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制药企业绩效考核指标库汇总.xls

制药企业绩效考核指标库汇总

hjq
2018-09-25 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《制药企业绩效考核指标库汇总xls》,可适用于人力资源领域

技术工艺室技术工艺室绩效考核指标库考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义计算公式考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务、部门费用预算达成率新产品研究费用预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部无百分比法新工艺研究费用预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部无百分比法设备改造费用预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部无百分比法办公费用预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部无百分比法、部门收益情况新产品对外技术转让的收益新产品对外技术转让产生的经济效益增加财务部项目估委员会加减分法基金申请到款额度基金申请到款总额技术工艺室分管领导加减分法内部运营、新产品研究新产品开发规划具体衡量纬度:新产品开发规划报告评价纬度:、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主攻发展方向判断是否准确有针对性的提出应对策略为药厂决策提供有效参考依据、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究分管领导百分比法新产品信息收集与分析报告的质量具体衡量纬度:市场研究分析报告评价维度:、信息收集的真实性、准确性、全面性、研究和分析报告提交是否及时。分管领导无加减分法新产品开发可行性研究报告的质量具体衡量纬度:可行性分析报告评价维度:、对外部环境假设的合理性、宏观与微观信息的量化度、财务分析的可行性、详细技术实施方案的可靠性、潜在风险控制分析完整性。分管领导无加减分法新产品实验的质量具体的衡量纬度:新产品实验质量的评价纬度:、实验过程的规范化程度、实验结果的可重复性、实验过程的安全性、实验数据记录的完整性与真实性。技术工艺室无加减分法新产品产业化推广和应用的成效新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加财务部加减分法新产品项目管理具体衡量纬度:新产品项目管理评价纬度:主要从项目进度及有序实施进行考量分管领导百分比法、新工艺研究新工艺开发规划具体衡量纬度:新工艺开发规划报告评价纬度:、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主攻发展方向判断是否准确有针对性的提出应对策略为药厂决策提供有效参考依据、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究分管领导百分比法新工艺信息收集与发展动态、发展趋势研究报告的质量具体衡量纬度:新工艺分析报告评价维度:、信息收集的真实性、准确性、全面性、研究和分析报告提交是否及时。分管领导无加减分法新工艺可行性研究报告的质量具体衡量纬度:可行性分析报告评价维度:、对外部环境假设的合理性、宏观与微观信息的量化度、财务分析的可行性、详细技术实施方案的可靠性、潜在风险控制分析完整性。分管领导无加减分法新工艺研究实验的质量具体的衡量纬度:新工艺研究实验质量的评价纬度:、实验过程的规范化程度、实验结果的可重复性、实验过程的安全性、实验数据记录的完整性与真实性。技术工艺室分管领导加减分法新工艺研究项目管理具体衡量纬度:新产品项目管理评价纬度:主要从项目进度及有序实施进行考量分管领导百分比法新工艺成果的推广和应用成效新工艺的推广和应用产生的经济效益增加、生产效率提高、生产成本的降低。财务部项目估委员会加减分法、新产品、新工艺转化的技术支持措施新产品新工艺转化技术支持措施的实施、监督和检查工作的及时性按制度规定及时落实新产品新工艺的技术转化的实施、监督和检查工作分管领导无加减分法新产品新工艺技术转化完成率实际完成数divide计划完成数*分管领导无百分比法、现有产品工艺项目的持续改进持续改进项目(包括技术改造创新项目)按计划完成率实际完成数divide计划完成数*分管领导无百分比法、设备改造设备改造调研信息按制度规定保证更新改造设备调研信息的真实性分管领导无加减分法年度设备改造计划的完成率实际完成数divide计划完成数*分管领导无加减分法、体系管理部门GMP、GLP管理实施情况已通过认证的项目数divide按制度规定应实施的项目数times质量部无百分比法提出弱项改进项目各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目项质量部无等级评分法质量改进(纠正整改通知)实施完成率通过验证的项目数divide应完成项目数times质量部无百分比法管理评审改进措施计划完成率实际改进数divide管理评审改进措施计划数times质量部无百分比法、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导无加减分法临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导无加减分法年度技术档案整理归档工作按相关制度规定以药厂技术档案归档及时和完整性情况分析评价厂长办公室无加减分法资料保密工作有效性按相关制度规定以资料保密情况分析评价分管领导无加减分法专利申请数量与成功率(专利授予数divide专利申请数)times技术工艺室分管领导加减分法基金申请达成率、可申请基金数量最大化、基金申请的达成率。