主要内容预算执行业务数据政策影响财务状况重点学科运行趋势具体举措后期建议2013收入预算2013支出预算工资福利支出预算1.75亿商品服务预算支出7.亿个人家庭补助支出0.3亿业务支出预算9.1亿专项支出预算1.09亿其中：专项设备5617.1万元，主要项目：彩超380万1.5磁共振成像设备1000万三维电生理导航系统400万多导电生理记录130万收入支出完成情况财务状况3.71亿元3.66亿元8.9亿元经济指标1.1资产1.2收入1.3支出1.1资产情况增加31%减少0.5%增加16.9%总资产为8.9亿元，较上年同期增加15.6%1.2.1医疗收入情况1.2.1.1收入结构2012年门诊收入结构药品收入58.8%检查23.6%手术1.2%治疗3.4%其他13%门诊收入结构*检查收入中含化验收入1.2.2.2收入结构2012年住院收入结构药品收入51.7%检查13.9%手术4%治疗8%其他22.4%住院收入结构*检查收入中含化验收入1.3支出情况(三公经费)*1) 工资和福利支出增加6823元，增幅为50.35%。工资、津贴减少1069万元，减幅为46.2%。（主要原因：绩效工资改革）奖金增加2080万元，增幅为31.45％。（主要原因：业务收入增加导致职工绩效奖金相应增加。）其他增加2465万元，增幅为71.11%。（主要原因：临时人员支出增加906.79万元，增幅为33.93％。临时工平均人数同比增加118人）2.1住院手术增量2.1住院手术增量2.2出院病人平均费用*检查费包括检查收入和化验收入*2.3业务数据（出院人次）2.出院人次增幅为20.3%1.出院人次较上年同期增加2586人4.2.1科室核算(**内科)1.5业务收入结构比率48.5%11%26%14.5%48.5%26%14.5%11%药品比率材料收入比其他收入检查检验材料收入952.2万元收入结构需优化政策影响新
制度
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下固定资产折旧对结余影响绩效工资实施对科室积极性影响医保政策（机审）对医院影响药品零加成对医院影响科室绩效评价图表科室绩效评价图表（月度）——解释关键指标基础管理数据根据医院战略制定科室目标，并组织实施 考核员工，落实奖惩与激励 创新技术与科室建设发展临床科室在绩效管理中的作用科室目标管理收入结余率提高至9%关键因素提高医疗资源利用降低医疗资源消耗合理的薪酬制关键指标指标值关键指标指标值关键指标指标值每医生年门诊人次>5000百元收入药品及耗材消耗<60占总收入比重20±2％每医生年出院人次>220药品收入占医药收入的比重<35％业务收入增长率>30％DSA日均手术数>8（目前为6.1）科室财务层面指标2012年为6.7%患者满意度方面努力提高患者满意度关键因素病员对科室满意度患者对诊治满意度病员对费用接受度关键指标指标值关键指标指标值关键指标指标值门诊病人满意率>95％出院病人治愈好转率>92％每门诊人次平均费用<320元住院病人满意率>98％入出院诊断符合牢>98％每出院人次平均费用<25000元病人有效投诉率<0.5%医疗事故率<0.1%优质高效的内部流程关键因素
规范
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化科室建设门诊病人就诊流程住院患者入出院流程后勤保障关键指标指标值关键指标指标值关键指标指标值键指标指标值参与率100％门诊就诊环节<5个平均住院天数<10天设备完好率>98％每病人排队时间<60分钟入院沟通率100%病人对后勤满意率>95%出院随访关怀率>95%临床对后勤满意率>95％内部流程建设凝练先进文化、训练有素、士气高昂的员工关键因素人力资源培训合理的激励文化品牌建设关键指标指标值关键指标指标值关键指标指标值一线员工外出培训100%员工对本职的认可度>98%员工对共同价值观的认可度>95其培训费占总收入2.1%获得市级以上荣誉>3年度媒体表扬报道次数>3物质的激励度>2每年新技术项目开展（项）突出贡献人员的表扬度>20业务骨干流失率(%)0学习成长及品牌建设加强科室经营管理，降低医疗成本经济指标预测业务收入运行趋势工作量指标预测具体举措2007.01234以现有学科为基础，增加学科厚度有效降低平均住院日重新制定各科室用药
标准
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，做到有效执行加强健康宣教，通过义诊扩大门诊影响力1*检查收入中含化验收入*检查收入中含化验收入*1) 工资和福利支出增加6823元，增幅为50.35%。工资、津贴减少1069万元，减幅为46.2%。（主要原因：绩效工资改革）奖金增加2080万元，增幅为31.45％。（主要原因：业务收入增加导致职工绩效奖金相应增加。）其他增加2465万元，增幅为71.11%。（主要原因：临时人员支出增加906.79万元，增幅为33.93％。临时工平均人数同比增加118人）*检查费包括检查收入和化验收入*
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