业区主要分为:播种区、换床区、营养繁殖区、小苗区、大苗区、母树区和引种驯化区。辅助设施的区划辅助设施主要指道路、排灌沟渠、管理用房等各功能区主要以极低内的道路为分界线保证基地运输畅通。项目工程设计构成()生产设施:作业区工程()辅助生产设施:包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯及棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。()行政与生活福利设施:包括办公室等辅助用房建设建设工程以及公共和卫生福利工程工程建设方案总平面布置()总平面设计根据自然地形生产工艺、功能区划以及外部衔接等要求因地制宜合理安排大门设在项目西部临近省道一侧、辅助设施建设在项目西南部播种区、换床区、营养繁殖区、小苗区、大苗区、母树区和引种驯化区等在该地块中部及东部其间有道路相连。()辅助用地面积规定辅助用地系指除圃地以外的用地一般来说苗木基地的辅助用地不得超过总占地的本项目总占地平方米生产区用地平方米辅助用地为平方米仅为满足相关要求。()辅助生产设施的平面设计道路网布设从辅助用房与外部交通联接的干道开始基地内部道路应以保障生产、方便管理和生活、适应机耕需要为前提进行布设支道和岔道。道路网、给排水系统应综合考虑统一协调布设。种植区区划()区划原则a、合理利用土地便于生产和经营管理。b、根据立地条件和树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑进行作业区区划。c、作业区长度与宽度比例适当作业区拟南北走向。()作业区划分播种区:选择地势较高而平坦、坡度小涂层厚度cm以上肥力中等、灌溉方便背风向阳地段。无性繁殖区:依据树种生物学特性以满足扦插、嫁接埋条、分株育苗的工艺条件选择排水良好的地段。移植区:依据花卉苗木培育规格和树种生产速度及其特性选择独立完整的地段。试验区:根据引种、组培和新种引植及新品种的特性极其采用工艺条件选择便于观察、试验的地段宜结合温度统一区划。工程建设方案()土壤改良工程为了有效利用土地对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地进行土壤改良工程。()道路系统方案设置三级道路系统即主干道、支道和操作便道主干道是便于外部运输车辆的进行如产品、肥料、农药等运输支道为机耕道主要为内部运输服务操作便道与支道连接组成完整的交通运输网络。()给排水工程a、苗木基地必须设有给水系统以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要包括:水源工程、引水工程、灌溉系统工程。b、水源工程项目生活使用地下水灌溉使用河水建设灌溉设施处内部设置蓄水池建立机井一眼使用地下水并收集雨水。内部根据作业区规划铺设管道按照小型提灌站进行设计。c、蓄水基地占地面积平方米(种植区平方米)按平均蓄水立方米满足亩地计算考虑到新沂地区降水情况建设蓄水池容积设计为立方米即可满足需求。根据生物肥料施用需求另建立方米蓄粪池。d、排水基地排水系统原则按道路系统设置单独设计一条排水沟以拦截种植区排水及区外坡面来水排水系统与蓄水池相连设有围堰闸门。排水沟设置宽度一般为米深米。e、灌溉方式种植区采用移动式管灌方式。繁育区采用喷灌工程主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统喷灌工程设计根据灌区地形、土壤、气候、水文和地质以及经济条件通过技术经济比较确定本着因地制宜的原则做到充分利用水源水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择以及工程设计按照国际《喷灌工程技术规范》的相关规定进行设计固定管道应买入地下厘米以下。()辅助用房主要为办公用房、培训用房及库房建筑面积平方米二层建筑同时配套建设环境保护措施(建设地下化粪池一座)。()供电通讯工程基地供电工程应根据电源条件、用电负荷和供电方式本着充分利用地方电源、节约能源、经济合理的原则进行设计从区域电网将电源引入项目内部经过内部变压器处理后进行使用。基地通讯采用架空明线的有线通讯向相关部门申请开通在条件具备时可采用无线通讯。主要工程内容项目主要工程内容见下表。表项目工程量清单一览表序号工程名称工程量备注土地整治平方米整地、种植区施有机肥道路平方米分干道、便道进行种植区整理部分建立棚窖水利设施管道铺设、灌溉设施建设蓄水工程蓄水池立方引水工程建立机井一眼蓄粪池立方排水工程辅助用房建设平方米砖混、层环保设施含化粪池座、垃圾收集点处其他供电、通讯等第七章选址与建设条件厂址选择项目选址于聊城市新店镇省道东侧占地为农业用地其建设符合城市发展总体规划。