技术工艺室分管领导加减分法科研报告、报表完成情况按制度规定保证科研报告、报表完成的及时性技术工艺室分管领导加减分法产品国内外注册的技术支持按相关制度规定解决相关技术问题、提交相关技术资料的及时性、准确性、完整性情况分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部加减分法用款计划申报的及时性按制度规定保证用款计划申报的及时性财务部无加减分法客户、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度人力资源部无加减分法学习与发展、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况divide计划完成量times人力资源部无百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数divide新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)times人力资源部无百分比法特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数divide特殊岗位总人数times人力资源部无百分比法培训覆盖率被培训人数divide员工总人数times人力资源部无百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工divide各技能岗位员工总数人力资源部无百分比法、员工满意满意度调查结果满意的总人数divide接受员工满意度调查的总人数times人力资源部无百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数divide员工总数times人力资源部无加减分法、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无加减分法、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数企业管理部无加减分法生产保障部生产保障部绩效考核指标库考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义计算公式考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务部门费用预算达成率外购材料预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部无百分比法办公费用达成率(实际办公费用divide计划办公费用)times财务部无加减分法内部运营、物料需求预测物料需求预测工作按制度规定,评判物料需求预测工作的纬度:、物料需求预测的准确性、采购计划制定的合理性、提报年度物料费用计划的及时性。财务部、各使用部门无加减分法、供应商管理供应商评价准则符合率符合供应商评价准则的供方数divide合格供应商总数times生产保障部分管领导百分比法供应商审计是否所有生产用物料的供应商都通过了质量部门的审计质量部分管领导百分比法供应商现场评审、业绩评价按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评价,做好相关记录并进行相应的供应商筛选、维护、替换工作生产保障部分管领导加减分法供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理生产保障部分管领导加减分法、采购管理重要物料市场供应信息调研报告的及时性、有效性按相关制度规定,收集重要物料市场供应信息以信息报告的及时、有效性分析统计生产保障部分管领导加减分法采购产品交付及时率(按时交付批次数divide计划采购批次数)times生产保障部分管领导加减分法采购产品验收合格率(验收合格批次数divide验收批次总数)times生产保障部分管领导百分比法采购成本控制通过改善采购环节有效降低采购成本的额度生产保障部、财务部分管领导加减分法质量问题处理及时率市内供应商个工作日内处理市外供应商个工作日内处理生产保障部分管领导加减分法、物料仓库管理库存物料账、物、卡相符与财务部门账账相符按相关制度规定,保证库存物料账、物、卡相符,以不符合次数分析统计生产保障部分管领导加减分法物料标识正确率按相关制度规定,保证物料标识正确,以不符合次数分析统计财务部无加减分法呆滞及不合格物料处理及时性按相关制度规定,对呆滞及不合格物料处理情况进行分析统计财务部无加减分法物料请验的及时性按照相关规定对需请验物料的请验及时性生产保障部无加减分法物料供应储备量的合理性按相关制度规定合理控制安全库存既要保证及时供应也要减少占用资金以周期内的库存分析报告评价生产保障部分管领导加减分法仓库的日常事务管理、仓库的安全性、仓库的环境卫生。安全保卫部加减分法、物料帐套管理帐套数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计生产保障部财务部加减分法单据作业的及时性以单据录入是否及时进行分析评价生产保障部加减分法报表数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计生产保障部分管领导加减分法报表的及时性按相关制度规定,以不及时次数分析统计生产保障部分管领导加减分法、物料出入库物料入库初验按相关制度规定对物料入库进行初验以不合格次数作为评价生产保障部加减分法物料入库及时性物料入库及时性生产部无加减分法物料出库的准确性物料出库的准确性生产保障部、物料领用部门加减分法、成品发货成品发货准确性当期发错型号、数量次数商务部加减分法按时交货完成率按时交货批次divide总交货批次times商务部百分比法发货记录的准确可查性成品发货记录的准确可查性生产保障部加减分法、生产废弃物的处理、生产废弃物处理的安全性、生产废弃物处理的彻底性、生产废弃物处理的及时性。