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10000吨水果和蔬菜深加工项目可行性研究报告.doc

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上传者: 中咨国联 2018-03-13 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《10000吨水果和蔬菜深加工项目可行性研究报告doc》,可适用于计划/解决方案领域,主题内容包含吨水果和蔬菜深加工项目可行性研究报告目录第一章总论项目概要可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性第三章建设符等。

吨水果和蔬菜深加工项目可行性研究报告目录第一章总论项目概要可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性第三章建设条件项目区概况项目建设条件优劣势分析第四章建设单位基本情况建设单位概况研发能力企业财务状况法人代表基本情况公司主要管理人员简历企业文化第五章市场分析与销售方案市场分析销售策略、营销方案和模式风险分析第六章项目建设方案建设任务和规模建设规划和布局生产技术方案及工艺流程项目建设标准和具体建设内容实施进度安排第七章投资概算与资金来源投资概算依据投资概算资金来源第八章财务评价财务评价依据销售收入、销售税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第九章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施评价与审批第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营农民增收、农业增效评价其它社会影响第十一章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理模式经营管理措施技术培训劳动保护与安全卫生第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论问题与建议附录附表:附表:可研报告编写人员情况表附表:固定资产投资估算表附表:土建工程投资明细表附表:设备投资明细表附表:流动资金估算表附表:投资计划与资金筹措表附表:总成本费用估算表附表:单位产品生产成本估算表附表:固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表附表:利润及利润分配表附表:产品销售收入和销售税金及附加估算表附表:财务现金流量表(增量全部投资)附件:附件:辽宁省农业产业化龙头企业附件:中国名牌产品证书附件:BRC全球食品标准证书附件:IFS国际标准食品证书附件:ISO质量体系认证证书附件:HACCP认证证书附件:AAA级资信等级证明附件:环保局证明附件:出入境食品包装备案书附件:卫生注册证书附件:计量合格确认证书附件:优质农产品证书附件:外观设计专利证书附件:辽宁省质量管理先进企业证书附件:最具诚信度企业证书附件:最具成长力企业证书附件:中国罐头十强企业证书摘要本项目建设内容为引进先进的罐头及果酱加工设备建设,吨冷库、气调库及冷库配套加工车间,平方米。项目总投资,万元其中申请国家开发银行****市分行贷款万元辽宁省科学技术厅补助万元企业自筹资金,万元。项目引进国外先进生产设备和加工工艺不仅可以有力的提升行业的技术工艺水平而且有效的利用了当地丰富的资源优势项目单位财务状况良好拥有稳定的销售渠道。项目实施后对促进当地农业增效、农民增收具有重要现实意义。第一章总论项目概要项目单位基本情况************有限公司成立于年月位于******************经济开发小区。公司是专业罐头制造商、出口商是中国罐头工业协会理事单位是东北地区较大的罐头生产企业。目前经营产品主要有水果罐头、蔬菜罐头、果酱等多种产品其中干装苹果罐头生产量和出口量均居全国前列产品远销欧洲、北美洲、澳大利亚、日本、南非等多个国家和地区出口量占东北三省出口总量。ldquo******rdquo牌罐头年获得ldquo*****名牌产品rdquo称号年获得ldquo辽宁省名牌产品rdquo称号年月获得ldquo中国名牌产品rdquo称号。公司所有制形式为有限责任注册资金,万元公司法定代表人*****。截止到年月日公司资产总额为万元其中固定资产原值万元。年实现销售收入万元实现净利润万元资产负债率为销售净利润率为净资产收益率为企业财务状况良好。项目建设内容项目名称:********,吨水果和蔬菜加工扩建项目建设性质:扩建建设地点:***********建设规模:年可新增加果蔬生产能力,吨总生产能力达到吨。主要建设内容:建设,吨冷库和气调库及冷库配套加工车间总建筑面积,平方米扩建污水处理设施,购置加工、包装、和检测等设备台(套组)。项目建设方案引进意大利先进的生产设备和加工工艺在原有生产能力的基础上新建冷库、气调库和加工车间扩大现有的生产规模。