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公司年度经营计划书(模板).doc

公司年度经营计划书(模板)

男人一生承诺
2017-08-03 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《公司年度经营计划书(模板)doc》,可适用于营销管理领域

公司年度经营计划书一、XX年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将XX年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、XX年的经营目标(一)核心经营目标XX年公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额万冲刺目标万增长率保底销售收入万年度税后利润万元增长率税后利润率资产回年率保底利润万元。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的ldquo核心之核rdquo。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度全年完成业绩:亿元(目标亿)月度平均业绩:第一季度万元第二季度万元第三季度万元第四季度万元上述销售目标的分解按《XX年度销售目标分解表》执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将XX年确定为ldquo市场拓展年rdquo投入资金开拓市场和专卖店发展客户争取订单对此应将采取措施:.全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励公司管理人员参与营销工作。.国内和国外销售部必须整合各项资源在XX年上半年采取一切措施集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的并以ldquo发展中东客户继续开拓大洋洲及欧洲市场rdquo为目标市场策略。.国内市场应以ldquo强势推进、快速占领rdquo的策略集中力量发展渠道经销商(计划家力争家)应以ldquo稳步发展、适度调整rdquo的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。XX年公司的整体产品策略是ldquo亲民路线rdquo即:在确保品质的基础上在设计开发、选材和价格上始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则降低单张座椅产品利润提升总体销量实现利润总量最大化。为此应采取下列措施:.国际销售应调整主打产品从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。.国内市场的产品策略按产品系列推进:)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品应ldquo加强开发、推陈出新、完善细节rdquo为满足二、三级市场适度扩充HJ排椅系列。)针对课桌椅、等候椅产品推行ldquo整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进rdquo的策略以行业中等价位推广产品。.生产部应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划采取必要的行政措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营ldquo鸿基座椅rdquo已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此XX年公司必须集合品牌资源区分目标客户群综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路集中力量向海外市场和中国区市场推广ldquo鸿基座椅rdquo品牌。为此相应措施如下:.国际销售部应以ldquo鸿基座椅rdquo为主打品牌以展会、网络等通路为手段以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。.国内销售部应在中国区市场主推ldquo鸿基座椅rdquo品牌采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障.公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地或(参股、收购、外发)确保产品生产年度销售实现营业额亿冲刺目标亿元和各项营销策略的实现。.生产部作为二线部门理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。.按时交付合格产品始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品。.生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产部各级主管的关键所在必须列入各部门主管的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的座椅材料成本控制在以内。(二)人力资源保障ldquo服务、支持、指导rdquo是人力资源管理永恒的宗旨保障一、二线部门的后勤供给构建体系、理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是人力资源部XX年的三大任务。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:.加快人才引进:以《XX年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划在XX年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕将储备人才全部引进到位。.加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。.建立合理的绩效管理体系:按照ldquo有计划、分步骤、可量化、可持续rdquo的原则由常务副总经理牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则XX年月日起总经理对公司经营团队实施考核至迟于XX年月日起各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧必然在技术壁垒上体现客户必将更加关注体系认证等技术性措施公司将XX年定义成为未来mdash年的经营发展奠定基础的ldquo管理基础年rdquo高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。.由常务副总经理主导集合内外资源自XX年月日起公司推展ldquo建构管理体系增强公司体质rdquo活动用个月时间建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构必须以ldquo理顺脉络、提升效率rdquo为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为必要时的体系认证打好基础。.按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障XX年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:.逐步下放费用审批:在年已经下放部分权限的基础上财务部按ldquo编制责任人rdquo的思路将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理)以便形成权责对等机制财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地ldquo走出去rdquo直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。.整合多个专卖店资源:由财务部主导对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。.健全财务监测体系:财务部必须积极参与ldquo建构管理体系增强管理体质rdquo活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障.由董事长(总经理)负责与经营团队签定《目标经营责任书》明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。.由各责任部门副总(经理)负责XX年月日前对各项目标进行层层分解并与各级主管签定《目标管理责任书》逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部实施归口管理。.由财务经理负责XX年月日前出台《财务预算和成本责任控制办法》明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。.由常务副总经理负责XX年月日前以董事长(总经理)为授权方与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零。.由营销副总经理负责组织每月季ldquo经营目标达成检讨会rdquo总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到:XX年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。(一)更新观念创新管理公司认为要达成XX年的经营目标首先要更新观念各级主管和全体员工必须彻底摈弃ldquo因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营rdquo的思想观念以宏观的立场树立ldquo产业洗牌、不进则退rdquo的危机意识和ldquo发展公司分享成果rdquo的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责重在行动行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。公司要求各级干部和全体员工以ldquo负责任rdquo的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以ldquo责任rdquo主管的立场开展各项工作不得仍有ldquo功在我责在他rdquo的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。(三)业绩优先奖惩落实追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。利润是XX年公司经营指标的ldquo核心之核rdquo销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下ldquo业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核rdquo是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑中基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑采用自上而下逐级考核的办法充分调动全体员工的工作积极性。同时对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施增强造血功能提升管理体质。总之公司希望并要求:所有鸿基从业人员必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动投身ldquo打造高效鸿基实现业绩翻番rdquo的伟大征程中为公司的跳跃发展作出更大的贡献!下列文件是本计划书的相关文件或附件:组织结构岗位职责人力配置:XX年计划:①XX年财务预算计划:财务部②XX年度人工成本预算计划:财务部③年度税后利润分配计划:人力资源部④XX年目标经营责任书(经营团队):营销中心⑤XX年度销售目标分解表:销售部⑥XX年度绩效考核管理办法:销售部、人力资源部、XX年行动计划一览表(初稿):企业策划部(附件)人力资源部

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