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内审报告.xls

内审报告

全娇
2019-06-04 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《内审报告xls》,可适用于职业岗位领域

内审报告内部审核报告日期:审核目的确保公司管理体系符合ISO:、ISO:、OHSAS:标准要求为申请认证提供自我申明合格基础。审核范围公司各单位审核依据ISO:、ISO:、OHSAS:公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。审核部门公司各部门部门负责人各部门负责人审核组长梅娟芳审核员见审核计划表中名单审核实施情况管理体系内部审核综述:自从建立管理体系以来至内部审核根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下对公司的管理体系运行情况进行了抽样式的内部审核总的来说体系基本上达到标准要求体系是有效的。但是发现个不符合项。严重不符合项有个一般不符合项有项。这些不符合项项分布在行政部见附件:不合格报告。存在的主要问题针对不符合项均开具的ldquo不符合项报告rdquo责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进行了整改与纠正。在规定的时间内经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认均已经得到不同程度的改善是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认直到彻底改善。另外各部门对体系文件的要求还不太熟悉执行力度不够彻底。在后续的工作中应努力并严格按文件要求去执行。运行情况总结公司已按照ISO:、ISO:、OHSAS:标准建立、实施并保持了管理体系基本符合标准的要求公司的管理体系文件得到完善比以前更系统、适用、规范公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。符合性结论公司ISO:、ISO:、OHSAS:审核范围内基本符合准则并得到实施已具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力已初步具有持续改进机制。批准:邵琴梁编制:梅娟芳QR:MR(A)作者:

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