建设期:年月~年月项目产品国际市场主要销往欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等发达国家和地区国内已开拓黄河以北一、二、三级市场年目标市场为长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区。公司形成了ldquo公司基地农户rdquo的经营模式形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。投资概算及资金来源投资概算:项目建设总投资,万元其中固定资产投资总额,万元铺底流动资金万元。资金来源:项目申请国家开发银行*******贷款万元****市科技局补助万元企业自筹资金,万元。主要经济技术指标经测算本项目主要经济技术指标见表。表 主要经济指标表序号项目单位指标备注一方案类产品规模吨年,新增万吨建筑面积平方米,二项目建设投资万元,固定资产投资万元,铺底流动资金万元三财务指标销售收入万元,达产年净利润万元,经营期平均财务内部收益率所得税后投资利润率投资回收期(含建设期)年四风险评价类盈亏平衡点达产年可行性研究报告编制依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准项目建设单位提供的相关资料综合评价综合评价在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区罐头是人们生活中不可或缺的快速消费品ldquo魅力三角rdquo(美味、营养、安全)的美誉一直伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的消费数量成正比。据统计美国年人均消费量在罐居全球人均消费量之首。目前我国已经成为世界上罐头生产大国年水果罐头总产量已达万吨占罐头总产量的三分之一其中出口余万吨出口额达到亿美元。在国内尽管年人均消费罐头的数量仅为罐但随着经济不断的增长人们消费观念及生活节奏的不断改变罐头产品的消费量正急骤提高。该项目所在地自然环境条件优越是中国最早被誉为ldquo中国水果之乡rdquo的地区地处北半球暖温带区域属温带湿润mdash半湿润季风性气候条件,造就了优质的水果和蔬菜。项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓科研队伍具有较强的科技开发和转化能力行业内具有很强的技术优势高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势建立了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持ldquo定战略,搭班子,带队伍rdquo的做事三步曲长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的可靠保证。项目坚持以ldquo企业基地农户产品销售市场rdquo为主要组织形式即以农产品深加工企业为龙头以水果等农产品生产基地为依托以ldquo订单农业rdquo回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。综上所述本项目经济效益和社会效益都十分明显是可行和必要的。第二章项目背景及必要性项目建设背景国家和地区的产业政策《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带保护农产品知名品牌培育壮大主导产业拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展特别是劳动密集型企业和服务业。我国《政府工作报告》中明确提出了ldquo依托龙头企业资金和技术优势大力推广lsquo公司+农户rsquo模式提高我国农业的产业化程度积极推广增产增效的先进适用技术rdquo的农业发展战略。《年***市政府工作报告》中指出要以增加农民收入为重点加快农村经济发展认真贯彻中央文件精神继续加大支农工作力度各项支持农业发展的政策不变农民已经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设大力发展五大优势产业新增经济适用型保护地万亩优质水果万亩。以工业化理念推动农村经济发展扶强做大一批渔业精加工出口产品、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。行业近几年,作为世界上水果罐头最大生产国和出口国我国水果罐头产业的发展不仅体现在数量的增长上而且反映在品种、技术、企业和市场等方面的变化中。罐头企业积极适应市场开发出许多新品种和新包装推动了出口增长。而在国内市场水果罐头方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。罐头食品行业发展历经百年而不衰水果罐头消费继续呈增长趋势。