生产保障部加减分法、体系管理质量改进(纠正整改通知)实施完成率通过验证的项目数divide应完成项目数times无百分比法预防措施计划完成率预防措施实际完成数divide预防措施计划数times无百分比法提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目项无等级评分法内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数divide不符合项目总数times无百分比法管理评审改进措施计划完成率实际改进数divide管理评审改进措施计划数times百分比法、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导无加减分法临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导无加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价厂长办公室分管领导加减分法资料保密工作有效性按相关制度规定以泄密造成的后果分析评价分管领导无加减分法与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法客户客户满意度内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度人力资源部加减分法外部客户满意度顾客投诉规定时间完成数divide顾客投诉总数times相关部门百分比法学习与发展、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况divide计划完成量times人力资源部无百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数divide新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)times人力资源部无百分比法特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数divide特殊岗位总人数times人力资源部无百分比法培训覆盖率被培训人数divide员工总人数times人力资源部无百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工divide各技能岗位员工总数人力资源部无百分比法、员工满意满意度调查结果满意的总人数divide接受员工满意度调查的总人数times人力资源部无百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数divide员工总数times人力资源部无加减分法、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无加减分法、技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量divide部门建议总数量)times厂长办公室无加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果厂长办公室无等级评分法、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次数计扣分数厂长办公室无加减分法销售部销售部绩效考核指标库考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义计算公式考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务、部门费用控制销售业务费用预算达成率、销售量统计口径特指:实际医院纯销和预算医院纯销、(实际运营费divide预算)*销售指标完成率times财务部无百分比法差旅费预算达成率(实际运营费divide预算)*销售指标完成率times财务部无百分比法部门日常费用比率、部门日常费用特指:低值易耗品、(实际部门日常费用divide计划费用)times财务部无百分比法内部运营、销售考核数据的总结、计划销售考核数据总结与计划及相应分析其中包括:月总结及计划、季度总结及计划、考核数据衡量纬度:、数据的真实性、数据的及时性、数据分析的针对性。销售部分管领导等级评价法、产品销售销售目标达成率年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。实际销售量divide目标销售量times财务部无百分比法销售增长率产品的销售量比去年同期增长的百分比。销售增长率=(本月实际销售量mdash去年同期销售量)divide去年同期销售量times财务部无百分比法新市场销售占比新市场销售量divide当月销售总量times销售部分管领导加减分法重点区域定单比率重要区域销售量divide全国销售总量times销售部分管领导加减分法新产品销售量占比新产品销售量divide当月全部产品销售总量销售部分管领导加减分法产品价格体系维护以产品价格突破体系次数评价销售部分管领导加减分法、内务管理临时需求计划编制及时性生产部无加减分法合同归档率合同特指:医院返利、赞助销售部分管领导百分比法客户需求信息反馈的及时性合格档案数divide客户总数times销售部分管领导加减分法客户问卷回收率问卷回收数量divide发放总量销售部分管领导百分比法客户档案完整率客户档案完整率=合格档案数divide客户总数times销售部分管领导百分比法销售台帐记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时销售部分管领导加减分法费用审核的及时性准确性是否及时、准确地进行费用审核销售部分管领导加减分法、体系管理预防措施计划完成率预防措施实际完成数divide预防措施计划数times无百分比法提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目项无等级评分法管理评审改进措施计划完成率实际改进数divide管理评审改进措施计划数times无百分比法内审发现的不符合项数按实际发生无等级评价法、其他资料保密工作有效性按相关制度规定以泄密造成的后果分析评价分管领导无加减分法与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部用款计划申报的及时性(实际部门费用divide计划费用)times财务部无加减分法客户、外部客户满意度重要客户回访率重要客户回访数divide重要客户总数times销售部 