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植物油管理手册.doc

植物油管理手册

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2018-12-28 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《植物油管理手册doc》,可适用于IT/计算机领域

经典资料WORD文档可编辑修改欢迎下载交流。质量管理手册任命书为保持质量管理体系有效运行确保产品质量满足要求经研究决定、任命:同志担任本公司质量负责人。质量负责人具有以下职责和权限:贯彻有关法律法规和规章制定并实施本公司的质量方针、质量目标:负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持组织质量管理体系文件各项管理制度的编制、实施负责协调、监督各部门的质量职能执行情况负责处理生产过程中与质量有关的问题对最终质量负责提出质量工作计划和质量改进的要求定期召开质量会议及时将各种信息传递到有关领导和部门。为质检科长负责产品质量检验工作并对最终产品具有否决权。经理:二一一年六月十六日关于公布《质量管理手册》的决定各科室、车间:ldquo坚持客观、科学、公正原则以质量求发展满足顾客需求rdquo是我们公司的质量方针通过对产品质量保证体系的建立对产品做出公正的、科学的、准确的评价保护消费者的利益促进产品质量的提高为保证这一任务的完成确保产品质量本公司特制定《质量管理手册》。《质量管理手册》汇集了本公司的质量要求各部门职责各项管理规章制度和各工序的操作规程对影响产品质量和各种因素进行了有效控制是保证质量管理的重要工具是开展各项质量活动的纲领性文件现予以公布望全体人员遵照执行。经理:二一一年六月十六日一、质量方针(一)、质量方针:ldquo坚持客观、科学、公正原则以质量求发展满足顾客需求rdquo。(二)、本公司在制定质量方针时应确保:、与本公司企业宗旨ldquo敬业、勤奋、求实、创新rdquo相适应。、信守对顾客的保证与承诺以国家法律法规为准则以标准为判断依据以手册为行动指南竭诚为顾客提供优质服务。、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。、实施有效的内部传达、沟通使全体员工理解和执行。、加强内部质量管理增强人员质量意识和业务素质持续改进工作不断提高本公司的信誉度。、对方针和持续适宜性进行评审和修订以适应不断变化的内外质量要求。、质量方针由经理批准发布修订后应重新批准发布。经理:二一一年六月十六日二、质量目标经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标并把质量目标进行分解至各部门确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审保证质量目标的适应性。质量目标:产品出厂合格率原辅材料采购合格率顾客满意率达到以上。由质检科把关检验不合格的产品不得出厂不符合验收细则的原辅材料不得进厂并定期向质量负责人汇报出厂检验的情况。由销售科负责顾客满意率的考核采用问卷或电话形式的市场调查表每季度考核一次销售科汇总计分并对调查建议和意见进行整改和改进。由质量负责人对每季度的考核情况进行汇总并向经理汇报。三、组织机构图经理副经理兼质量负责人四、质量职责(一)经理职责、负责建立健全生产经营指挥管理系统对本公司的生产指挥经营管理统一领导全权负责。、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。、保证全体职工关注和满足顾客的需求对产品、服务质量全面负责。、组织制定和实施质量方针、质量目标。建立健全质量体系抓好质量管理。主持质量工作会议亲自处理重大问题。、批准和颁布质量手册制定培训计划并组织实施。、任命质量负责人聘任中层管理人员明确其职责和权限。、组织质量体系的评审对其实用性和有效性负责。、抓好财务管理负责员工工资标准的制定和计件工资定额管理工作。、重视和维护职工的合法权益建立和完善职工代表大会制度重大事宜要组织召开职代会讨论审议。(二)副经理职责、协助经理贯彻有关法律法规和规章协助制定并实施公司的质量方针、质量目标。、负责公司质量管理体系的建立、实施和保持组织质量管理体系文件各项管理制度的编制、实施负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。、负责处理生产过程中与质量有关的问题对最终质量负责提出质量工作计划和质量改进的要求。、负责技术和质量保证工作抓好关键控制点发现问题及时组织解决和处理。、抓好不合格的控制与管理并采取纠正及预防措施。、负责处理与经营、销售有关的问题对采购物品质量负责提出销售工作计划和工作改进的要求。、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划把关物资进货的验收。、在经理的领导下独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。、负责组织整理有关信息及用户反馈信息定期向经理报告。、完成经理交办的其他临时性工作(三)生产车间职责、负责文件和资料的控制。、负责质量记录的控制。、负责设备、设施的清洗消毒、紫外线灭菌及工作环境的管理。、负责产品实现的策划。、负责产品的生产、包装。、负责过程确认工作。、负责外部包装及成品储存摆放。、负责生产设备的使用、保养及维修工作。、负责产品的标识和可追溯性工作。、协助质检科对各种生产原辅材料进行验收并组织入库工作。、负责过程及产品监控和测量管理工作。、负责不合格品控制和纠正措施。、负责与外部各监督部门协调工作。、责任监视和测量装置的控制。、完成领导交办的其他临时性工作。(四)质检科职责、负责质量管理体系的建立、实施和保持并对实施情况进行检查考核。、负责产品质量的检验工作组织实施原辅材料、半成品、成品的检验和试验对出厂产品质量负全责。、负责计量管理工作负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。、负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果负责纠正预防措施的实施及验证工作。