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5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告.doc

5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告.doc

上传者: 中咨国联 2018-03-13 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告doc》,可适用于计划/解决方案领域,主题内容包含吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告第一章总论项目背景与概况项目名称甘肃*****生态农业发展有限责任公司吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目符等。

吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告第一章总论项目背景与概况项目名称甘肃*****生态农业发展有限责任公司吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目项目承办单位概况项目建设单设单位:*****生态农业发展有限责任公司始建于年位于**县杨店街道地处小陇山茫茫林海腹地秦岭南麓的嘉陵江源头。企业拥有面积亩优质核桃林场年繁育仔兔万只的獭兔繁育场年出栏成品獭兔万只的獭兔育种场饲料加工厂獭兔屠宰及獭兔皮加工厂年产吨保健醋厂等企业。企业现有员工人其中拥有中高级技术职称人员名。项目负责人**大学文化程度长期从事企业管理工作自主创业短短八年内把企业办成拥有资产数百万元的集农业特色产业开发加工为一体的综合性企业具备现代企业家的战略胆识和管理经验。项目主管部门甘肃**县中小企业局项目建设的理由必要性及经济意义特大地震距离四川青川只有公里的甘肃省陇南市**县灾情比较严重也给位于**县杨店镇的*****生态农业发展有限责任公司所属保健醋厂饲料厂及獭兔繁育养殖场造成了重大损失。灾情发生后企业在响应党中央地震后恢复生产的号召下积极组织人员开展自救对有险情的车间房屋进行临时加固处理和整修很快恢复了生产。但是部分厂房生产设备及其它设施相对受损严重已无法正常使用严重制约了公司的正常生产和经营。因此公司特提出申请依据《汶川地震灾后恢复重建条例》的精神按照ldquo科学规划、统筹兼顾、分步实施、自力更生、国家支持、社会帮扶rdquo的方针。恢复重建改造提升吨花样醋生产线。恢复重建项目本着先生产后生活的原则采用先进设备和工艺技术改造提升原生产线提升产品质量档次和技术含量为消费者提供价廉物美的安全保健食品。对于办公、生活设施本项目先不予安排建设投资。具体建设方案如下:()对原有酿醋车间、仓库、配变电房出现的墙体裂缝进行修缮、维修。()对在地震中倒塌的车间和陈旧设备进行拆除本项目结合受灾情况和企业现状及企业发展综合考虑在旧址重建新车间设计上采用国内先进的技术和设备使企业在灾后恢复生产建设的同时做到企业生产线的升级改造。食醋是人民生活的必需品而利用**县苹果生产大县次果的原料生产苹果醋更是消费者喜爱的食疗兼优的保健食品市场需求巨大。企业投资万元对保健醋生产线进行灾后重建升级改造建年产食醋吨苹果醋吨的保健醋生产线以满足日益增大的市场需求推动企业不断发展创造更好的经济效益和社会效益。同时该项目能充分利用当地的资源优势使资源优势变为产品优势提高附加值促进农民增收带动农业产业发展。项目建设的社会效益项目所需的主要原料玉米、苹果均产于县内项目建成后年可加工处理本地无销路的次苹果数千吨促进农民增收百万元。项目建成后有良好的经济效益而且稳妥可靠可增加就业岗位促进社会稳定和谐带动农民增收和地方经济发展。可行性研究报告研究范围根据项目建议书和工程合同本报告将对建设项目的产品市场需求预测及建设规模及产品方案的确定工程技术、环境保护、综合利用及节约资源、企业组织、劳动定员、项目实施进度、投资估算、资金筹措、安全技术ldquo三废rdquo治理经济效益和社会效益进行全面分析并在此基础上提出技术上可靠、经济上合理、符合食品工业需求的方案。编制依据编制依据()项目建设单位提供的基础资料和证明材料。()国务院第号令《汶川地震灾后恢复重建条例》。()国发【】号《国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施意见》。()国发【】号《国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见》。()国家发改委发布的《轻工业建设可行性研究报告内容深度规定》(QBJSmdash)()建设项目经济评价方法与参数(第三版)。()项目单位关于进行本项目可行性研究的合同书。()其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。