内控
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
1。工作整体目标：完善内控环境,不断提高风险防范意识,增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。主要工作:1）制定公司《内部控制管理手册》,完善公司内控
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
体系；2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。(3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。（6）加强公司内控队伍建设,从准入和考核两端进行完善,从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础.3。下一年主要工作内容和量化目标序号主要工作内容量化目标1公司内部控制自我评价对公司下一年度内部控制体系的运行《内部控制评价报告》情况进行自我评价2年度内部制度检查执行对所属成员单位的内控制度执行情况《内控制度检查报告》情况进行检查制作内控宣传资料,并向公司员工进行制作内控、风控宣传海报、宣传资料手册加大内控宣传力度,营发放3造良好的内控环境定期开展内控及风险相关培训，提升员每季度一次内控培训活动工对内部控制的认识和风险意识4加强内控队伍建设进一步明确内控、风控工作人员的相关联合人力资源部对内控人员进行考核职责、权限，并加强相关人员的考核。工作计划安排表工作内容及关键措施完成时间1。准备阶段：制定评价工作计划和
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
,确定评价时间、评价依据、评价范围、评价标准、评价流程等，下发活动通知.2。实施检查阶段：依据检查计划和方案实施内控评价。一、公司内部控制报告分析阶段：认定控制缺陷，汇总检查结果，编报检查报告。3.自我评价整改落实阶段:要求被检查单位限期整改并对其整改情况进行监督检查。5。根据事业部/中心反映的问题及自查发现的内控
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
的缺陷，组织本年度的内控制度修订工作。1。组织全体员工,开展公司内部控制体系建设情况和内控制度宣导和培训会议。二、开展内控宣2.对新员工开展内部控制和风险管理基本知识的培训。传培训活动就内控相关知识,制作海报、粘贴公司宣传栏。
浙公网安备 33021202002483