、负责制订本公司的工艺文件、操作规程、原辅料验收标准、检验管理文件并监督检查其执行情况。、负责工艺技术文件的发放管理等工作。、确保各类质量报表的准确性负责保管产品的检验报告、检验资料。(五)销售科职责、负责产品防护工作原辅材料采购工作。、负责成品的装车、运输及销售工作。、负责运输车辆的年审、维修、清洗消毒及安全工作。、及时反馈客户提供的信息。、负责为其他部门的工作提供交通运输工具。、完成公司交付的其他运输任务。、负责确定产品要求及产品要求的评审工作。、负责与顾客的沟通工作。、负责顾客满意度的调查工作。、负责销售人员的培训、考核与管理。、与客户保持经常性联系及时掌握市场信息。、灵活、合理地动用资源使各区域市场均衡发展。、及时回笼欠款。、负责各种物资材料的采购工作。(六)车间主任职责、组织建立和完善生产指导系统编制生产计划、检查生产工作确保生产任务的完成。、根据生产运行计划搞好车间人员调配。严细奖惩措施责任到人努力降低成本。、分析生产形势提出解决问题的办法和措施。、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划协助质检科把关物资进厂的验收。、抓好设备技术管理搞好技术创新工作组织建立设备台帐和定期维护保养提高设备完好率和利用率。、负责技术和质量保证工作抓好关键控制点发现问题及时组织解决和处理。负责落实设备、工具、容器的清洗消毒工作。、抓好不合格产品的控制管理、纠正及预防措施。、定期组织安全、环保、卫生大检查落实安全措施督促整改。、负责落实企业考核方案每季度一次严格按考核方案进行考核。、完成领导交办的临时性工作。(七)质检科长职责、负责组织领导本公司的质量和质量检验工作贯彻质量第一的原则解决质量问题。、协助生产车间组织产品实现过程的策划负责审批工艺技术文件。、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。、负责组织新产品的开发鉴定提出新产品开发计划。、负责本公司计量管理工作确保检验、测量和试验设备的配备和精度满足工艺要求。、负责检验计划的审批组织不合格品的评审处置。、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。(八)销售科长职责、在经理和质量负责人的领导下独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。、组织确定产品要求及产品要求的评审工作。、审核把关物资采购供应方面的价格、质量、索证等有关事宜。、搞好市场预测和调研组织制定中长期销售方针目标编制月、季、年销售计划。、全面调动销售人员的积极性建立完善销售网络。、负责销售合同的签定、评审、修订工作。做到ldquo重合同、守信誉rdquo扩大企业知名度。、搞好车辆清洗消毒、维修及安全检查搞好车辆调度工作确保送货及时搞好售后服务让用户满意。、负责组织整理用户反馈信息处理用户投诉事宜。、负责整理有关信息定期向经理报告。、完成领导交办的临时性工作。(九)化验员职责、化验员经技术监督部门培训合格后持证上岗。、严把化验关保证出厂产品合格率具有质量否决权。、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作按检验质量标准对产品进行卫生指标检验做出检验结论。、化验结果超标或有超标的迹象进行复查找出问题。、确保检验项目齐全、数据准确检验记录填写字迹清楚、真实检验结果应及时通知有关部门、岗位。、协助抓好质量过程控制和质检工作。、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作发现异常及时汇报。(十)质检员职责、负责检查验收新进物资的质量。、负责检查生产过程中违规操作。、负责检验设备的正常运转和备用工作。、负责监督和记录化验员检测出的成品的质量。、负责检查产品的包装、标签是否合格。、负责检查化验员出厂化验情况负责审查化验报告。、对不合格品存放不合格品区挂ldquo不合格品rdquo标识待处理。(十一)操作工职责、正规操作把好质量关搞好本工序工作满足生产的需要。由专人负责每日班前分钟操作工人进入现场打开紫外线灭菌灯分钟后关闭。、每天班前对设备进行一次全面巡视发展隐患及时排除自已解决不了的应立即汇报生产车间联系专业技术人员维修并做好记录。、及时检查设备的运行情况做好维护和保养,按规定对设备进行清洗消毒和紫外线灭菌并作好相应的记录。、严格按照规定进行生产保证生产进度和质量。、负责搞好设备卫生和环境卫生。(十二)维修工职责、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准能够熟练地拆卸和组装。、随时掌握各种设备的运转情况指导生产车间合理操作和维修保养设备制止违章操作保持设备的完好。、设备发生故障时要及时赶到现场认真查找故障原因采取措施抓紧检修保证生产正常运行。、维修工作中要在确保性能、精度的前提下坚持修旧利废节约挖潜并要正确使用、妥善保管维修工具减少损失浪费。、对于关键设备要重点维护保养每周一次例行检修与保养检查运行情况是否正常并处理。、服从分配完成领导交给的其他工作任务。(十三)仓库保管员职责、编制材料仓库月、季库存管理计划和各种物资的计划平衡工作。、仓库内摆放物资整齐、库位编号与材料标示符合质保体系要求。、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。、掌握各种材料的进、出、存动态坚持按先进先出的原则下出入库。、负责做好仓库卫生、安全工作。、执行出入库规定严格履行入库手续。、负责定期实物盘点使帐、卡、物一致。、掌握材料的技术标准。、积极开展生产余料回收利用协助做好积压物资的处理工作。五、管理制度(一)设备管理制度LSGL设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定用来指导正确操作使用和维护设备的法规。公司必须建立、健全设备使用规程和维护规程。规程制定与修改的要求公司首先按照设备使用管理制度规定的原则正确划分设备台数并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度将设备划分为:重要设备、主要设备、一般设备三个级别以便于规程的编制和设备的分级管理。