编制原则()严格执行行业规范车间布置按生产工艺流程方便操作又节省建筑面积人物分流区域分明。()采用先进工艺技术和装备以提高经济效益为中心遵循先进、成熟、可靠的原则促进企业技术进步。()设计符合现行防火防爆、防噪、安全、卫生等规范要求。()提高机械化自动化程度提高劳动生产率降低能耗降低和改善劳动强度。研究结论研究结论()项目建设符合国家灾后恢复重建等相关政策。()项目充分利用该企业已形成的较强的产品优势通过实施本项目将能进一步扩大生产规模创造就业机会增加农民收入带动相关产业发展创造更好的经济效益和社会效益。()项目各项建设条件具备原料资源供应有充分保证电力及重建用地落实产品市场广阔。()项目生产工艺成熟可靠已实现半机械化和半连续化生产设备均为国产定型产品和行业定型产品。生产过程中的ldquo三废rdquo给综合处理后达标排放环境污染小。()本项目三率(内部收益率)投资利润率、投资利税率均达到我国独立核算工业企业财务三率的先进标准年创利税万元具有较好的经济效益投资回收期和贷款偿还期均较短敏感性分析也有很强的抗风险能力项目在技术上市场上和经济上都是可行的。主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标名称单位指标设计规模生产能力t年食醋t年苹果醋t年年工作日t年主要原料消耗玉米t年苹果t年公用系统消耗煤耗量tt年电万度年水万立方年.年运输量t年总定员名建筑面积㎡经济分析指标主要经济分析指标序号指标名称单位指标总投资额万元建设投资万元流动资金万元建贷利息万元销售收入万元年总成本万元年利税总额万元年销售利润万元年财务评价指标()静态指标投资利润率投资利税率资本金利润率成本利润率投资回收期(所得税后)年()动态指标内部收益率(全部投资)内部收益率(自有投资)净现值(全部投资)万元净现值(自有投资)万元投资回收期(所得税后动态年清偿能力指标借款偿还期年盈亏平衡分析返回亏平衡点第二章市场预测产品市场供需现状食醋是人民生活必需品从企业所处陇南、及周边陕西宝鸡、汉中目标市场调查年食醋消费量达万吨具呈年递增的速度增长企业现有生产能力为年产销食醋吨。从本市场看酿造醋及半勾兑醋占市场份额的特色保健醋如香菇醋尚处于试验阶段产销量很低很难满足人们对保健型食醋的需求且目标市场无一家苹果保健醋生产企业。如何利用地方果品资源开发特色优势苹果保健醋产品提升地方产品份额带动地方经济发展成为调味食醋酿造行业的当务之急。**县是农业县是国列省列扶贫县工业基础薄弱县内没有大的企业作为全县唯一一家食醋酿造企业担负着为群众提供安全优质食醋产品也是地方财政收入的一个来源。主要产品简介及产品市场需求预测我国人民素有食醋的传统习惯酱油、食醋具有千家万户来客来人红白喜事各个商店都经销的永久性的大市场。我国从古到今食醋的生产和消费有着悠久的历史食醋早已成为人们的日常生活中的调味佳品不论城市还是农村人们在炒菜、凉拌菜时食醋每顿都要用。醋的销量不像白酒那样只在逢年过节时用再说白酒可喝可不喝而食醋就不同了不但千家万户用宾馆、饭店、来客来人、红白喜事和各个商店批发都必不可少所以不论城市和农村酱油、食醋比白酒的销量大。人们的生活水平逐渐提高对食醋的消费也有了新的要求在生产传统食醋的基础上积极开发高档、精品系列酱油食醋保健系列醋势在必行。苹果醋富含人体所需的多种维生素、氨基酸、矿物质、有机酸人体吸收后可消除疲劳增加食欲促进消化利尿通便降压活血可预防动脉硬化、高血压、糖尿病促进新陈代谢食疗美容保健效果显著。具有养胃开胃、强筋暖骨、醒酒消食、活血怯邪毒、改善记忆、养容养颜、提高智力、降血脂、软化血管、通便止泻、调节血液、体液酸碱平衡、消痰、止咳、润心肺功效被称为世纪时尚饮料、黄金饮品蕴藏着巨大的市场潜力。食品工业是一个永不衰败的朝阳产业市场竞争激烈。本企业所处的目标市场陇南、陕西、汉中、宝鸡秦岭以南县食品生产企业规模小且有的食醋酿造业为小作坊式生产质量不稳定存在着一定的食品安全隐患。其次是特色产品匮乏一般为传统的食醋或存在着安全隐患的半勾兑醋。因此依据项目企业的优势利用先进技术改造提升原有企业发展技术领先工艺流程先进、产品质量稳定安全的保健香醋、苹果保健醋以满足居民生活水平日益提高的需求产品市场竞争力优势明显具有较大的市场潜力。市场营销策略及风险分析企业在产品上避免产品同质化瞄准特色优势产品主打特色牌培育品牌优势着力开发潜在市场向周边市场渗透培育消费者信赖的优质名牌产品同时加强营销网络建设建立企业自身的高素质的营销队伍。项目建成后有一定的经营风险在生产运行中要注意成本节约与控制同时注意加强市场营销工作主打特色牌、保健牌以降低市场风险。第三章建设规模和产品方案建设规模本项目主要是对被地震破坏的吨食醋生产线进行的重建改造提升项目工程。为了使总的生产规划更加规范合理本项目认定建设方案如下:拆除原厂生产线受损设备设施新建吨DF工业化控制果醋食醋灌装生产线项目建成后使果醋生产规模达到T年其中香醋吨年苹果醋吨年。拆除原厂车间危房新建㎡果醋生产车间。