主要原因有四点:一是人们的消费习惯发生变化日趋简单化方便易食的食品备受青睐而罐头正具备这种优点二是人们的消费水平迅速提高追求高质量、个性化的生活,价格不再是对需求的唯一导向罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友、探望病人的特殊消费品而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品三是安全罐头产品经过严格的灭菌程序罐内达到商业无菌标准无致病菌存在满足了人们对食品安全的需求。四是做为工业加工的原料大包装罐头产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的原料来源如麦当劳的苹果派、亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干装苹果罐头。随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏的加快水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。企业果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性造成企业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产单位时间内企业运营费用只能在旺季生产时进行摊销客观上造成产品生产成本增加削弱了企业获利能力。同时原料收获旺季时企业加工能力又不足无法消化短时间内大量上市的果蔬产品造成农民卖果难的现象农民收入减少影响了农民生产的积极性。冷库建设后企业可以在收获旺季时将部分水果冷藏不仅加大了生产总量保证了农民生产的积极性而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡降低了产品产品提高了企业获利能力。气调库一方面可以在收获旺季时储存一部分新鲜原料增加收购量延长加工周期增加生产总量另一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购企业无原料加工的窘境。项目建设的必要性目前国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加特别是国际市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后产量与技术水平与国际相比尚有较大差距远远满足不了国际市场的需求。公司根据市场要求对企业进行技术升级和扩建新引进罐头生产主要工艺设备台(套组)年加工能力将由原来的,吨增加到现在的,吨新增加工能力,吨。该项目的建设必要性主要体现在以下四个方面。提升行业加工工艺水平中国罐头工业起步较晚虽然目前生产量很大但仍然处于相对落后的水平上对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速发展劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备极大的提升了国内水果加工业的工艺水平促进了技术进步而且随着自动化程度提高生产效率也得到提高企业生产总量和人均生产量增加能耗相对降低生产成本进一步降低。项目实施后不仅增加了企业的效益而且随着生产量的提高必将拉动更多的农民共同致富起到更大的社会效益。调整农业产业结构和优化农村经济结构改革开放以来我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就农业综合生产能力显著提高农村经济结构不断优化农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入ldquo以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务rdquo的新的发展阶段。国家农业部强调农业产业结构调整要突出四个重点:一是全面提高农产品质量满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布局充分发挥区域比较优势。四是大力发展农产品加工业提高农业的综合效益促进农村劳动力向二三产业转移。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。充分利用当地资源优势提高水果深加工产品附加值项目区位于**********少数民族经济开发小区其周边地区水果、蔬菜生产历史悠久产品丰富但受季节和保质期影响相当数量的新鲜水果、蔬菜因溃烂无法出售而当地农产品深加工企业较少对新鲜果蔬的生产加工能力和水平有限许多果菜资源无法得到充分利用而且浪费了宝贵资源。该公司生产的水果罐头、果酱、蔬菜罐头等产品所采用的加工工艺均是在引进国内外先进加工技术的基础上结合我国国情加以消化吸收。公司产品已达到国内先进水平具有包装精致、食用方便等特点。公司通过实施品牌战略不仅提高了产品附加值而且把当地资源优势转化为经济优势。辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路辐射带动周边经济发展增加劳动力的就业机会增加农民的收入提高农民的生活水平有利于当地社会的稳定和发展。