分管领导百分比法用户投诉处理跟踪(投诉处理率)客户投诉处理跟踪是否按相关规定厂长办公室无百分比法外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行市场部分管领导百分比法、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度人力资源部无加减分法学习与发展、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况divide计划完成量times人力资源部无百分比法培训覆盖率被培训人数divide员工总人数times人力资源部无百分比法、员工满意满意度调查结果满意的总人数divide接受员工满意度调查的总人数times人力资源部无百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数divide员工总数times人力资源部无加减分法、员工成长技能提高的员工比率技能提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无加减分法、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数厂长办公室无加减分法质量部质量部绩效考核指标库考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义计算公式考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务、部门费用预算达成率实验室认可费用达成率(实际认可费用divide计划费用)times财务部无百分比法计量器具检定预算达成率(实际计量器具检定费用divide计划费用)*财务部无百分比法精密仪器采购费用(实际费用divide计划费用)*财务部百分比法办公费用预算达成率(实际费用divide计划费用)*财务部无百分比法、部门收益承接委托检验收益按实际委托检验的收益评价财务部加减分法内部运营、检验工作检验差错率le(实际检验差错反馈批次divide完成总批次)*生产部、生产保障、市场无百分比法检验及时率(实际反馈批次divide完成总批次)times生产部、生产保障无百分比法因标识错误造成损失率因标识错误造成损失额divide期内产值times*生产部、生产保障、市场无百分比法、检验记录和报告单管理检验记录的真实性(查出有误记录数量divide记录总数)times质量部百分比法使用报告单与台帐的符合性按制度规定以检查记录为依据质量部加减分法、计量器具调整计量器具调整及时性按制度规定以反馈不及时次数统计质量部无加减分法计量器具调整准确性按制度规定以反馈不准次数统计质量部无加减分法、计量器具管理账务管理符合性按制度规定以账实不一致的数量统计质量部分管领导加减分法对各车间计量器具有效性的监督管理按制度规定监管各车间计量器具确保计量器具的有效性质量部分管领导加减分法、量值传递量值传递及时性按制度规定以反馈不及时次数统计生产部无加减分法量值传递准确性按制度规定以反馈不准次数统计生产部无加减分法、质量管理质量问题分析处理及时性、有效性按各车间、事业发展部、市场部、招商部、商务部的提示及时处理生产过程中出现的质量问题及客户投诉所相关的质量问题生产部、事业发展部、市场部、招商部、商务部无百分比法、市场质量服务质量服务的及时性按制度为市场部、招商部等部门及时提供与质量相关的服务工作市场部、商务部百分比法质量服务的符合性按制度为市场部、招商部等部门提供与质量相关符合需求的服务工作市场部、商务部百分比法退货鉴定工作衡量标准:、退货鉴定的及时性、退货鉴定的准确性。商务部百分比法、体系管理质量改进(纠正整改通知)实施完成率通过验证的项目数divide应完成项目数times无百分比法预防措施计划完成率预防措施实际完成数divide预防措施计划数times无百分比法提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目项无等级评分法内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数divide不符合项目总数times无百分比法管理评审改进措施计划完成率实际改进数divide管理评审改进措施计划数times无百分比法、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导无加减分法临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导无加减分法年度资料整理归档完整性与及时性按相关制度规定以提交信息管理部归档不完整或不及时情况分析评价厂长办公室无加减分法资料保密工作有效性按相关制度规定以泄密造成的后果分析评价分管领导无加减分法与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法客户、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度人力资源部无加减分法学习与发展、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况divide计划完成量times人力资源部无百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数divide新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)times人力资源部无百分比法特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数divide特殊岗位总人数times人力资源部无百分比法培训覆盖率被培训人数divide员工总人数times人力资源部无百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工divide各技能岗位员工总数人力资源部无百分比法、员工满意满意度学历或职业资格或技能提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无百分比法员工满意度调查覆盖率被采纳的创新建议数量divide部门建议总数量)*人力资源部无加减分法、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无加减分法、技