一、企业概况1、模拟公司名称：青海电器集团2、公司产品：我公司生产的主要产品是电饭锅3、公司使命：我们公司生产电饭锅，我们立志于使生产的电饭锅实用，安全，节能，环保，使做出的饭菜香美。4、公司目标：我们公司行业生命周期正处于成长期，因此我们要做大，扩大公司规模，提高20%利润，吸引更多的顾客和下级供应商。5、公司管理人员：在模拟公司中，我担任生产经理，公司领导层成员和分工总经理：公司总体战略决策。汇总职能部经理决策数据，制定季度决策。市场部经理：负责市场预测，产品定价，广告投入，产品质量等级和型号决策。生产部经理：根据总体战略和市场预测，安排生产线工作，调整生产能力财务部经理：根据总体战略和市场能力，制定筹资、融资策略，及时补足资金缺口。人力资源经理：销售人员的聘用与调配；佣金、薪金的分配；研发费用；培训费用的投入。6、公司结构：我们公司总部M1有一座工厂，已投产的生产线有6条，每条生产线的生产能力为第季度52000件。在M2、M3有分公司销售部，在S国有一个销售部。M2、M3、S国还没有建设工厂，它们从公司总部所在地的工厂订货和进货，然后销售给本地区的用户。青海电器集团公司公司形态结构如下图：青海电器集团总经理人力经理分公司S财务经理分公司M3生产经理分公司M2市场经理我！二、公司战略(同一小组内容应一致)1、公司总战略：我公司努力在保证质量的前提下控制成本，生产价格中游，外形美观，努力占据主妇市场。打广告，展示出我们的产品实用，耐用，美观，价格不贵。2、竞争战略：价格照苏宁国美便宜，同时试图告诉顾客质量并不比他们差；另外展示我们的产品在实用性方面要比低价格品牌的电饭锅要好。3、生产战略：根据公司目标和发展战略，我分管的生产部门的战略是：扩大生产能力，争取4年内在S国、M2、M3地区建设工厂，扩充生产线。三、生产策略（1）估算一年的销售量，除4得出每季度应生产的产量。这样，在第1、3季度积累的存货就可用来满足第2、4季度的较大的需求。（2）加强研究开发，及时更换型号提升产品质量四、生产计划和生产能力调整决策1、根据销售预测数据，经过运算，得出生产计划表如下生产计划表（第三年1季度）行业__公司__年度3季度1汇总数M国地区1M国地区2M国地区3S国产量、存货及销量分析（单位：千件）预测销量200010004006000安全存货量210010504206300产品总需求量250012005008000期初库存40002000100010000销售部订单250012005008000计划产量250012005008000本地销售部购货量250012005008000本地销售部缺货量00000可售往分公司的数量00000分公司销售部的购货量00000售往分公司的产品数量00000可销产品量250012005008000售往客户的产品量250012005008000售往清算人的产品量00000期末库存150080050020002、根据生产计划表，得出生产决策如下：第三年1季度生产决策 销售机构订货生产作业计划生产能力调整建设生产线工作小时生产线停工关闭生产线启用生产线新生产线扩建厂房新工厂Area1‖500‖‖8‖‖‖是‖是‖是‖1号地区Area2‖400‖‖8‖‖‖是‖‖‖2号地区Area3‖300‖‖8‖‖‖是‖‖‖3号地区Sereno‖‖‖‖‖‖‖‖‖S国第二班生产 此报告经我公司集体研究，相关数据已经交财务部经理，已经报告给总经理汇总。模拟绩效记录及分析季度公司绩效存在问题改善措施三年一季度优生产效率低 改善生产线三年二季度良员工流失 改善激励 三年三季度优都行 三年四季度优淡季 员工休假 四年一季度良员工效率低 加强监督 四年二季度优都行 四年三季度优都行 四年四季度良 淡季员工休假 五年一季度优都行 五年二季度优竞争激烈，销量低 打广告 五年三季度优都行 五年四季度优供应链出现问题 重新梳理供应链六年一季度六年二季度六年三季度六年四季度总体绩效优 总结(不少于一千字)我模拟的是青海电气集团的生产部经理。由于生产是源头，我身上担着很大的责任。我负责管理电饭锅的生产，监督生产线，研究与开发创新产品，培训生产、经营人员，激励员工，控制、改良生产成本，并且决定生产计划、生产决策。在模拟开始时，我公司有六条生产线，实际产量在5%范围内变动。在季节性产量方面，我们产品是季节性销量波动很大的，战略方案如下，估算出一年的销售量，除以四，即得出每季度应生产的产量。这样，在1、3季度积累的存货就可用来满足第2、4季度的较大的需求。这样可维持一支稳定的生产队伍，并更好的利用生产能力，但储存成本较高，并需要更多的现金用以存货管理。在研究和开发方面，持续、大幅度的增大研究部门的预算在短时间内并不能取得很明显的效益，但从长远来看，却能最终导致开发出一系列新型号的产品。在研究与开发部门工作的人员都是一些技术很高的专业人才。因此一旦他们离开公司，就很难找到合适的人选代替。R@D费用的大范围变化对公司会产生负面影响，并导致优秀人才的外流。如果严重的削减此项开支预算，那么即将开发成功的新产品就会因为缺少经费而功亏一篑。以后再增加此项费用，就会花费更长的时间完成原来型号产品的开发工作。有效的研究与开发计划是一个公司成功的关键因素之一。如果没有一个统筹安排的好计划，我们公司的产品与竞争者相比较就会显得过时，从而遭受巨大的损失。在生产、经营人员的培训方面，通过日常的培训使现有的生产、经营人员的技能不断提高，有能力完成更复杂的工作。在竞争中处于优势。这类人员的培训可导致生产成本的降低，尤其当引进一项新产品时，生产成本的降低尤为有利，可使公司在价格战中处于灵活的地位。然而，过度的投入也会出现效益递减的现象。成本的降低在经营信息报表上体现为成本降低的等级，等级越高，降成本就越大。很多公司一般把总预算的1-5%用于培训人员中，因此有一个强有力的、持续不断的培训计划对公司的成功很关键。在生产成本方面，一般来说，新型号的成本比原有型号的成本高，质量等级越高，成本也越高。在经营信息报表中有可供生产的各型号产品的成本值，生产成本的变化与CPI的变化率基本一致。生产、经营人员的培训重点在于通过人员技能的提高，达到降低劳动力及原材料成本的目的。在投资方案的选择方面，我要思量加班，安排第二班生产，增加生产线，扩建原有库房，建设新厂房，关闭其中一家工厂等等的事情。
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