产品方案产品方案序号名称年产量单价产值(万元)散装香醋吨元吨ml袋装香醋万袋袋元袋ml瓶装香醋万瓶元瓶ml袋装苹果醋万袋元袋ml瓶装苹果醋万瓶瓶总计产品包装规格根据市场及营销策划采用不同包装一类为小包装产品内包装为lm塑料瓶lm软塑包装外包装为纸箱另一类为升散装产品。产品质量标准产品质量标准参照GBmdash执行。卫生指标执行GBmdash食醋卫生标准。具体指标要求如下:香醋、苹果醋感官要求具有正常食醋的色泽、气味和滋味不涩无其他不良气味与异味无浮物不混浊无沉淀无异物无醋鳗、醋虱。理化指标应符合表表mdash的规定表mdash香醋、苹果醋理化要求项目指标游离矿酸不得检出总砷(以As计)(mgL)le铅(Pb)mgLle黄曲霉毒素B(ugL)le微生物指标微生物指标应符合表mdash的规定。表mdash香醋、苹果醋微生物指标要求项目指标菌落总数(cfumL)大肠菌群(MPNmL)致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄糖菌)不得检出食品添加剂)食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。)食品添加剂的品种和使用量应符合GB的规定。生产加工过程的卫生要求生产加工过程的卫生要求应符合GB的规定和行业要求的其他有关规定。第四章厂址选择方案厂址地点与地理位置本项目实施地点选择在**县杨店镇街道原被地震破坏的老食醋酿造厂距县城公里距凤县火车站公里交通方便地势平坦占地㎡,可维修恢复的厂库房㎡周围无污染源水质好特别适合建食醋酿造厂。**县地处甘肃东南部北与天水市相接西与陇南市徽县相连南部分别与陕西省凤县、略阳、勉县毗邻属长江流域嘉陵江水系。地理坐标东径degprime~degprime北纬degprime~degprime总土地面积K㎡。建设条件地形地貌项目区**县杨店镇位于**县东部海拨~米平均高度M左右四面环山呈盆地状**河由北向南穿流而过属丘陵盆地景观。厂址所在地区地震基本烈度为度所有建筑物均按《建筑抗震设计规范》GBmdash标准设防。水文、水系及气象条件**县地处甘肃东南部陕甘川交界秦岭南麓属长江上游嘉陵江水系。**县杨店镇属暖温带湿润气候四季分明年均气温度无霜期年均天年均降水量MM日照时间小时日照率光热水匹配良好。自然及社会经济状况**县自然资源丰富。粮食作物以小麦、玉米、黄豆为主经济作物以油菜、瓜果、蔬菜为主经济林果主要有核桃、板栗、苹果。境内矿产资源丰富已探明的有煤炭、银、铜多种有羚羊、水獭等种珍稀动物和红豆杉、白皮松等余种珍稀树种蕴藏有猪苓、天麻等余种中药材。县内生态良好植被覆盖率达森林覆盖率达。**文化底蕴深厚旅游资源丰富有张果老洞等八大景观和白皮松、张家黑河省级自然保护区处和云屏三峡自然风景区风景秀丽景气怡人。改革开放特别是ldquo十五rdquo以来项目所在地社会经济有了一定发展基础设施投资环境得到了改善。特别是ldquo十五rdquo期间全县GDP年均增长县级财政收入年均增长限额以上工业增加值年均增长乡镇企业增加值年均增长。主要原辅料供应条件保健食醋生产主要原料为玉米年消耗吨次等级苹果年消耗量吨均可由县内供应原材料供应充足有保障。项目所需助料包装材料等可就近从周边购进公路铁路运输便利。燃煤:项目年需燃煤吨由县内西坡煤矿供应供应来源有保障。供水:本项目水源由企业自备深井水供给井水出水流量~Mn能满足本项目投产后生产生活用水需求。供电:本项目电源由当地变电所专线供给。通讯:当地通讯设施完善国道线穿境而过县乡公路四通八达交通运输条件便利。人力资源:项目区内为农业县有较多的农村富余劳动力且项目区年制义务教育普及率较高劳动力文化技术水平较好。第五章工艺技术方案和工程方案工艺技术方案的选择本工程为食醋生产项目采用DF系列连续自动制醋机生产线以深层液体发酵和固化菌技术为原理自动育种优化培养连续生产并利用吸附菌床系统达到最佳接触面积醋醪液在设备中自动发酵小时完成全部生产工艺产出色香味醇的食醋。生产工艺流程食用香醋生产工艺流程rarrrarrrarrrarrrarrrarrlarrlarrlarrlarr果醋生产工艺流程生产方法生产工艺依托陕西蒲城鼎丰酿造科技有限公司果醋生产技术。主要工艺技术指标及技术含量()三个月内载体稳定生产不需更换。()乙醇转化率~果醋转化率。()酿造周期~小时平均小时。()产品质量达到BGmdash液态食果醋标准。()配置DF自动化控制发酵软件可自动化控制全程发酵与打印机连接可进行历史资料查询曲线分析等。()酿造工艺分为三段糖化、三段液化。()淀粉利用率比传统工艺提高。主要设备方案主要设备表序号名称型号及规格数量功率冲浪洗果机CX板式检果机BGS带式提升机SYS破碎机PS榨汁机DJL酶解罐DF固液分离机LX酒精发酵罐DFtimes调配罐DFtimesDF酿造机DF-timesUF除菌超滤UFtimes定料出料系统timesDF温控系统DF控制仪times计算机控制系统DF全程控制系统times冷却塔mtimes不锈钢螺杆泵times不锈钢离心泵times清水泵times不锈钢阀门管道防腐泵times操作平台times全自动PET吹塑瓶机NKWPET瓶灌装机NKW液体包装机DLWBNKE喷码机DF食、果醋成套生产线从陕西蒲城鼎丰酿造科技有限公司成套引进吹塑瓶机、灌装机、液体包装机从国内食品包装制造企业择优购进。