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量divide部门建议总数量)times厂长办公室、技术工艺室无加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果厂长办公室、技术工艺室无等级评分法、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数厂长办公室无加减分法工程设备部工程设备部绩效考核指标库考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义计算公式考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务部门费用预算达成率改造、维修、检测费预算达成率(实际部门费用divide计划费用)times财务部无百分比法备品备件购置费用预算达成率特指:动力设备的备品备件的费用预算达成率(实际部门费用divide计划费用)times财务部无百分比法办公费用预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部无百分比法设备采购费用达成率(实际费用divide计划费用)times财务部百分比法差旅费预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部百分比法内部运营、设备管理一般设备完好率特指:动力设备(设备完好台数divide设备总台数)times生产部百分比法关键设备完好率(关键设备完好台数divide关键设备总台数)times生产部百分比法主要生产设备故障停机率特指:动力设备、生产设备的中、大修以及疑难故障所应起的故障停机率主要生产设备故障停机时间divide主要生产设备故障运行时间times生产部百分比法设备保养完成率特指:动力设备(设备保养完成数divide设备保养计划数)times设备管理报表百分比法设备预防性维修完成率(设备维修完成数divide设备预防性维修计划数)times大中修报表百分比法设备更新计划完成情况(实际更新数divide计划更新数)times设备验收记录及投产单百分比法设备安全事故处理及时性、有效性按制度规定及时处理出现的设备安全事故问题。以各部门反馈次数分析统计。生产部分管领导加减分法设备采购、安装、调试的及时性按各部门要求及时采购、安装、调试以各部门反馈分析统计各部门分管领导加减分法、特种设备管理持证检查按照国家规定监督检查使用的持证上岗各部门分管领导百分比法定期检测按照国家法规配合完成特种设备的定期检查各部门分管领导百分比法、设施管理一般设施完好率(设施完好个数divide设备总个数)times各部门分管领导百分比法关键设施完好率(关键设施完好个数divide关键设施总个数)times各部门分管领导百分比法设施维修及时性按制度规定及时处理出现的设施问题。以各部门反馈次数分析统计。各部门分管领导百分比法设施预防性维修完成率(设施维修完成数divide设施预防性维修计划数)times各部门分管领导百分比法、设备固定资产管理设备资产清查、核对、呈报及资产评估工作及时性按制度规定及时做好设备资产清查、核对、呈报及资产评估工作。以财务部反馈部次数分析统计财务部分管领导加减分法设备账物卡相符与财会、各车间、部门账账相符按制度规定保证设备账务管理账账相符账实相符。以财务部以各部门反馈次数分析统计财务部、生产部分管领导加减分法设备档案整理归档工作特指:全厂设备按相关制度规定以药厂技术档案归档及时和完整性情况分析评价工程设备部分管领导百分比法、设备报表设备报表数据准确性按制度规定保证上报各部门的设备报表数据准确以财务部反馈次数分析统计财务部分管领导加减分法设备报表的汇总分析按制度规定及时提交设备报表的汇总分析以及建立关键、大型设备的运转状态信息档案为设备改造、更新提供有效数据依据分管领导无加减分法、水电气汽管理水电气汽供给及时性按照文件规定的标准对使用部门对供水、供电、供气状况的满意度统计使用部门分管领导无加减分法水电气汽数据统计及时性、分析结果有效性周期性统计水电气汽数据并分析出现异常时进行调查并干预分管领导加减分法污水处理按照制度规定及时有效处理厂区污水以排放未达标次数作为评价标准分管领导加减分法、设备的技术改造工作设备的技术改造工作的计划完成率实际完成技术改造项目数divide计划改造项目数*分管领导无加减分法、备件管理供应商评价准则符合率符合供应商评价准则的供方数divide合格供应商总数times工程设备部分管领导百分比法供应商审计是否所有生产用物料的供应商都通过了质量部门的审计质量部分管领导百分比法供应商现场评审、业绩评价按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评价,做好相关记录并进行相应的供应商筛选、维护、替换工作工程设备部分管领导加减分法供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理工程设备部分管领导加减分法重要物料市场供应信息调研报告的及时性、有效性按相关制度规定,收集重要物料市场供应信息以信息报告的及时、有效性分析统计工程设备部分管领导加减分法采购产品交付及时率(按时交付批次数divide计划采购批次数)times工程设备部分管领导加减分法采购产品验收合格率(验收合格批次数divide验收批次总数)times工程设备部分管领导百分比法采购成本控制通过改善采购环节有效降低采购成本的额度工程设备部分管领导加减分法质量问题处理及时率市内供应商个工作日内处理市外供应商个工作日内处理工程设备部分管领导加减分法备件需求计划提报的及时性按制度规定及时汇总分析各部门的备件需求计划并提报采购部以各部门反馈次数分析统计各部门采购部加减分法、体系管理内审不符合项整改关闭率:通过验证认可的项目数divide不符合项目总数times质量部无百分比法质量改进(纠正整改通知)实施完成率通过验证的项目数divide应完成项目数质量部无百分比法提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目项质量部无等级评分法、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导无加减分法临