新店镇区域道路四通发达交通便利地理位置优越有科学规划、配套齐全的基础设施供电、电信等基础设施齐全。交通运输条件聊城市位于山东省北部其北接山东省郯城县西接邳州市、东连东海县和沭阳县南隔骆马湖与宿迁市相望。东陇海铁路横贯东西新长铁路、沂、沭河纵贯南北从西南而过京沪高速公路、连霍高速公路、国道、省道和省道分别在新沂相交新沂作为新兴的交通枢纽城市已经初步形成铁、公、水综合运输网络。交通四通八达与周围大中城市南京、徐州、淮阴、连云港、临沂等交通联系非常方便是淮海经济区、苏鲁接壤地区和徐连经济带的中心城市。新店镇位居聊城市南大门南接宿迁距两市分别为公里省道穿境而过距驰名世界的欧亚大陆桥陇海铁路及京沪霍连互通高速公路公里距徐州观音机场公里连云港机场公里坐落在镇区南部的嶂山港与ldquo黄金水道rdquo京杭大运河相通水陆交通十分便利。自然条件气象聊城市地处中纬度境内为北温带季风性气候四季分明夏季多雨雨量充足。其主要的气象条件特征见表。表评价区主要气象要素统计表序号项目单位数据气温多年平均气温极端最高气温极端最低气温风速年平均风速ms最大风速ms气压年均大气压HPa空气湿度年均相对湿度降雨量年平均降雨量mm年最大降雨量mm年最小降雨量mm霜期年平均霜期D全年主导风向ENE地形、地貌、地质聊城市以平原为主地面海拔标高m左右既有广阔的冲击平原也有起伏的剥蚀岗和交错的湖荡洼地。地貌特点东北高、东南低由高及低呈现出丘陵mdash岗地mdash缓岗地mdash倾斜平原的规律性分布。土层上部为粘土中部砂土地耐力一般为tm地下水m含水层深m最深m。境内有条灾害性的地质分布线其中郯庐断层从郯城码头经境内草桥、窑湾到宿迁的皂河境内长km。项目所在地属冲积平原地貌地形较平坦抗震防裂度为度。地表水、水文新沂属淮河流域沂沭泗水系主要有两大流域性河流mdash沂河和沭河贯穿全境淋头河、黄墩河等中小河流纵横交错。新沂城市规划区内地面水体主要有沭河、黄墩河、新戴运河、臧圩河、新墨河等条河道。沭河、黄墩河、臧圩河系天然河道。发源于鲁南为季节性泄洪河道主要担负泄山东客水。新戴运河、新墨河系人工河道主要承担排灌任务。黄墩河、臧圩河、新戴运河、新墨河都分别流入沭河。另外在新沂南部与宿迁结合部有山东省四大湖泊之一的骆马湖。新沂水系属于淮河水系沂沭泗水系主要有两大流域性河流沂河境内长m沭河境内长km均呈南北走向贯穿全境另有中小河流纵横交错。市区主要河流有新戴运河、臧圩小河、沭河、新墨河。其中新墨河河床底宽m上游无闸下游有张墩闸、马姚闸在泄洪时开启。沭河河床底宽m上游山东省内建闸蓄水泄洪时开启新沂境内有塔山闸、王庄闸闸门平时关闭泄洪时开启。新戴运河河宽约m与新墨河交汇处以西建有运河船闸。在船闸以西新戴运河河床低从骆马湖引水作为开发区工业水厂水源。在船闸以东水位高。正常情况新戴运河通过船闸分为两个互不相通的水域但当汛期泄洪时如沭河不能满足泄洪要求则需要开启新戴运河闸门洪水由东往西进入骆马湖设计流量为ms。生态()陆地生态聊城市城区和开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境植被以农作物为主道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种野生植物有灌木和草类等。项目所在地区已无大型野生动物存在尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。()水域生态聊城市境内的河流和湖泊有一定的水产资源城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动加之工、农业污水的排入河中水生生物种类已受到严重影响。前期施工条件本项目位于聊城市新店镇省道东侧项目用地为农业用地目前该地块土地平整周边为不存在工厂企业前期施工主要为土地平整和辅助用房建设将水电等引入场地即可施工。产业政策项目属于苗木基地建设项目经查询《产业结构调整指导目录》(年本)及《山东省工业结构调整指导目录》本项目属于鼓励类中的ldquo植树种草工程及林木种苗工程rdquo因此该项目符合产业政策。征地拆迁及移民安置分析本项目用地应按照规定办理土地租用手续项目现状为农田不涉及建筑物拆迁和移民安置目前应抓紧做好前期工作为保证项目的顺利实施提供开工条件。