凡是安装在用的设备必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程。对新投产的设备公司要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程并下发执行。当生产准备采用新工艺、新技术时在改变工艺前十天公司要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改以保证规程的有效性。各岗位在执行规程中发现内容不完善时要逐级及时反映规程管理专业人员应立即到现场核实情况对规程内容进行增补或修改。新编写或修改后的规程都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。对使用多年内容较多的规程每三年要通过群众与专业管理相结合的方式负责人组织重新修订、印发并同时通知原有规程作废。当设备发生严重缺陷又不能立即停产修复时必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程由公司批准执行缺陷消除后临时规程作废。设备使用、维护规程必须包括的内容:设备技术性能和允许的极限参数如最大负荷、压力、温度、电压、电流等设备交接使用的规定两班或三班连续运转的设备岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接内容包括:设备运转的异常情况原有缺陷变化运行参数的变化故障及处理情况等操作设备的步骤包括操作前的准备工作和操作顺序紧急情况处理的规定设备使用中的安全注意事项非本岗位操作人员未经批准不得操作本机任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等设备运行中故障的排除。(二)设备维护规程应包括的内容:设备维护转动示意图和电气原理图设备润滑ldquo五定rdquo图表和要求定时清扫的规定设备使用过程中的各项检查要求包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等运行中常见故障的排除方法设备主要易损件的报废标准安全注意事项。设备使用、维护规程的贯彻执行新设备投入使用前要由公司专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册并做到规程不离岗。生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核合格后方能上岗。生产单位每周都要组织班组学习规程车间领导及设备管理人员每月要对生产班组规程学习情况进行抽查考问发现问题及时指导抽查情况纳入考核。设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备并分别制订具体考核标准。各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标即考核设备的综合完好率、专业部门要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标并层层分解逐级落实到岗位。设备润滑管理对设备润滑管理工作的要求:各单位机动部门设备润滑专业人员负责设备润滑专业技术管理工作公司设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作修理车间(工段)设润滑班或润滑工负责润滑工作。每台设备都必须制订完善的设备润滑ldquo五定rdquo图表和要求并认真执行。公司要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油)保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通防止堵塞。对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。认真做到废油的回收管理工作。润滑ldquo五定rdquo图表的制订、执行和修改:公司生产设备润滑ldquo五定rdquo图表必须逐台制订和使用维护规程同时发至各岗位。设备润滑ldquo五定rdquo图表的内容是:定点:规定润滑部位、名称及加油点数定质:规定每个加油点润滑油脂牌号定时:规定加、换油时间定量:规定每次加油、换油数量定人:规定每个加、换油点的负责人。岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑ldquo五定rdquo图表规定并做好运行记录。润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑ldquo五定rdquo图表执行情况发现问题及时处理。岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况发现问题及时报告和处理。润滑油脂的分析化验管理设备运转过程中由于受到机件本身外界灰尘、水份、温度等因素的影响使润滑油脂变质为保证润滑油的质量需定期进行过滤分析和化验工作对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各部门对设备润滑油必须做到油具清洁油路畅通。设备润滑新技术的应用与油品更新管理公司对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况组织研究攻关逐步解决。油品的更新换代要列入公司的年度设备工作计划中并经过试验保证安全方可加以实施油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。设备缺陷的处理设备发生缺陷岗位操作和维护人员能排除的应立即排除并在日记中详细记录。岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报同时精心操作加强观察注意缺陷发展。未能及时排除的设备缺陷必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。在安排处理每项缺陷前必须有相应的措施明确专人负责防止缺陷扩大。设备运行动态管理设备运行动态管理是指通过一定的手段使各级管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况依据设备运行的状况制订相应措施。