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导无加减分法资料保密工作有效性按相关制度规定以泄密造成的后果分析评价分管领导无加减分法与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法客户、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度无加减分法学习与发展、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况divide计划完成量times人力资源部无百分比法上岗培训合格率:上岗培训合格人数divide新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)times人力资源部无百分比法特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数divide特殊岗位总人数times人力资源部无百分比法培训覆盖率被培训人数divide员工总人数times人力资源部无百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工divide各技能岗位员工总数人力资源部无百分比法、员工满意满意度学历或职业资格或技能提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无百分比法员工满意度调查覆盖率被采纳的创新建议数量divide部门建议总数量)times人力资源部无百分比法、员工成长年度内学历或职业资格提高的员工比率学历或职业资格提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无加减分法、技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量divide部门建议总数量)times技术工艺室无加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果技术工艺室无等级评分法、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数厂长办公室无加减分法招商部招商部绩效考核指标库考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义计算公式考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务、部门费用运输费用预算达成率特指:运输费用的建议权从建议的及时性和有效性来评价(实际运费divide计划运费)times财务部无加减分法招商广告、促销费用比率(实际招商广告、促销费divide计划招商广告、促销费)times财务部无百分比法办公费用预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部无百分比法差旅费预算达成率(实际费用divide计划费用)times财务部百分比法内部运营、市场信息收集与分析市场分析报告具体衡量纬度:市场研究分析报告评价维度:、信息收集的真实性、准确性、全面性、研究和分析报告提交是否及时、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主攻发展方向判断是否准确有针对性的提出应对策略为药厂决策提供有效参考依据、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究。招商部分管领导等级评价法招标信息收集与汇总具体衡量纬度:招标信息评价维度:、信息收集的真实性、准确性、全面性、招标信息提交是否及时招商部分管领导等级评价法、产品销售销售目标达成率年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。实际销售发货额divide目标销售额times财务部无百分比法销售增长率产品的销售额比去年同期增长的百分比。销售增长率=(本月实际销售额mdash去年同期销售额)divide去年同期销售额times财务部无百分比法新市场销售占比新市场销售额divide销售总额times招商部分管领导加减分法重点定单比率重要客户订单额divide总订单额times招商部分管领导加减分法新产品销售额指公司以前未生产过新产品销售情况招商部分管领导加减分法、网络建设新客户开发按照药厂不同阶段市场开发策略以及外部环境确定新客户开发战略评价标准为:新客户开发数量招商部分管领导加减分法市场潜在资源管理具体衡量的标准:市场潜在资源的有效挖掘作为评估的主要依据招商部分管领导加减分法客户档案完整率客户档案完整率=合格档案数divide客户总数times招商部分管领导百分比法、内务管理季度销售滚动计划编制及时性准确性生产部无加减分法工作总结与计划报告及时性招商部无加减分法出差报告及时性、有效性招商部无加减分法合同执行比率以月度或年度到期合同的执行情况。合同执行比率=当期合同执行金额divide当期合同应执行金额times招商部分管领导百分比法客户需求信息反馈的及时性招商部分管领导加减分法、体系管理提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目项无等级评分法内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数divide不符合项目总数times无百分比法管理评审改进措施计划完成率实际改进数divide管理评审改进措施计划数times百分比法、其它工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导无加减分法临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导无加减分法资料保密工作有效性按相关制度规定以泄密造成的后果分析评价分管领导无加减分法与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法客户、外部客户满意度重要客户回访率重要客户回访数divide重要客户总数times市场部分管领导百分比法用户投诉处理跟踪(投诉处