第八章环境影响评价环境影响本项目位苗木基地建设是促进农业发展的主要组成部分只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理并严格按ISO质量管理和保证体系及ISO环境管理保证体系组织生产推广无公害生产技术和生物防治病虫害技术合理保护和运用天敌降低防治成本减少化学农药使用污染改善水质实现生态环境的良性循环本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。环境保护与治理措施环境保护依据按照科学的培育方法项目建设的同时要把污水治理考虑进去。严格执行《环境空气质量标准》(GB-)等。以确保从培育、运输各个环节都安全无污染。主要污染物及治理措施项目在运营部过程中所有职工不在内部食宿产生的主要污染物为生活污水和生活垃圾。基地内部建立化粪池一座用于处理内部职工和来往顾客产生的生活污水化粪池处理后的生活污水进入蓄粪池利用于种植区施肥。基地内部设置垃圾收集点一个用于收集生活垃圾定期由附近的环卫部门清运统一处理。此外基地对环境的影响还体现使用化肥、农药等。建议基地作业人员严格控制要科学合理使用培育肥料坚持以有机肥为主实行配方施肥。要推广使用高效、低毒、低残留农药生物农药、中草药制剂严禁使用剧毒、高残留农药严格执行农药应用中的安全间隔期采用农业、物理、生物、化学等措施综合防治病虫害进苗木公质量。环境保护投资本项目环境保护计划投资万元主要为化粪池建及垃圾收集点建设。第八章项目组织管理与劳动定员组织管理:该项目建成后实行独立法人项目实行董事会领导下的总经理负责制。根据项目的组成公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作制订公司的生产发展规划技术开发部负责公司苗木新品种的引进市场部负责产品的市场开拓、销售财务部负责公司的财务结算工作培训部负责青春创业人员的培训工作良种繁育部负责苗木花卉的繁育行政部负责公司的后勤、保卫工作。劳动定员及人员招聘本项目劳动定员人其人员安排见表。序号部门管理人员技术人员生产工人合计总经理办公室财务部行政部技术开发部市场部培训部良种繁育部合计本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决生产工人从当地农村青年中招收。工作制度:基地除试验区部分年工作时间为天外其余岗位年工作时间为天。其余岗位每天均为一班每班工作小时。技术培训聘请专家长期合作积极推广新成果、新技术及时将新成果、新技术应用到生产实践中基地内部重点培养技术人员名。此外还将聘请专家对基地技术人员、生产工人和周围合作农民进行培训进行技术示范提高农民对优良苗木和科学培育的认识掌握科学种植的技术及方法。项目财务管理本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行。实行专户储存、专人管理、专款专用。加强对建设项目的执法监督充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。项目运行管理项目投入运行后实行自主经营、自负盈亏的经营办法按照现代企业运作模式进行管理。在基地内部逐级定岗、定人员、定目标制定各部门相关责任制。对企业人员应严格持证上岗培养一支高素质的管理、生产和营销人员队伍提高苗木培育方面的科技含量保证产品质量搞好售后服务在满足当地需求的同时利用现代化销售网络拓宽销售渠道确保企业高质量高效益运行发展。第九章节能节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低能源消耗指标很高按产值计算是世界上工业发达国家的-倍。因此节约能源不仅极其必要而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则采用国家推荐的节能型设备杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号可减少设备台数以节省能源。合理调整工艺路线使得物流通畅、运输便捷降低能源消耗。加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门完善检测计量装置严格考核和监督制度尤其注意对水的节约使用努力降低能源消耗。上述各项措施将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。第十章实施进度安排项目建设工期:年。分月进度安排、年月mdash月前期工作、年月mdash月份勘察设计、年月mdash年月土建施工、种植区划分、设备购置安装、附属设施建设、年月mdash年月人员培训、种苗采购。、年月申请竣工验收。工程建设进度表详见表-。