建立健全系统的设备巡检标准车间负责人要对每台设备依据其结构和运动方式定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)并针对设备的具体运行特点对设备的每一个巡检点确定出明确的检查周期一般可分为时、班、日、旬、月检查点。建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各部门要根据设备的多少和复杂程度确定设置专职巡检工的人数和人选专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外要全面掌握设备运行动态。信息传递与反馈生产岗位操作人员发现设备不能继续运转需紧急处理时要立即通知设备检修人员由检修人员和值班负责人组织处理。专职维修人员进行的设备点检要做好记录除安排本组处理外要将信息向专职巡检工传递以便统一汇总。、设备的清洗消毒灌装完毕的设备使用食用碱水冲洗干净再用清水冲洗次。(二)原料验收管理制度LSGL、销售科根据采购计划表选择质量证明材料齐全有质量保证的正规企业所生产的材料应索取检验报告、合格证明并保存备查、严格保证生产材料的质量必须经过验证齐全后方可购买不买低劣材料规格、型号要正确。、对所购材料验收合格后办理入库手续及时结算。、加速资金周转坚持计划采购要有采购记录不造成积压、浪费。、多了解市场信息等质、等量、等价采购对验证不合格的原材料予以退货并查清责任对象严肃处理。、主要原材料采购时明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。、货物进厂后仍需进行检验。按规定经检验或验证合格后方可入库并做好记录做到帐、物相符按品种登记分别堆放整齐做好标识。、保证采购物资质量要熟悉所采购物资的性能、技术指标货比三家按标准的规格、型号、技术性能指标采购物资材料保证采购物资质量达到物美价廉要求。、采购物资若出现质量问题技术性能指标不符等问题采购员必须及时退货挽回全部经济损失。、严格物资管理制度健全物资管理手续。认真执行国家物价政策不乱采购不买低劣物资材料。所购物资要及时入库办理好入库手续。所购材料的说明书、卡片、合格证等要齐全随材料一并入库。、要遵纪守法坚持职业道德建设在采购物资材料中不搞关系采购、条子采购、回扣采购若出现违法乱纪行为按本公司规章制度和国家法律进行严肃处理。、对无法提供合格证明文件的食品原料应依照食品安全标准进行检验合格后方可使用。、供销科严把质量关不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料和食品相关产品。、企业采购进口需法定检验的食品原料食品相关产品应当向供货者索取有效的检验检疫证明。、企业生产加工食品所使用的食品原料和食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。、保证对所有采购的原辅材料进货验证记录真实可信进货验证记录保存不得少于二年。(三)文件管理制度LSGL、认真贯彻ldquo以防为主、防治结合rdquo的原则要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和ldquo六防rdquo(防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬)措施。、文件由兼职管理所有文件要定期上缴如需借阅必须有借阅登记记录。、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档保证各环节使用有效版本且清晰、完整。、由于换版修改作废的文件及时收回。、编制本公司文件清单实施文件控制。(四)人员培训管理制度LSGL、公司组织各部门对不同类别岗位不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法评测其所在岗位的能力适应性以及发展能力的不适宜处确定解决措施的需求。、公司根据发展和实际要求及各部门提报的建议计划制定职工的年度培训计划或招聘等其他计划。职工的临时性应急培训生产车间提出计划经经理批准后实施。、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。、从事检验工作的人员经质量技术监督部门实施专业知识培训和资格考核合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训考核合格后持证上岗。、对新上岗的人员由经理组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训对转岗人员进行岗位技能培训。、经理负责建立培训考试档案并长期由专人保存培训记录。(五)检验管理制度LSGL、质检科负责产品检验工作独立行使检验职权对产品逐批进行检验严把质量关禁止不合格产品作为合格产品或不经检验出厂。、同一班次的产品为一批。、产品出厂前须经化验室对产品出厂检验项目进行检验检验合格后加贴合格证方可出厂。、出厂检验项目如有一项不符合规定要求不得出厂。、检查包装物是否完好无损不得有脏污和破损现象。、检验的其他指标逐项判定。如有一项以上(含一项)不合格应重新从同批产品中抽取两倍量样品进行复验以复验结果为准。若仍有一项不合格则判该批产品为不合格。、检验用的仪器设备应定期到技术监督部门检定及时维护处于良好状态以保证检验数据的准确。、应按GBTmdash、GBT、GBT、GBT、GBT、GB进行检验要逐批次对出厂前的成品进行检验并记录检验结果。检验合格的产品的方可出厂。、每批产品必做的出厂检验项目是:色泽、气味、滋味、透明度、酸值(酸价)、过氧化值、加热试验(℃)。、对于出厂检验中总砷、铅、黄曲霉毒素B、抗氧化剂(BHA、BHT)个*检验项目每年月与月分别进行一次检验本公司不能检验的项目委托有检验资质的实验室进行检验。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目已经进行检验且合格的可相应减少该项目的检验次数。、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力比对试验保证实验室数据准确有效。