工程方案项目组成本项目主要对被地震破坏的原老厂T酿醋生产线进行重建升级改造工程。根据现有设施结合项目范围和规模确定本项目工程建设内容包括主要生产工程辅助生产工程公用及其它工程等新增项目工程如下:序号工程类别工程名称设计规模(㎡)备注结构主要生产工程食香醋车间新建钢排架果醋车间新建钢排架灌装车间新建钢排架辅助生产工程原辅料库维修砖混自制包装材料生产车间维修钢排架包装材料库新建砖混成品库维修砖混贮醋库维修砖混循环水池维修钢筋砼公用工程蓄水池及泵房维修砖混配电室维修砖混污水处理池新建钢筋砼大门及门房维修砖混道路、围墙、绿化维修土建工程方案受汶川强震影响公司原有大部分基础设施及设备出现严重损坏为使公司总的生产规划更加规范合理本项目拟拆除原老厂危房及部分设施改造提升为年产吨食醋果醋生产线并新增自制包装材料瓶袋生产辅助项目。工程方案特殊要求()食醋车间果醋车间包装材料生产车间须符合有关规定进行设计。()食果醋车间耐火等级设计为二级。车间主体结构为钢排架结构工字钢梁柱M以上及屋面为彩钢夹芯板。()灌装车间耐火等级不低于二级。车间地面需经常用水冲洗出入口设防虫风幕入口处配消毒池等消毒设施一般车间有纱门纱窗结合当地主导风向增加开窗面积使室内采光通风良好。地面不积水且易清洗。用明沟排水地面坡度大于使排水畅通。()原辅材料库贮醋库包装材料库成品库耐火等级不低于一级要求符合消防要求采取防潮防霉、防火、无毒的材料地面辅设防滑、耐酸地砖房顶两侧设天窗和排汽设施室内安装防火安全栓灭火器等消防设施。第六章原材料、燃料及公用系统的供应主要原辅材料、包装材料序号名称来源耗量单价价值(万元)原料玉米县内T元T苹果县内T元T输助材料发醇剂国内kg元kg菌种国内kg元kg糖稀省内T元T添加剂国内T包装材料CM塑料瓶自制万个元个CM复合袋国内万个元个包装箱省内万个元个商标打包扣等省同包装桶省内个元个其它国内合计燃料及公用工程供应序号名称耗量单价价值(万元)煤T元T水万M元T电万度元合计第七章总图运输与公用工程总图布置平面布置()总平面布置原则a根据国家现行有关设计规范结合本项目工艺流程和厂区现状进行总图布局避免人流物流混杂交错和交叉。b污水处理设施布置在车间下风口靠近污水排出口。c生产区和生活区分开。a建筑物、设备的布局与工艺流程街接合理能满足生产工艺和质量要求。()总平面布置方案本项目为改造提升项目场地占地面积㎡根据原有现状结合本项目实施情况和场地的自然状况项目建设地的气候条件主导风向等因素总平面布置如下:单体布置以酿醋车间为圆心原料粉碎辅料、贮醋库和灌装(勾兑)车间布置呈半圆型分小区布置。总平面布置见附图。灌装车间布置在厂内中部其两侧为储醋库包装材料库和成品库办公室、宿舍、食堂维持在厂前区、污水处理场布置在厂区东北角。南侧保持原一正门主要为成品及人员进出现东南角的侧门保留主要为原料、废渣的运入运出。厂区北侧为配电室。竖向布置()竖向设计原则a厂区地势平坦竖向设计采用平坡式地面采用道路排水。b厂区道路采用便于清洗的混凝土及其它硬质材料铺设路面平坦不积水。c厂区设计不积水。()坚向布置方案厂区地面排水采用道路排水。搞好厂区绿化净化环境。本设计采用平面坐标系统高程系统按绝对高程设计。总平面布置图厂内外运输厂外运输主要为原料辅料的运往和成品的运出原料、辅料的运入主要依靠公路和铁路运入成品运出主要靠公路运至销售网点直接销售。本项目不考虑增加厂外运输工具可利用企业原有运力依托社会运力。项目运输量表序号名称运输量吨年备注运进原材料运入小计T包装材料煤辅材及其它运出成品运出小计T灰渣废渣及其它合计公用辅助工程给水排水给水系统()用水量及要求单项用水量用水项目最大时用水量(mhr)平均日用水量(mh)工艺用水污水处理生活用水其它总用水量:最大时用水量mhr,平均日用水量mhr用水要求:水质符合饮用水标准水温<水压>Pa()供水系统利用深井泵房及m水塔作为供水系统()管网设计:给水管网采用生产生活和消防共用给水系统为保证供水的连续性厂区给水干管布置成环状()管道设施:室外管道DN>mm采用给水铸铁管理石棉水泥接口DN>mm采用渡锌钢管螺纹接口。室内管道采用镀锌钢管螺栓连接。()计量:深井泵房设总水表计量供水量各车间设分水表计量车间用水量车间按品种或工段计量用水量。排水系统系统的划分本工程排水管网划分为污水清下水和雨水排放系统采用清污分流排放方式污水排放系统:污水按性质分为生产污水和生活污水两大类生产污水和生活污水mdash同排入污水处理站经处理后达标排放清下水排放系统:清下水因水质基本未受污染可与雨水下接通过雨水下水管管排出厂外。()污水量流计生产污水mh生活污水mh()管道设施室外管道采用混凝土排水管水泥砂浆抹带接口弧形素土基础室内管道采用铸铁排水管石棉水泥接口:雨水管采用UPVC排水管粘接口。供电及电信本项目原厂区供电、通讯设施利用原有设施。因原厂设计供电负荷较大能满足扩大产能供电设施要求本项目不再进行新的设计。