表-项目实施进度表序号项目建设期(月份)一前期工作二勘察设计三土建施工四设备购置、安装五人员培训、种苗采购六竣工验收第十一章投资估算与资金来源投资估算依据本项目为苗木基地建设涉及苗木基地及辅助用房建设本项目投资估算范围包括平方米苗木基地建筑工程费、苗木购置费及引种费、工程其他建设费用、基本预备费等全部工程费用。其估算依据如下:()根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的投资估算范围和统一取费参数。()土建工程费包括主体建筑等建设按当地建筑工程的实际造价估算。()设备费用根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。()《水利工程设计概(估)算编制制度》(年)()《水利建筑工程概(估)算定额》(年)()前期工作费按国家有关规定执行。()工程建设其他费用按有关规定计算。()预备费只计基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的%估算不计涨价预备费。()建设期利息:本项目资金来源为国家和地方财政扶持基金以及自筹资金不计建设期利息。()苗木购置费及引种费:根据苗木基地需要按农业项目可行性研究报告编制原则将其列入设备费项。投资估算建设工程费建设工程费投资估算依据年国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)参照山东省建筑工程预算定额并考虑本项目的具体情况进行编制建筑工程投资根据设计的房屋结构按当地近期实际造价和当地近期建材市价估算。表-建筑工程费用估算表序号名称总面积(平方米)单价(元)费用(万元辅助用房围墙及道路硬化等蓄水池、蓄粪池等机井及配套设施改良土壤(第一次)棚窖建设合计设备购置及安装费包括生产设备购置及安装给排水、灌溉设备、电气、消防工程设施及设备等。国内购买的定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。安装调试费参照《全国统一安装工程预算定额山东省估价表》。表-主要设备及安装工程费用估算表(万元)序号项目结构型号单位工程量金额一主要设备水泵及配件PrimeN=KV台输水管道DN(含配件)m输水管道DN(含配件)m喷灌、施肥设施套旋耕机台喷药设备套检测仪器设备成套套KV输电线路Km电力变压器V台高低压配电柜套农机具小型农用车t辆工具车t辆其他辅助设施苗木购置费及引种费灌木、乔木等二安装费用设备费用的合计工程建设其他费用包括土地使用费、工程勘测费、监理费、设计费、咨询费等按国家有关标准计算没有规定数值的按现行市场价格协商解决。表-工程建设及其他费用估算表(万元)序号费用名称单位计算依据单位标准总价一土地使用费用(租赁)亩租赁费用计入经营成本估算不计建设投资二前期工程费用规划设计费平方米元平方米项目可研报告发展计划委员会文件计价格【】号测绘费亩元亩环境影响评价登记表图纸审查费平方米元平方米三规划技术服务费规划用地服务费亩元亩规划建设服务费亩元亩建设单位管理费万元%临时设施费万元%四环保投资万元建设期万元运营期万元五无形资产万元引进技术万元其他费用万元合计基本预备费按相关标准计算按照建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用的%计取合万元。表-固定资产投资费用估算表(万元)序号名称金额建筑工程费设备及安装工程建设及其他费用预备费用~之和的%合计由表可知本项目建设投资为万元为便于计算取万元。流动资金流动资金的组成。项目流动资金按其在生产过程中的作用可以分为:)储备资金。即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金。)生产资金。即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金。)成品资金。即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。本项目流动资金主要为用于种苗及肥料(第一批费用计入设备投资)、药物购买等方面按项目开发资金周转需求考虑估算为万元。资金筹措该项目总投资为万元人民币其中建设资金万元流动资产万元项目投资费用为自筹资金由建设单位采取合理方式进行筹措(申请专项扶持基金、企业自筹等)。建设期内筹集到位。