理率)客户投诉处理跟踪是否按相关规定厂长办公室无百分比法外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行招商部分管领导百分比法、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度人力资源部无加减分法学习与发展、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况divide计划完成量times人力资源部无百分比法、员工满意满意度调查结果满意的总人数divide接受员工满意度调查的总人数times人力资源部无百分比法、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数厂长办公室无加减分法生活保障部生活保障部绩效考核指标库考核维度考核指标考核指标维度细分指标定义计算公式考核数据来源确认部门评分方法考核周期财务部门费用预算达成率部门业务费用达成率业务费用包括:物业维修费、厂区绿化费、卫生清扫费、垃圾清运处理费、食堂费用、单身宿舍物业、取暖费、车辆维修保养费、洗衣清洁、药厂日常物业维修等费用(实际部门费用divide计划费用)times 财务部无百分比法办公费用达成率(实际部门费用divide计划费用)times财务部无加减分法、物业管理房产租金及时收缴率(按时收缴额divide应收总额)times      厂长办公室财务部百分比法水电气、有线电视费及时收缴率(按时收缴额divide应收总额)times      厂长办公室财务部百分比法公共设施维护监控及时、有效公共设施包括:宿舍、厂区公共设施公共设施维护监控及时、有效厂长办公室业主反馈无加减分法备用钥匙管理按相关规定对备用钥匙进行安全管理、绿化与卫生管理厂区绿化、保洁管理绿化目标完成情况其中包括签定承包协议、监督执行分管领导无加减分法卫生达标率固体废弃物清理、厂区公共场所卫生清扫分管领导无加减分法消毒及时性、有效性按时消毒达到预期效果分管领导无加减分法、车辆管理车辆调度及时性、合理性车辆调度及时性、合理性公司领导无加减分法车辆行车安全(安全事故率)、发生事故为评估标准、安全事故处理的及时性。厂长办公室分管领导非此即彼法车辆日常维护、规费缴交及时性车辆日常维护、规费缴交及时性厂长办公室分管领导加减分法、食堂管理食堂用餐的及时性、合理性食堂用餐的及时性、合理性公司领导无加减分法食堂卫生防疫按照卫生防疫相关法规要求进行评估厂长办公室分管领导非此即彼法食品、人身、防火安全以发生事故的次数为评估标准厂长办公室分管领导非此即彼法用餐统计按规定要求及时对用餐情况进行统计分析厂长办公室分管领导加减分法、浴室管理浴室环境卫生按规定确保浴室环境卫生达标厂长办公室分管领导加减分法浴室管件维护按规定对浴室的内部管件进行定期保养和维护厂长办公室分管领导加减分法浴室日常管理按规定:按时提供合适水温以及按时执行洗浴开放时间厂长办公室分管领导加减分法、洗衣服务洗衣服务其中包括:厂内员工工作服客房用品值班室用品(不包括车间洁净服)、确保洗衣及时、干净、进行相关明确统计。厂长办公室分管领导加减分法洗衣设备的维护及时对洗衣设备进行维护保养厂长办公室分管领导加减分法、体系管理质量改进(纠正整改通知)实施完成率通过验证的项目数divide应完成项目数times无百分比法预防措施计划完成率预防措施实际完成数divide预防措施计划数times无百分比法提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目项无等级评分法内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数divide不符合项目总数times无百分比法管理评审改进措施计划完成率实际改进数divide管理评审改进措施计划数times百分比法、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导无加减分法临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导无加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价信息管理部分管领导加减分法与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法客户客户满意度内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度无加减分法领导满意度公司领导评价公司领导无百分比法学习与发展、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况divide计划完成量times人力资源部无百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数divide新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)times人力资源部无百分比法特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数divide特殊岗位总人数times人力资源部无百分比法培训覆盖率被培训人数divide员工总人数times人力资源部无百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工divide各技能岗位员工总数人力资源部无百分比法、员工满意满意度调查结果满意的总人数divide接受员工满意度调查的总人数times人力资源部无百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数divide员工总数times人力资源部无加减分法、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数divide部门全部人数times人力资源部无加减分法、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进

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