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围项目区位于****市**********少数民族经济开发小区(简称*****镇)。*****镇位于****市的北部东与向应镇相连南与四十里堡镇接壤北与普兰店市毗邻西与瓦房店市隔海相望距****市区公里。长大铁路、哈大公路、沈大高速公路穿境而过距****火车站公里距***火车站公里距********码头公里交通十分便利。自然资源状况****市属北温带湿润半湿润季风气候年平均气温在左右四季分明气候温和夏无酷暑冬无严寒降水集中季风明显。全年日照,小时无霜期天年降雨量mdash毫米。年平均气温mdashlsquoC。年平均风速.米秒春季大多为偏南风秋冬季多为偏北风。社会经济状况年*****完成农林牧渔总产值(新口径)亿元比上年增长其中农林牧渔业总产值亿元增长占农林牧渔服务业总产值亿元增长占。水果总产量万吨比上年增长。项目建设地点选择项目建设地点位于***********。*****全镇面积平方公里人口万人。耕地,公顷其中粮田,公顷菜田公顷果园公顷是*****水果、蔬菜和畜牧业的重要产地。年产水果近万吨商品菜万吨肉禽万只水产品万吨农副产品出口供货额达亿元人民币。本行业及关联产业发展现状近年来*****水果深加工业发展迅速农产品深加工企业数量及加工水平在不断提高加工产量和生产规模在不断扩大其产品也日益受到国内外市场的欢迎行业集中度和竞争力有了明显的提升。实施该项目有利于促进农业和农村经济结构调整增加农民收入。近年来农产品卖难问题比较严重农民收入增长趋缓。分析原因一是农产品的品种和质量问题二是农产品加工增值水平低三是农民除土地耕种外就业机会有限。该项目投入生产后引导农民发展专用加工农产品通过合同订单形式产销衔接有效解决农民农产品卖难问题提高农业产业化水平和土地产出率增加农民收入。根据项目年生产能力预计建成投产后年可新增水果加工能力,吨加工总量达到,吨可带动种植业,户农民发展产业化经营同时还可解决部分农村剩余劳动力的就业问题为增加农民收入创造了有利条件。项目建设条件优劣势分析政策优势国务院常务会议着重研究了促进农民增加收入的有关问题。会议强调各地区、各部门要认真贯彻十六届三中全会和中央经济工作会议精神从维护广大农民群众根本利益、实践ldquo三个代表rdquo重要思想的高度进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性按照统筹城乡经济社会发展的要求坚持ldquo多予、少取、放活rdquo的方针加大对农业的支持保护力度力争实现农民收入较快增长。****市委、市政府制定了《****市现代化农业发展纲要》制定鼓励外商投资的优惠政策吸引投资。对投资兴建农产品加工企业和个人给予投资补助、资金补贴和贷款贴息支持等其他奖励。品牌优势和质量优势在市场竞争日趋激烈的今天产品同质化已经成为所有企业必须共同面对的问题。同质化所带来的低利润竞争使大多数企业跌入了商品经济食物链中的最低层。如何摆脱这种局面如何将自己企业的努力作为一种特质资源旺盛地存活于市场成了企业人尤其是处于行业前沿的企业人必须做出判断和抉择的问题。ldquo********rdquo品牌是项目单位十几年前成立之初在一种朦胧的市场意识及对产品市场相对的敏感性驱使下创造出来是在外销发展最迅猛期即年推向国内市场的。企业凭借产品的原料口味纯正、价格合理、质量稳定等优势已经在市场上占领了一定的市场份额。为完善企业管理保证产品质量企业先后通过了HACCP、ISO、BRC和IFS等国际认证先进的质量管理模式降低了企业质量风险保证了产品质量的稳定性。ldquo********rdquo牌水果罐头年获ldquo中国名牌产品rdquo称号成为首批在全国水果罐头获此殊荣的六家企业之一。项目单位正在努力把ldquo********rdquo品牌推向食品品牌的最前沿。资源优势项目所在地气候条件优越属暖温带亚湿润大陆性季风气候四季分明冬无严寒夏无酷暑无霜期长日照充足适宜种植苹果、桃子、樱桃等暖温优良品种。项目地点地处金州地区北临瓦房店、普兰店地区以上三地区是国家确定的水果生产基地是享誉中外的水果之乡三地水果年总产量近百万吨品种多样仅苹果年总产量近七十万吨为水果罐头生产提供了充足的原料。ldquo十一五rdquo时期****市将要把全市果树总面积提高到万亩水果总产量实现翻一番达到万吨果品优势果率达到以上水果加工量占到总产量的。科技优势项目单位始终把人才培养、人才储备作为企业发展的核心战略同时加强与相关高校的战略合作与***农科院、***农业大学、****轻工学院和****理工大学相继建立了战略协作关系。先后在苹果废料的发酵再利用、无核葡萄的优质品种、蘑菇栽培的培养基调整和加工设备的自动化提高等方面都取得了实际的科研成果也为下一步公司的继续大发展积储了力量。主要障碍因素及解决方案障碍因素产品同质化程度高市场竞争激烈当地及周边地区类似的水果加工企业较多所生产的产品的相似度也较高。