第十二章经济效益分析成本费用估算的依据及说明()依据计投资号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》()中国国际工程咨询公司年编著《投资项目经济咨询评估指南》()本项目经济评价计算期年其中:建设期年生产经营期年()苗木更新费:第一批苗木计入设备投资每年引种及种苗购置成本按年销售额的计算()外购原辅料费用:主要为化肥、有机肥、农药消耗和水电乔木以元株计算、灌木以元苗计算()管护费用:包括松土、除草、施肥、病虫防治、修枝整形等乔木以元株计算、灌木以元苗计算()出苗费用及基地维修费用:以元亩计算()项目占地平方米规模较小第一年即可达产()项目用地为租用农田费用为元亩年租地投入为万元()工资取年人均万元职工福利费按规定取工资总额的()固定资产折旧采用平均年限法折旧按平均年限法计算。设备折旧期按年计算建筑物折旧期按年计算残值率均取无形资产按年摊销()其他费用包括其他种植费用、管理费用和销售费用等其它费用按年销售收入的计算()维修费用按照固定资产年折旧的%计算()销售税金及附加估算根据国定现行有关税费规定(《中华人民共和国企业所得税法实施条例》)农作物及苗木种植产品免征增值税及附加税所得税税率取。各项费用估算成本估算()土地租金:费用为元亩年租地投入为万元(约亩)()苗木更新费:第一批苗木计入设备投资每年引种及种苗购置成本按年销售额的计算基地年销售的收入为万元则苗木更新费为万元()外购原辅料费用:主要为化肥、有机肥、农药消耗和水电消耗乔木以元株计算、灌木以元苗计算基地年产乔木大苗株灌木等小苗万苗则外购原辅料费用为万元()管护费用:包括松土、除草、施肥、病虫防治、修枝整形等乔木以元株计算、灌木以元苗计算基地年产乔木大苗株灌木等小苗万苗则管护费用万元()出苗费用及基地维修费用:以元亩计算项目占地平方米(约亩)则该费用为万元()工资取年人均万元职工福利费按规定取工资总额的项目定员人职工工资及福利共计万元()固定资产折旧采用平均年限法折旧按平均年限法计算。设备折旧期按年计算建筑物折旧期按年计算残值率均取。折旧费用为万元(设备折旧万元、建筑物折旧万元)折旧及摊销详见附表()无形资产按年摊销则摊销费为万元()其他费用包括其他种植费用、管理费用和销售费用等其它费用按年销售收入的计算基地年销售收入达万元则其他费用为万元()维修费用按照固定资产年折旧的%计算则维修费用为万元基地运营期总成本万元基地运营成本估算见附表:销售收入表产品销售收入单位:万元产品产量单价(取均值、元)总价(万元)乔木大苗株年灌木等小苗万苗年合计财务分析回收期)税前投资回收期=年<年)税后投资回收期=年<年项目计划年回收回收期小于计划期因此项目可行。项目盈利能力分析)项目投资净现值(NPV)式中:CImdashmdash现金流入:第年即可收回全部投资即实现年营业收入万元。COmdashmdash现金流出:总投资万元。税前财务净现值NPV=(万元)税后财务净现值NPV=(万元)icmdashmdash财务基准收益率:取。净现值大于零说明项目可行。并根据《规范》编制财务评价利润表、现金流量表见附表、附表。)利润()税前年利润:万元()应缴所得税:万元()税后利润=利润-所得税=万元)项目投资内部收益率(IRR)()税前内部收益率()税后内部收益率即内部收益率IRR远远大于基准收益率项目可行。从以上的回收期、项目投资净现值、投资利润率以及投资内部收益率来看投资效果良好该项目可行。财务评价结论通过计算、分析可以看出该项目建成后从销售收入、利润总额来看该项目的经济效益是好的反映经济效益的数据和经济效益的指标都是好的因此本项目从财务上是可行的。第十三章风险分析定性分析本项目应充分注意自然灾害和病虫害等风险因素建立有效的预防预警机制可以有效减少风险损失。在产业化运作环节良好的经营和管理是基地取得效益的保证本项目建设单位具有较好的园林绿化工程施工和绿化苗生产经验和技术因此经营管理风险不大。但基地仍需按现代企业管理的要求加强经营管理建立严格的管理制度和保障措施。从市场需求来看本项目近期产品主要满足聊城市园林工程从外部市场分析来看尤其是对于优质花卉苗木来说短期内不会出现供过于求的情况随着土地资源越来越宝贵从长远来看市场形势较好。通过以市场为导向的多元化产品布置方案加强新品种引进、开发、不断保持产品的市场优新特性市场风险不大。定量分析不确定性分析()盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=年总固定成本年营业收入年总可变成本年营业税金与附加=计算结果表示:生产能力达到项目可以做取盈亏平衡企业可以保本。销售收入曲线盈利总成本曲线BEP可变总成本亏损固定总成本经营负荷完成率()盈亏平衡图敏感性分析由于本项目经济评价所采用的数据大部分来自估算和预测存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响并确定其影响程度需进行敏感性分析。)