、过程检验:植物油生产过程检验主要有两项检验项目:一是气味、滋味:具有该产品固有的气味、滋味无异味二是灯检:无杂质无悬浮物封口严密。(六)检验设备管理制度LSGL、由质检科负责检验设备管理定期检定校准检查检验人员对检验设备的维护保养情况。、由化验员每天清除每个岗位的工作台实验台、仪器设备及器皿上的灰尘保持清洁。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净一切废物要放入纸篓或废物箱并及时处理。、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置不能任意堆放、振动。、电热高温炉、培养箱、蒸汽消毒器使用时严格按操作规程进行操作使用过程中操作人员不得离岗。、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置使用时不得超过允许的温度范围。(七)不合格及不合格品管理办法LSGL、定期由经理召开质量例会与质量有关的管理人员参会。、由质量负责人及各科室负责人汇报近段时期的生产状况、产品质量及生产中存在的问题销售情况原辅料采购情况。、由经理会同各科室负责人共同研究生产中存在的问题寻找解决办法制定纠正预防措施。、对违反制度、不按照操作规程造成质量事故的视情况进行处罚直至开除对提高生产率、技术改革、工艺革新的人员进行奖励。、对外来检查提出的问题由专人负责记录检查完毕后由经理主持召开改进会议会同各部门负责人共同研究存在的问题分析原因找出解决办法提出整改措施由专人负责对整改措施的实施进行监查以防类似问题的发生。、对企业内部自查出来的问题由质量负责人汇总报经理分析原因提出整改预防措施并监督实施。、不合格的处理:)对于采购原辅材料出现的不合格应做拒收或退货处理。)过程检验气味、滋味:具有该产品固有的气味、滋味无异味。灯检:无杂质无悬浮物封口严密。)出厂检验结果中对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检复检结果仍有一项不符合标准则判定该批产品为不合格品由质检科对成品库中该批产品进行识别和标识发《不合格通知书》由生产车间对该批产品进行报废处理由质量负责人组织生产、质检等技术人员对不合格的原因进行分析提出纠正和预防措施由生产车间排除故障后重新投入生产。)成品包装时如遇包装松散不整齐产品即为不合格品。)成品合格证中生产日期应完整、清晰否则该产品为不合格品。)成品超过保质期均为不合格品。)不合格产品严禁出厂销售必须集中处理。包装材料不合格品必须更换包装材料严禁不更换包装材料出厂销售。对于不合格的处理由质量负责人向经理汇报不合格情况经理进行详细了解后由质量负责人对不合格做相应处理。质量负责人对不合格的处理要有明确记录。有广泛意义的纠正和预防措施生产车间及时进行总结编入工艺文件防止以后类似问题的发生。(八)质量责任制考核办法LSGL为保证企业的质量管理工作使全体员工按各项管理制度要求执行做到人尽其责制定本办法。、质量负责人负责全公司的质量管理工作对出厂的产品负全面责任有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理对各项规定的执行情况进行监督考核。、本考核办法采用计分制度每月考评一次每次分年终进行总评比(总分)。、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣mdash分。、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任每发现一次扣分对造成重大质量事故的按不合格处理。、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予mdash分的加分特殊贡献者经经理批准加mdash分。、年终总评比总分低于分年度考核不合格,扣发部门年终奖金高于分发给年终奖金高于分者由经理研究决定发奖金。、由经理对质量目标的落实进行考核每季度一次对考核合格的科室进行奖励不合格的进行处罚。(九)生产过程的管理制度与考核办法LSGL目的范围对植物油的生产过程进行有效的控制保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行确保产品质量满足规定的要求。本程序适用于植物油生产过程对各种影响因素的控制。职责供销科负责制定生产计划并按计划组织生产。负责生产过程的监督和现场管理。负责生产物资的采购、发放和保管。负责设备的管理质检科负责生产过程中的质量监控。负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件并监督实施。负责过程产品的检验卫生规范要求的监督考核。生产车间负责按工艺要求组织生产并对工序产品质量负责。负责生产车间设备的维修保养。负责生产过程中的工艺参数的监控按要求进行操作控制。贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求做好设备、设施的清洁工作和环境卫生。工作程序生产计划的控制销售科根据销售计划制定生产计划报公司审批后下发执行。生产车间按照生产计划组织生产。生产准备分管领导根据计划安排和工艺要求下发领料文件由仓库管理员负责计量发放。生产车间操作工对送至生产现场生产原料的质量、数量确认无误后投入生产。生产过程的控制生产过程分为a)关键过程b)一般过程本公司生产的关键工序(质量控制点)有温度控制、水分控制、和牵引机速度控制工序其他为一般工序。一般工序人员控制a)操作人员必须经过岗前培训掌握本岗位操作规程、技能要求和安全知识。b)生产车间根据企业要求和工作需要对生产过程人员进行相应培训。设备控制a)生产车间按要求对生产设备进行维护保养。b)各工序操作人员正确使用生产设备对设备和环境进行卫生清理。c)生产操作人员每年至少进行一次健康查体有卫生监督机构颁发的体检合格证。原辅材料原辅材料进入生产车间投料前由操作人员核对是否符合要求及时剔除不合格的原辅材料发现问题及时向质检科报告并及时采取措施。工艺过程控制a)分管生产的领导负责按照工艺操作规程和技术要求组织生产对生产过程实施监督控制。b)生产车间负责控制生产操作状态与规定要求相一致车间主任负责检查指导和纠正不规范操作。c)质检科负责对生产过程进行质量检查对工序质量控制点的参数进行监督检查。