预缴申报
表
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中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款所属期间：年月日至年月日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分) 行次 项目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 利润总额 5 税率(25%) 6 应纳所得税额（4行×5行） 7 减免所得税额 8 实际已缴所得税额 —— 9 应补（退）的所得税额（6行-7行-8行） —— 10 二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 —— 12 本月（季）应纳税所得额（11行÷12或11行÷4） 13 税率(25%) —— —— 14 本月（季）应纳所得税额（12行×13行） 15 三、按照税务机关确定的其他
方法
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预缴 16 本月（季）确定预缴的所得税额 17 总分机构纳税人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×25%） 19 中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行×25%） 20 分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%） 21 分支机构 分配比例 22 分配的所得税额（20行×21行） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）：年月日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期：年月日 代理申报日期：年月日 受理日期：年月日 国家税务总局监制汇总纳税企业所得税分配表 中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表 税款所属期间：年月日至年月日 分配比例有效期：年月日至年月日金额单位:人民币元(列至角分) 总机构情况 纳税人识别号 总机构名称 三项因素 分支机构分摊的所得税额 收入总额 工资总额 资产总额 合计 分支机构情况 纳税人识别号 分支机构名称 三项因素 分配比例 分配税额 收入总额 工资总额 资产总额 合计 纳税人公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 受理人： 填表日期：年月日 受理日期：年月日 国家税务总局监制核定征收申报表 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类） 税款所属期间：年月日至年月日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分) 项 目 行次 累计金额 应纳税所得额的计算 按收入总额核定应纳税所得额 收入总额 1 税务机关核定的应税所得率（%） 2 应纳税所得额（1行×2行） 3 按成本费用核定应纳税所得额 成本费用总额 4 税务机关核定的应税所得率（%） 5 应纳税所得额[4行÷（1－5行）×5行] 6 按经费支出换算应纳税所得额 经费支出总额 7 税务机关核定的应税所得率（%） 8 换算的收入额[7行÷（1－8行）] 9 应纳税所得额（8行×9行） 10 应纳所得税额的计算 税率（25%） 11 应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行） 12 减免所得税额 13 应补（退）所得税额的计算 已预缴所得税额 14 应补（退）所得税额（12行－13行－14行） 15 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）：年月日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期：年月日 代理申报日期：年月日 受理日期：年月日 国家税务总局监制扣缴所得税报告表 中华人民共和国企业所得税扣缴报告表 税款所属期间：年月日至年月日 扣缴义务人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:人民币元（列至角分） 扣缴义务人名称 纳税人识别号 纳税人名称 国家（地区） 所得项目
合同
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号 合同名称 取得所得日期 收入额 扣除额 应纳税所得额 税率 扣缴所得税额 人民币金额 外币额 人民币金额合计 外币名称金额 汇率 折人民币 谨声明：此扣缴所得税报告表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）：年月日 扣缴义务人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期：年月日 代理申报日期：年月日 受理日期：年月日 国家税务总局监制
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