通风除尘依据国家有关规范和生产工艺使用环境等的要求本项目通风工程采用全面通风相结合的方式建筑物设通风孔和通风通气百叶窗自然通风换气即可。维修设施本项目在材料库房旁设机修车间负责全厂设备管道、电器的维修工作其具体维修分工包括:()承担全厂生产设备管道各类设备的检修。()承担生产设备简单的零配件加工。()承担厂区及生产车间低压供配电线路的检修。大型零部件的加工对外协作解决主要包括()生产设备的主要零配件损坏时需设备生产厂家配套供应并依据合同在保修期内随时提供相应服务。()厂外电源高压线路由当地供电部门负责检修。车间化验本项目设化验检验室设施齐全对原料、成品、半成品、包装材料进行化验、检验。自控测量仪表采用常规的数量(控制)仪对工艺过段中的温度压力进行控制或显示对物料能源进行计量。第八章节能措施节能是恢复重建改造提升项目的重要任务之一是降低生产成本的重要途径根据本项目的实际情况主要从以下几方面开展节能工作:()进一步完善生产工艺采用先进的工艺设备。()合理布局工艺流程减少物料迁回运输物料输送尽量利用顺差自上而下输送减少动力。()所选设备均为国家公布的节能产品。()在使用能源的部门和岗位应加强计量管理对能耗人工艺过程进行监控对电、煤使用情况实行计量考核。()电器设备注意选择低耗节能电器电力电容作无功补偿提高功率因素至以上变电器选用S系列。()强化节能意识定期在职工中举办节能讲座开展车间班组节能竞赛并从节能技术上对职工进行指导。第九章环境影响评价场地环境条件本改造升级项目建设厂地位于**县杨店镇街道属丘陵地形地貌周围环境有较好的稀释自净能力温湿多雨无严寒醋暑环境状况较为理想。项目建设对环境的影响项目建设对环境的影响该项目为醋类酿造项目所需主要原料为玉米苹果。生产过程中产生的废水废气无有毒有害成份经处理可达标排放不会对周围环境造成不良影响。项目生产过程产生的污染物对环境的影响生产过程中产生的污染物主要为废水废气、废渣、废水是食果醋原料清洗生产废水和生活废水生产废水主要含淀粉、糖类、蛋白质、醇类、纤维素等废气为燃煤产生的烟气废渣为果醋渣和煤渣果醋渣供本企业另一子企业饲料厂生产饲料煤渣对环境具有一定影响。环境保护方案污水处理()污水排放量及水质本项目废水是酿醋生产清洗废水生活废水污水排放量Mh其中生产废水Mh生活污水Mh。项目污水水质表项目PHCODcrBODSS色度水质~mgImgImgI(稀释倍数排放标准(GB级~lemgIlemgIlemgI(稀释色倍数()处理规模及方案根据污水量统计每需处理的混合污水量为Md考虑其未见污水量及企业其它扩建项目以后企业发展确定处理污水量Md。处理方案:根据污水水质情况按照既要达到处理效果又做到节省投资及节约用地原则本工程污水处理方案采用:预曝光十接触氧化十沉淀的处理工艺。()处理流程污水rarr隔栅井rarr调节池rarr污水泵rarrDFWCII型地埋式污水处理设备rarr排放()处理设备及构筑物mdash览表序号名称规格及型号单位数量双螺旋曝气器DFSmdash台污水泵WG台鼓风机Lmdash台地埋式污水处理设备DFWCIImdash台格栅井timestimes座调节池M座()水处理预期效果表项目混合污水mge调节池地埋式污水处理设备出水mgI去除率出水去除率PH~~色度SSmgIBODmgICODcrmgI()投资估算设备材料万元安装费万元其它万元合计投资万元。废气、废渣的综合治理()本项目废气为生产车间蒸煮物料后的废蒸气及烟气不含有毒有害气体采用机械排风排出生产车间对环境不会造成破坏。()废渣:醋渣果渣约吨做为糖化饲料副产品销售果渣供本企业另一子企业饲料厂加工饲料年燃煤产生灰渣吨以下运出做建筑材料用。噪声本项目噪声来自生产车间机器运转噪声le分贝且配消声减震装置对周围环境影响小厂界声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBmdash的规定。绿化本项目在新增建筑物周围厂区道路空地等设置绿化带充分利用植物自然净化作用美化和改善厂区环境。环境影响评价该项目为农产品加工企业加工工艺流程简单ldquo三废rdquo经处理后对环境影响较小。第十章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程度分析生产过程中不使用有毒害物品也不产生有毒害物质项目产品为食醋类制品无燃烧爆炸危险。工程建设安全卫生要求()《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》(劳动部劳字()号)。()《甘肃省工业建设项目职业安全卫生监督暂行规定》。()建筑设计防火规范GBJmdash(修订本)。()甘肃省工业企业劳动安全条例。()《工业企业噪声标准》GBmdash。()《工业设计卫生标准》TTmdash。()其它有关的规范、规程和标准。职业安全措施()设计按防火防爆规范进行设置安全出入口。()管道和设备严格按规定进行静电接地电器设备外壳均接零建筑物设避雷装置。()噪声控制在分贝以下机械厂房采用防振措施。