由质检科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场确保生产现场的环境满足要求。关键工作关键工序(质量控制点)控制要点除包含一般工序控制要点外还应进行以下控制。操作人员的控制a)必须经过专业技术培训后方可上岗。b)操作人员严格按照工艺文件要求操作对工艺参数和其他影响因素进行监控确保符合规定要求出现问题及时反映、处理。c)生产过程出现异常操作人员能解决的应现场排除不能解决的由生产车间会同有关部门解决。质检科对关键因素进行工艺指导并按要求监控保证产品质量。质检科应定期将质量情况反馈给分管领导以便掌握工艺执行及质量波动情况。生产车间要保持好设施、环境卫生车间现场禁止存放能产生异味的物质对生产设备要定期清理不得遗留废物料以防止霉变。、成品油入罐:经自检色泽、气味滋味成品油生产企业资质证明及该批次检验合格报告合格后将油注入罐内。储油罐内有加热设施罐内油温度控制在摄氏度之间保证罐内油不凝固。达不到要求罚款元。、沉淀过滤:通过油泵输送到过滤器经过滤器过滤后进入不锈钢上油槽。达不到要求罚款元。、灌装封口:由上油槽通过管道进入定量灌装机灌装机自动灌装封盖。达不到要求罚款元。、灯检:灌装机自带灯检箱通过灯检澄清、透明无异物。达不到要求罚款元。、包装封口:灯检合格后打码包装。达不到要求罚款元。考核办法:、质检科负责过程管理的考核工作。、考核的方式:质检科对于生产过程不合格的管理与控制同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格记入《不合格登记台帐》作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。、由经理每季度组织过程管理考核会议综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效对各班组进行综合评价和奖罚。(十)贮存管理制度LSGL、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施地面平滑无裂缝卫生清洁物品摆放整齐。、物品应离地、离墙存放成品库中的产品应有ldquo已检、待检、不合格rdquo等标识。、按先进先出的原则出入库避免发生过期变质的现象。、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。(十一)原(辅)材料验收细则LSGL目的为了确保植物油分装进货材料的质量符合本公司产品的质量要求特制定本进货材料的验收细则。使用范围本标准适合于植物油分装的进货材料的验收。职责公司仓质检员负责进货材料的验收。细则要求进货材料应有产品名称、生产厂家四证(企业营业执照、生产许可证、组织机构代码证、卫生许可证)产品质量检验报告、生产日期、保质期限、净重等标识。大豆油:澄清、透明具有大豆原油固有的气味和滋味无异味。花生油:澄清、透明具有花生原油固有的气味和滋味无异味。3包装桶及盖无污染大小一致。与实际要求规格相符合。有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。4包装箱外观:字迹图文清晰无污染大小一致。与实际要求的文字图案相符合。有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。(十二)进货查验记录制度LSGL()企业采购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录向供货商者索取许可证复印件(指按照相关法律法规规定应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证明文件()对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验并保存检验记录()企业采购进口需法定检验的食品原料、食品相关产品应当向供货者索取有效的检验检疫证明()企业生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。(十三)不安全食品召回管理制度LSGL为了加强食品安全避免和减少不安全食品危害保护消费者的身体健康和生命安全根据国家质检总局《食品召回管理规定》要求特制定本规定:在本公司生产、销售的食品召回及管理活动应遵守本规定。本规定所称不安全食品是指有证据证明对人身体健康已经或可能造成危害的食品包括:、已经诱发食品污染食源性疾病或对人体健康造成伤亡的食品。、可能引发食品的污染食源性疾病或对人体健康造成危害的食品。、含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全不明确的食品。、有关法律、法规、规定的其他不安全食品。本规定所称召回是指由于生产原因造成的某一批次或类似的不安全食品通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式及时消除或减少食品危害的活动。本公司质检部门负责组织协调食品召回的监督管理工作。本公司组建食品召回技术小组为食品安全危害调查和食品安全危害评估提供技术支持。生产车间应建立完善的产品质量安全档案准确记录保存生产环节中的原辅材料采购生产加工销售及产品标识等信息。及时向质监部门报告相关食品安全危害信息。经食品安全危害调查和评估确认属于生产原因造成的不安全食品的应当及时召回。根据食品的安全危害的严重程度食品召回级别分为三级:、一级召回:已经或可能诱发食品污染食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至伤亡或流通范围广社会影响大的不安全食品的召回。、二级召回:已经或可能诱发食品污染食源性疾病等对人体健康造成危害危害程度一般或流通范围较小社会影响小的不安全食品的召回。、三级召回:已经或可能诱发食品污染食源性疾病等对人体健康造成危害危害程度轻微的不安全食品的召回。十、确认食品属于应当召回的不安全食品的应当立即停止生产销售不安全的食品。十一、自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起一级召回应当在一日内二级召回应当在二日内三级召回应当在三日内通知有关销售者停止销售通知消费者停止消费。