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日常采购管理流程.doc

日常采购管理流程.doc

上传者: 张婉清 2017-08-16 评分 5 0 158 22 719 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《日常采购管理流程doc》,可适用于行政领域,主题内容包含关于日常采购流程管理的建议为进一步完善采购管理体制密切配合生产的需要加强成本控制特提出以下采购操作管理流程的建议如下:一、寻价(一)明确原材料采购要符等。

关于日常采购流程管理的建议为进一步完善采购管理体制密切配合生产的需要加强成本控制特提出以下采购操作管理流程的建议如下:一、寻价(一)明确原材料采购要求、根据具体使用确认要求:()技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等)()提出部门提出物料要求采购根据采购小样试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。、采购人员整理原材料采购要求供后续采购提供依据如有更改生产及时通知采购部门。(二)供应商的开发、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料至少寻找家以上的供应商电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等必要时可要求寄样品以供我们测试、初步比较后找相对合适的家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》并依此作为选用供应商的依据。、跟踪样品到货及使用情况、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等、初步合作完成作一个评定确定合格后选取为合格供应商或加工商如仍存在问题要求其限期改善直至达到我方的标准。二、采购过程的实施(一)采购申请:、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购、办公、生活用品由行政部门提出申请经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购)(二)采购实施:、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金直接到市场购买月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。(三)采购跟进:、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上以便统一管理、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》依此作为跟进交货和沟通的依据、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量对于坏料立即退货、少料要求补料、仓库每天:点前把订单物料入库单交一联到采购部采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上以备查询。与及时跟进。(四)采购财务管理、采购寻价表里了解发票与付款信息跟踪订单的付款及发票到司情况并及时做记录(五)供应商管理:、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估具体见《目录》、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀B类为合格C类为免强合格D类为不合格、对A类供应商保持良好的和作关系对B类供应商要加强沟通对C类供应商要求限期改善对D类供应商予以取消终止合作关系、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。三、采购工作整理(一)原材料采购要求:根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细并及时更新(二)寻价表:整理过程中所有了解的信息(三)采购计划表:从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理(四)供应商管理目录:供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总(五)采购合同及相关单据:及时汇总到采购计划表中并按月份整理好采购部注意事项:、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求并要要求相关人员签字确认避免料到、款付后物料不可用浪费、采购人同随时跟进样品的使用情况并及时反馈到供应商处。、采购人员之间随时查看相关表格撑握采购情况完善工作进度四、采购流程图

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