()厂区道路人物分流合理布置满足消防需要室内外设置消防栓重要岗位配备灭火器。()设置企业安全管理机构。工业卫生措施()生产车间设置除尘排风系统。()对噪声较大的房间采用隔音、消音、消除或减少噪声对人体环境的危害达到国家规定标准。()工艺设计采用机械化、半机械化设备物料输送采用升降机械减轻工人劳动强度改善劳动条件。()生产车间设置更鞋、更衣、无菌更衣室、卫生间。()按规定发放劳保用品对职工定期检查身体建立个人健康档案。()车间布置人物分流留足安全消防通道。消除措施()总图布置上规范各建筑物防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道。()消防给水采用生产、生活、消防合一的给水系统。室外消防水量IS室内消防给水量的IS。室外给水管网绕生产车间环状布置管径geDN进入管压力geMpa水柱长度不小于室内消防栓充实水柱长度M。水位可到达任一点消防栓。()消防设施。在室内选用SN室内消防栓并装有报警装置水龙长度m水枪喷嘴直径mm在室外设置地下式消火栓保护半径小于m地面设标志。第十一章组织机构和人力资源配置组织机构实行董事会领导下的总经理负责制项目建成后具体生产组织仍在公司统一领导下进行。生产制度及定员根据生产规模和工艺技术要求本项目实施需定员名其中生产技术服务名管理人员名。本项目工作制度全年生产天每天一班岗位和部门按周小时工作制度工作。项目定员表序号名称班制定员备注食香醋车间管理人员人果醋车间管理人员人辅材公用工程管理人员人质检、化验、计量技安、办公、后勤供应营销合计人员来源本项目定员主要通过企业调剂解决利用原企业人员人就业外向社会招聘人对原企业人员和招聘人员按项目要求进行培训择优上岗加强技能、安全、卫生教育保证工程顺利进行。第十二章项目实施规划本工程项目总进度计划在可行性研究报告改证mdash通过后个月内完成建设期个月。实施进度表工程进度安排初设及审查施工图设计设备制作定货土建工程安装、试车、试投产竣工验收第十三章投资估算与融资方案投资估算依据()《轻工业工程设计概算编制办法》CQBJSmdash。()建设项目经济评价方法与参数(第三版)。()甘肃省年《建筑安装工程概算定额地区荃价》。()年甘肃省建设工程费用定额及文件汇编。()企业情况及有关基础资料。()费用及费率:设备运杂费按厂家提供实际计入建设单位管理费按工程费用比例计取基本预备费按工程费用比例计取。建设投资估算项目建设投资万元其中建筑工程费用万元设备及安装调试费用万元流动资金万元。资金筹措及偿还方式、资金筹措:建设项目单位自筹万元银行贷款万元申请国家和省上补助万元。、偿还方式:项目折旧费、税后留利、摊销费偿还。第十四章财务评价项目总投资及资金筹措项目总投资建设资金投入数额构成及使用计划建设投资总计划万元第一年投入万元。()流动资金采用分项计算方法计算流动资金根据生产能力投产期第一年投入万元每年按万元投入。()计算总投资=建设投资流动资金=万元万元=万元()铺地流动资金万元()资本金比例为:>符号文件精神。资本金筹措()自有资金自有资金共计万元全部为企业自筹建设第一年投入万元。()借入资金建设投资贷款共计万元第一年贷入万元流动资金贷款万元第二年贷入万元要求于生产期按最大生产能力还款年利率按计。()请求国家和省上补助资金万元。财务效益分析根据企业提供的财务数据和本公司有关部门提供的条件数据进行计算和分析。产品成本估算()成本估算依据及说明原辅材料及公用系统价格:所有原辅材料及燃料动力价格与销售价格一样以近几年市场已实现的价格为基准建设期用实价生产期用建设期初的不变价达标年(第二年)含税原辅材料费为万元燃料动力费为万元。人员工资及福利:全厂定员人按年均工资万元计年工资总额万元福利费按工资总额计取则年工资及福利费总额万元。折旧费:折旧费按平均年限法计算折旧年限为年折旧费率年折旧费万元。摊销费:无形资产共计万元按年平均摊销每年为万元。维修费:按年折旧费的计取每年为万元。其它费用:其它费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费折旧费、摊销费和修理费后的费用为简化计其它费用按销售收入的计取每年万元。财务费用:为生产期长期贷款利息和流动资金贷款利息之和正常年应计息为万元。()生产成本估算正常年生产总成本为万元。经营成本为万元固定成本为万元变动成本为万元。财务分析()财务分析的依据及说明。投产后生产负荷安排:投产期一年按设计能力的正常生产期为年皆按设计能力的计算。项目寿命期项目计算期按年计其中建设期半年生产期年生产期包括投产期一年。销售价格销售价格及依据由企业提供达产年含税销售收入万元分项为:散装香醋Ttimes元T=元TCM复合袋香醋times=万元CM醋香醋万times=万元CM瓶苹果醋万times=万元CM复合袋苹果醋万times=万元。税金:所得税年销售税金及附加按国家规定计取所得税率按计增值税率按计城市建设税及教育费附加分别按增值税的和计正常年所得税为万元销售税金及附加为万元。