十二、向社会发布食品召回的有关消息应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定向省级以上质监部门报告。十三、自确认食品召回的不安全食品之日起一级召回应在三日内二级召回应在五日内三级召回应在七日内并通过所在的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。十四、提交的食品召回计划主要内容包括:停止生产不安全食品的情况通知销售者停止销售不安全食品的情况通知消费者停止消费不安全食品的情况食品安全危害的种类生产原因可能受影响的人群、严重和紧急程度召回措施的内容包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等召回的预期效果召回食品的后处理措施。十五、自召回的不安全食品之日起一级召回每三日二级召回每七日三级召回每十五日并通过所在的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。如果对召回计划有变更的应当在食品召回阶段性进展报告中说明。十六、应当保存召回记录主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。十七、在食品召回时限期满十五日内向所在地的省级质监部门提交召回总结报告责令召回的应当报告国家质检总局。十八、及时对不安全食品进行无害化处理根据有关规定应当销毁的食品应当及时予以销毁。对召回的食品的后处理应当有详细的记录并向所在地市级质监部门报告接受市级监督部门监督。(十四)从业人员健康检查制度LSGL一、从事食品加工人员必须身体健康对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍于食品安全的疾病的人员不得从事直接接触入口食品工作。二、企业每年按照要求对员工进行健康检查在取得健康证明后方可进行工作不合格者本企业拒绝雇佣。(十五)出厂检验记录制度LSGL一、企业应建立和保存出厂食品的检验原始记录数据和检验报告记录,其主要内容包括食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批次执行标准、检验结论、检验人员、检验编号、检验时间等内容。二、企业的化验员应该具有出厂检验的能力对所检验的食品的项目应该操作熟练并对所检验的数据负责。三、对本企业不能检验的的项目每年委托有资质的机构进行检验并签订委托合同。四、出厂检验的项目与审查细则要求的一致并符合产品执行标准要求。五、化验室具备的出厂检验要求的设备每年有质检科负责必须依法检验或检定及时检查相关的辅助设备以及化学试剂保证在有效期使用保证检验质量。六、为了保证本公司化验室数据的准确性企业每年参加与质监局进行的比对试验并保存比对记录。七、企业对每批次检验的样品保存留样产品保质期少于年的保存期不少于保质期大于年的保存期不得少于年。(十六)消费者投诉受理制度LSGL一、企业应建立和保存消费者投诉记录。二、企业接到消费者投诉后应该立即记录消费者的姓名、联系方式、食品名称、数量、生产日期或批号、投诉问题三、企业接到投诉后立即和相关的领导汇报企业应该立即委派相关人员调查研究做出及时的处理对出现质量的产品进行召回处理并及时上报有关监管部门查明原因进行纠正预防。(十七)食品安全风险检测信息收集制度LSGL一、目的及适用范围为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总定期开展质量分析、评价、评审特制定本办法。二、术语质量信息收集:通过各种方法(网络信息、电话通知、传真Email等)收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。质量信息传递将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。质量信息汇总:将所收集的质量信息进行一个分类、汇总。三、职责:供销科:a)负责对供货经理商通知的有关质量信息传递给质检科。b)负责对质检科传递的质量信息及时的采取相应的措施。质检科管部a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。b)负责收集各种质量信息并转发给相应部门或个人并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。c)负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题认真做好记录查明原因分析问题采取有效处理措施确保食品质量。四、工作程序食品质量信息内容()宏观质量信息:国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等()货源质量信息:供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况()竞争质量信息:同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等()内部质量信息:企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面()监督质量信息:上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息()用户反馈质量信息:客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。质量信息汇总质检科根据从各个渠道(企业内部、外部)所收集到的质量信息进行分类按不同的类别(宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息)分别进行整理汇总。质量信息分析a)质检科每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。b)质检科对不同类别的质量信息进行分类分析分析的方式主要有文字描述和表格描述通过这两种方式有机的进行结合将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总并针对公司存在的薄弱环节提出如何加强管理提高食品质量的处理建议。