敏感因素根据国内同行业的普遍规律本项目的主要敏感因素是固定资产投资、经营成本和销售价格。)分析方法项目采用单因素的分析方法分别考察以上因素提高或降低%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度。)分析结果对该项目进行所得税前全部投资的敏感性分析项目财务内部收益率%投资回收期为年(含建设期)。其结果见敏感性分析表。表敏感性分析表序号变化因素基本方案固定资产投资变化财务内部收益率()投资回收期(年)经营成本变化财务内部收益率()投资回收期(年)价格变化财务内部收益率()投资回收期(年))敏感性分析结论从敏感性分析表可以看出各因素的变化不同程度地影响了财务内部收益率和投资回收期其中销售价格最为敏感。因此当固定资产投资、经营成本提高时要相应提高销售收入以确保项目获得预期效益反之也可通过降低固定资产投资和经营成本来达到降低水价或提高经济效益的目的。企业在经营过程中应稳定市场搞好市场开拓注重进一步提高花卉苗木质量和品质提高产品市场竞争力其次应加强成本管理降低经营成本避免风险。第十四章社会效益分析.社会评价基本结论项目区内自然、生态、和社会条件优越项目实施见效快、潜力大具备该项目实施的基础条件。项目建设内容、规模立足资源优势符合当地农业结构优化调整的战略要求通过加大科技投入、培肥地力、良种良法配套取得较高的经济、社会生态效益。本项目建设目的旨在发展绿化林木的种植没项目本身有利于生态环境的保护和水土保持能够产生较好的生态效益对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用促进结构调整随着经济的发展和人们生活质量的不断提高人民对生活环境的需求越来越高实行基地花卉苗木生产、产业化经营可以促进农业结构优化升级。促进保护环境与经济发展传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时城市化伴随着诸多的心理和生理疾病保护和改善生态环境让森林进城、园林下乡创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此建设苗木基地加快城乡绿化一体化进程意义十分重大。促进城市可持续发展建立苗木基地培育大量花卉苗木美化、绿化景点提升城市品位改善生态环境、提升城市品位能够促进新沂旅游业及城市可持续发展。带动周围散户从事苗木种植本项目后开展采用ldquo基地农户rdquo的种植策略有利于使周围农民打消相关顾虑积极发展苗木培育创造经济利益带动周边农民致富。增加税收、解决劳动力就业项目建成后能够增加地方税收同时项目内部人员达人多数从周边农村地区招聘一定程度上缓解了劳动力的就业问题。第十五章结论与建议结论()本项目符合国家级地方的有关农业产业政策和发展规划具有较强的示范带动作用项目的建设对于改善农业产业结构、增加农民收入、安置劳动力就业、改善生态环境等均有重要的意义属于聊城市重点扶持的产业范围。()项目产品市场前景好规模适中技术成熟符合环保要求具有较强的市场竞争力符合环境保护和可持续发展的要求。()项目经济效益和社会效益明显示范性强经济效果明显项目建成后可带动项目区农民种植花卉苗木增收致富对发展区域经济、增加就业、提高当地居民生活水平具有重要意义。()项目具有优越的自然资源良好的建设条件地方政府也积极支持花卉苗木的发展。故本项目建设是必要的也是可行的。建议()抓紧项目下阶段的设计、规划等工作建设过程中应严格执行国家基本建设程序确保工程质量和安全生产以及符合环境保护要求。()尽快完善项目相关研究工作制定相关操作技术规程抓紧科技攻关制定内部标准等相关技术工作保证产品顺利生产。()鉴于本项目具有良好的经济效益和社会效益应积极争取各级政府和有关部门的支持。附表固定资产折旧及摊销估算表单位(万元)序号年份项目折旧年限净残值率投产期生产期一建、构筑物原值折旧费净值二机械设备原值折旧费净值三合计原值折旧费净值四无形资产原值摊销费净值注:固定资产折旧采用平均年限法建筑物按年计机械设备按年计净残值率按计无形资产按年摊销。附表总成本费用估算表单位:万元序号年份项目建设期生产期生产负荷()土地租金苗木更新费外购原辅料费用管护费用出苗费用及基地维修费用工资及福利费折旧费维修费摊销费财务支出其他费用总成本费用其中:可变成本固定成本经营成本BEP=年总固

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