项目还款的资金来源为简化计算在还款期将未分配利润折旧费和摊销费全部用于还款即按最大能力还款。借款偿还说明:长期借款生产期利息和流动贷款利息均计入财务费用。长期借款由未分配利润折旧费和摊销费偿还。现金流量:按食品工业行业基准内部收益率按计按此作为折现率计算财务净现值。损益表:见附表正常年利税总额为万元利润总额为万元按税后利润的提取盈余公积金未还清债务年不计。还款能力估算及借款偿还:见附表借款偿还期(包括建设期)为年资金来源与资金运用平衡:见附表资产负债估算:本项目资产负债率流动比率和计算各年指标见基本表现金流量计算:见基本表按全部投资和自有资金分别列表计算。全部投资所得税后的财务内部收益率为。所得税后的财务净现值(i=)为元。所得税后的投资回收期为年含建设期个月。所得税后的动态投资回收期为年。自有资金所得税后的财务内部收益率为。所得税后的财务净现值(i=)为元。主要财务静态指标:采取平均利润值万元平均利税值税值万元和平均总成本值万元计算得出:投资利润率投资利税率资本金利润率成本利润率综合技术经济指标(见基本表)财务评价综合指标汇总表类别序号项目单位指标一般指标职工人数人资本金(自有资金)万元项目计算总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期贷款利息万元全部贷款利息万元年销售收入万元年销售成本万元年销售税金万元年销售利润万元年利税总额万元年基本折旧万元静态指标投资利润率投资利税率资本金利润率成本利润率投资回收期(所得税后)年年人均利税万元人全员劳动生产率万元人、年内部收益率(全部投资)内部收益率(自有资金)净现值(全部投资)万元净现值(自有资金)万元投资回收期(全部投资)年借款偿还期年盈亏平衡点(BEP)不确定性分析()盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)其计算结果为:固定成本BEP==销售收入mdash可变成本mdash销售税金及附加计算表明本项目只要达到设计能力的企业就可以保本说明本项目风险较小。()敏感性分析本项目作了所得税前、后全部投资的敏感性分析基本方案财务内部收益率为投资回收期(包括建设期)为年考虑项目在实施过程中一些不确定因素的变化分别对建设投资经营成本销售收入做了提高和降低的单因素变化对内部收益率投资回收期影响的敏感性分析另外还做了销售收入降低的经营成本上升增加的双因素变化的影响的敏感性分析。分析可以看出各因素的变化都不同程度影响内部收益率和投资回收期其中销售收入及经营成本的变化最为敏感建设投资影响较小全部指标均满足财务基准值的要求。消偿能力分析依据借款还本付息表资金来源与运用表计算项目的财务状态及清偿能力。()资产负债情况分析见附表达产年(指第二年)资产负债率为。()借款偿还分析建设投资本金贷款万元和建设期利息贷款万元即长期贷款共万元从投产期第一年由未分配利润折旧费和摊销费共万元中还款即可还清。结论本项目投资利润率和利税率分别为和均大于全国食品工业行业平均利润率和利税率的指标说明单位投资铎国家积累的贡献超过了本行业的平均水平平均年上缴国家的所得税金万元销售税金及附加为万元。()项目所得税后内部收益率为大于全国食品工业行业基准收益率的水平。()所得税后财务净现值为万元远大于零说明效果较好。()所得税后投资回收期为年动态投资回收期为年均低于基准回收期能在短时期内收回投资借款偿还期短能满足贷款机构要求有较好的清偿能力。()从敏感性分析看项目具有较强的抗风险能力盈利平衡点较低企业容易保本。因此本项目从财务上看是完全可行的。因此我们认为*****生态农业发展有限公司T花样醋灾后重建改造升级项目是可行的该项目不仅有良好的经济效益而且稳妥可靠同时拓展了甘肃贫困地区食品工业的发展是促进地方财政增收促进山区特色产业发展拉动农民增促进当地就业发展地方经济的高效益项目。建议有关部门应尽快组织上马。第十五章项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析该项目实施对当地居民收入和生活水平的影响目前项目区农民的收入较低收入来源少大部分地区属于贫困地区尤其是地震灾害发生后项目区人民生活更加贫困。本项目为农业产业化龙头加工项目项目实施后可使当地及周边农户增加收入带动并扶持当地发展优势色草畜养殖业和果蔬产业快递健康发展通过农林牧产品就地转化增值增加养殖户和林特产种植户的人提高项目区人民的生活质量促进国民经济协调可持续发展。项目实施对该地区居民就业的影响项目建成后为社会提供了新的就为业机会可直接增加余人同时可带动相关产业发展创造更多就业机会对提高当地就业率具有一定作用。对区域经济的影响()直接影响()直接影响:项目新增建设投资万元建设所用大部分建筑材由当地供应设备由国内供应可促进当地建材业和国内设备装备业发展项目实施后主要原材料燃料、工资、水、电由本地供应经营费用多万元可对相关行业带来收益促进区域经济发展。()间接影响:项目建成后可增加税收提高劳动就业率增加当地居民可支配收入间接促进就当地科教文化事业发展。