食品质量信息反馈a)质检科将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人b)质检科根据国家法津法规或文件精神的要求对经理相关制度程序内容有所修订的必须及时的对经理的相应制度或流程进行修订经过品经理长审批后立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行严格按照监管的要求开展工作提高公司食品的质量管理水平。(十八)食品安全突发事件应急预案LSGL为了及时、快速、妥善地处理我公司发生的食品质量安全事故最大限度的防止和减少食品质量安全问题带来的危害保障消费者的健康和生命安全根据本公司的实际情况结合有关部门制定本预案。指导思想牢固树立以人为本安全第一的思想以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事件确保一旦发生食品安全事故及突发事件能够迅速调动各方面的力量采取及时有效的措施组织处置突发事件防止安全事故蔓延将损失减少到最小程度并迅速恢复正常的生产生活秩序。工作原则统一领导的原则食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一指导各科室要无条件服从领导小组对其资源(人力、物力、财力)的调度和指挥。确保重点的原则确保全体行动人员的安全确保重点部位、重要物品的安全保护事故现场确保现场人员的安全。紧急处置原则重大突发事件的处置不同于正常工作要以最大限度的减少损失为前提坚持急事急办和特事特办的原则。各科室及相关人员要都要果断、迅速、准确、有效地采取应急措施。食品安全突发事件的认定食品安全突发事件是指突然发生对人体健康和人身安全造成严重危害或具有潜在严重危害具有一定社会影响的重大食品安全事故。食品安全突发事件按危害程度不同可分为ldquo一般事件rdquo、ldquo重大事件rdquo和ldquo特重大事件rdquo三个级别每个级别对应一套应急处理措施。一般事件是指企业生产、加工的食品对人民群众身体健康造成较严重损害但不具有ldquo即时致死性rdquo的突发事件。重大事件是指企业食品生产加工存在严重质量问题可能对人民群众身体健康造成较严重损害但不具有ldquo即时致死性rdquo的突发事件。特大事件是指生产加工的食品具有毒性ldquo能致人死亡rdquo或ldquo已致人死亡rdquo的突发事件。应急机构与相应职责食品安全突发事件应急领导小组组长由担任副组长由担任组员:组织分工及职责组长负责全面组织协调工作副组长负责组织实施工作。综合协调组成员:职责:组织协调、上报、通讯联络制定临时对策加强与有关部门联系、沟通等。事件处置组成员:职责:人员救助保障资金、物资、车辆等。处置食品安全突发事件的程序与措施、一旦发现食品安全突发事件发现者要在第一时间内迅速向组长或副组长报告。、由组长或副组长立即通知综合协调组启动突发事件应急预案。、综合协调组立即通知事件处置组和后勤保障组成员到位迅速制定临时对策判断事件级别并将情况及时向有关部门报告。、事件处置组根据事件级别采取相应措施:发生一般事件应立即启动应急处理ldquo三级状态rdquo即由事件处置组成员进入事故现场进行检查封存并妥善保管可疑食品提取样品进行检验。对已进入市场流通的问题食品立即通知销售部门以予追回。一旦发生重大事件应立即启动应急处理ldquo二级状态rdquo立即上报区质监局并按上级要求组织产品质量专项整治回收、封存或上缴有问题食品同时向消费者发布ldquo食品安全消费警示rdquo。一旦发生特大事件应立即启动应急处理ldquo一级状态rdquo即在ldquo二级状态rdquo的基础上食品安全突发事件应急领导小组组长即企业法定代表人立即宣布停产迅速向区政府和区质监部门报告并及时向社会广泛公告有毒食品相关情况。按照上级要求将涉嫌有毒的食品全部追回、销毁同时积极协助区质监局、卫生防疫等部门进行事故源的排查、鉴定。、后勤保障组立即出动车辆运送人员和物质并进行人员救助。、综合协调组做好善后工作协助有关部门对事件全过程进行调查查明事件发生原因向上级报告结果并提出整改措施避免危害程度和范围进一步扩大。工作要求、从生产工艺、技术、设施、材料物资等多方面入手全方位开展质量安全隐患大排查做到防患与未然发现问题应当即整改。加强对企业全员进行有关法律法规的培训落实食品质量达标逐级负责制将质量目标分解、下达到各车间、班组和个人有效防止食品安全突发事件的发生。、领导分工明确部门职责清晰人员任务具体措施落实到位确保一旦发生突发事件能够做出及时、果断、妥善、有效地处置。、一旦发生突发事件应急领导小组成员必须小时开机保证联络畅通随时待命。、树立全局观念搞好团结协作共同完成重大突发事件的处置任务。、本应急方案自发布之日起施行。(十九)生产过程防止食品污染损坏、变质的制度LSGL卫生设施与控制洗手设施:在进入生产区域前洗手间和更衣室门口的适当位置需配置洗手水龙头、洗手液、消毒液废弃物处理:在公司的许多位置需配置基本固定的带盖的垃圾桶垃圾要及时清理洗手间:洗手间设施良好保持良好的卫生状况洗手间空气的流向不会污染生产区域一律为水冲式并备有洗手设施供水设施:提供的水量满足各部门需求并保持良好的水质非生产用水与生产用水区分管道输送并且不得有逆流和交接现象更衣室:与生产人数相适应的更衣柜个人衣物与工作服、帽等分开隔离存放更衣室每天进行清洁每周消毒一次通内、除尘设施:生产车间要有良好的通风除尘设施保持空气流通、车间温湿度适当与外界联接的排气孔要有防蝇、防虫设施排水设施:排水系统良好能保证废水、液状废弃物的排放不会为虫害提供孳生的环境与外界联接的排水口要有防鼠防虫设施排水沟每周彻底清洗一次并进行消毒照明设施:生产车间必须有充足的光线生产线上方的灯具需安装防爆装置。个人卫生与健康要求手:所有生产人员在下列情况下必须洗手、消毒以防止污染产品。开始工作前去洗手间、更衣后处理废弃物后离开工作区域进行与生产无关的工作重新返岗前接触产品前洗手注意事项:不要在清洗清洁工具的水池里洗手不要用身上的衣物擦手洗手后也不要衣物等抹干双手不准留长指甲或涂指甲油。疾病控制所有在工作中要接触食品或生产设备的员工每年进行一次食品从业人员的体检取得健康证后方可上岗所有新员

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