项目与所在地互适性分析项目以当地苹果玉米、纯净水自然资源为依托所产食品为涉及千家万户居民必需品的绿色保健食品结合当前灾后重建的政策优势有利于本地区经济发展和改进该地区居民食品安全、保健营养水平受益群体面广参与程度大。其次本项目是灾后重建工程受到陇南市、**县当地各级组织的大力技持有利于项目尽快实施其三是项目所在地区文化状况有利于招收较多高素质的生产工人项目的适应程度较好。社会分险分析本项目建成后每年可加工消化利用当地苹果残品及玉米多万元有效增加农民收入年可上缴税金余万元吸纳当地劳动力人就地就业对促进地方经济社会发展有一定的作用项目与所在地有较强的互适性社会可行性良好。第十六章招标内容招标依据()国家计委关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》()国家计委关于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》招标内容()全部建筑工程()配套工艺设备如公用工程设备()其它招标组织形式和招标方式()招标组织形式委托具有相应资质的咨询监理单位代理招标()招标方式拟采用在全国内公开招标的方式招标基本情况见招标基本情况表(mdash)建设项目名称:**县***生态农业发展有限责任公司果醋生产线灾后复重建升级改造项目表mdash标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察radicradicradic设计radicradicradic建筑工程radicradicradic安装工程radicradicradic监理radicradicradic设备radicradicradic重要材料radicradicradic其它情况说明建设单位年月日第十七章风险分析主要风险因素识别从市场、资源、技术、工程进度、成本、营销、资金等筹措、政策、外部协作条件、社会条件等风险因素全面进行分析初步判定项目的原料资源、工程、社会条件及外部协作条件等风险因素对项目影响很小项目风险主要来自市场、资金、技术、政策等几个方面。风险程度分析项目主要风险因素分析结果见表下表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般市场风险销集渠道radic有效需求radic价格意争radic资金风险radic资金供应不足radic资金到位进度radic技术风险radic职工文化程度radic技术人员素质radic经营风险原材料供应radic产品质量控制radic其它radic市场风险及对策目前我国经济发展进入良性循环西部大开发使西部地区经济获得跨越式发展的机遇社会消费需求持续发展。目前我国食醋人均年销售量仅为公斤是美国人均销费量的十分之一是日本人均消费量的七分之一消费潜力巨大二是周边市场地区食醋生产多为小作坊式产品质量卫生条件不适应食品工业要求再是无优质名牌产品保健型、果汁保健型食醋生产厂家匮乏不适应市场及产品升级换代的要求不适应消费者不断升级的消费需求本项目保健型果汁保健型消费市场潜力巨大市场前景广阔。企业在生产经营中要利用本地优势资源加强市场调研及时掌控市场信息动态加强产品成本管理提高市场竞争力以安全、保健、营养绿色食品立足市场开拓市场。资金风险及对策本项目投资主体具有一定的交错实力银行信誉、自筹和融资能力应采取灵活、实用等积极措施落实项目建设资金保证项目早建成早见效降低投资风险。技术风险及对策本项目采用全自动化食醋果醋先进生产工艺对生产工艺技术要求严格在生产工艺中严格按标准控制技术指标参数注重与科研院所加强技术合作协作加强职工技术培训增强企业技术实力。注重生产过程采用标准化管理。业务经营风险与对策()原材料供应。本项目产品生产的主要原材料为苹果副次品和玉米受自然环境影响可能导致价格波动要注重与地方政府协作抓好果品基地建设加强原料采购过程中的质量和成本控制实行采购三级验收结算体制控制原材料质量防范价格波动风险。()产品质量控制。本项目始终坚持ldquo安全、营养、健康、卫生ldquo的产品生产方针建立健全完整的产品质量管理体系主要包括按我国食品卫生法规食品标准建立产品企业标准依据ISOmdash版《质量手册》、《质量管理程序文件汇编》、《质量记录》等管理文件作为企业产品质量管理的基本准则对产品质量控制全过程进行监控建立质量管理责任人制度和三级品质管理制度控制原材料源头污染并对可能造成产品质量事故的环节及因素进行监控以确保产品质量。其它风险其它风险还有不能正常供电设备的突然损坏自然灾害如地震等都会影响产品质量和产量。这类风险除严格控制外还可用转移风险的方法如向保险公司投保等。企业管理人员运行管护不当及生产人员操作不当都可造成非正常停机这类风险均应沉着应对、防范。附表:*****生态农业发展有限责任公司吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目损益表单位:万元序号年份项目建设期生产期生产负荷

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