本项目虽采用的是较先进的水果加工工艺但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独特的优势很容易被竞争对手模仿随着市场跟随者的不断进入市场竞争将愈发积累。此外随着生产规模的扩大竞争企业为保证每天的生产原料供应量会出现争夺原料的情况市场上将出现竞相抬价的现象进一步削减生产利润。解决方案品牌优势是企业竞争的最后一张王牌项目单位将继续加大品牌的宣传力度在消费者心目中把ldquo********rdquo品牌打造成中国第一罐头品牌。项目单位年通过BRCIFS体系的外部认证引进并实施了产品加工过程先进的质量控制方法进一步强化了产品质量的优势地位。项目单位几年来始终坚持ldquo公司基地农户rdquo的原料基地培育模式并依据HACCP质量体系对果农用药进行全程辅导和监控以此保证农残达到国际标准以下。第四章建设单位基本情况建设单位概况************有限公司于年月由加拿大****先生与****力生行贸易有限公司合资兴建是专业罐头制造商中国罐头工业协会理事单位。年获东北三省唯一ldquo中国名牌产品rdquo称号成为中国首批获得中国名牌罐头产品的六家企业之一。公司占地面积,平方米现有资产万元员工人。年生产水果、蔬菜、畜禽水产品等各类罐头近,吨年出口量占东北地区罐头出口总量的是中国东北较大的罐头工业企业也是中国苹果罐头最大的生产商。公司于年在中国罐头行业率先通过英国摩迪公司的ISO、HACCP和GMP质量管理体系的认证注册年又获得IFS国际标准食品证书并通过BRC全球食品标准认证。研发能力公司自成立以来以一批知名专家为依托汇集来自农业科研院所和高等院校的科技人才、管理人才及营销人才立足高起点追踪农业领域的前沿科技公司组建了科研小组、生产示范基地和分析检测中心配备了先进的分析检测设备和一流的实验条件。目前主要研发成果和专利情况如下:、解决了什锦水果中樱桃染色后不脱色的技术改变了染色樱桃依赖进口的局面。、与丹麦技术人员合作成功开发了冰激凌用无花果罐头产品成为这一产品中国唯一北欧市场供应商。、解决了鹌鹑蛋罐头硫化铁问题满足了日本市场对中国鹌鹑蛋产品的技术要求。、经自主研发成为东北地区唯一能生产和供应焊缝粉末补涂空罐的企业。、公司申报并取得了长寿黄桃和两种专利瓶型。企业财务状况截止到年月日企业资产总额为万元固定资产原值万元净资产万元负债万元实收资本,万元所有者权益万元。主营业务收入万元净利润万元。销售利润率为净资产利润率为资产负债率为。企业自成立以来依法经营纳税财务状况良好。银行信用等级AAA级。法人代表基本情况企业法人代表:****年出生大学学历。工作简历:年至年东北财经大学工业经济专业年到年****粮油进出口公司年至今************有限公司社会荣誉:年被推选为*****人大代表年被****市政府评为****市青年企业家社会兼职:年担任中国工业罐头协会副理事长****先生从事本行业以来遵守国家的法律法规严格执行质量、安全标准对企业的管理有强烈的进取心及改革意识始终坚持以诚信为本在市场竞争中取得了良好信誉受到同行业专家们的好评获得了社会的广泛赞誉。公司主要管理人员简历表公司主要管理人员简历表姓名职务年龄职责毕业学校学历****管理者代表副总经理日常工厂管理国内市场销售****轻工业学院研究生****副总经理远洋市场销售****外国语学院本科****副总经理日本市场销售吉林大学本科****财务总监财务管理东北财经大学本科****采购总监公司日常采购东北财经大学本科****部长体系运行及研发辽宁农业技术学院专科企业文化项目单位在ldquo员工永远是企业利益的第一受益人rdquo的核心价值观的指导下经过多年的经营提炼形成了明晰的企业经营理念:、创造一支充满生命力的组织体系公司永远生存发展、与努力工作的员工共存共荣、追求企业利益的最大化履行企业的社会责任并以此为根基明确了ldquo赋予产品以文化做世界上最好的罐头rdquo的企业使命。在近年的发展中真正形成了企业文化是企业持续发展的核心驱动力的局面。第五章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状目前我国已经成为世界上生产水果罐头品种和产量最多的国家。中国罐头工业协会在《国内罐头消费者调查报告》中指出现在约有的消费者把品牌作为选购罐头质量好坏的依据这充分说明了罐头品牌在消费者心中的地位及对企业发展的影响力。而随着水果罐头进入今年的中国名牌产品评选整个行业资源和市场将进一步向那些有品牌的生产企业靠拢。另外名牌产品评选还将大力推进我国罐头行业内形成以质取胜、争创名牌的良好竞争氛围对改变目前中国出口罐头以OEM定牌加工为主的现状以及进一步扩大内销市场都将起到积极作用。尽管中国水果罐头的发展速度和规模令人欣喜但中国罐头工业协会梁仲康理事长却表示我国水果罐头行业目前还存在着不少的问题最根本的问题是行业增长方式粗放产品利润低。目前我国水果罐头出口的增长主要靠量大价低取胜产品附加值不高缺乏自主品牌加上行业无序竞争罐头产品的利润空间非常狭小。根据国家统计局年经济分析统计快报显示全国家规模罐头企业的平均销售利润率为年人均利税仅为,元左右。另外国产的水果罐头以出口为主国内市场虽然也在迅猛增长但还没有形成消费市场上的主导快速消费品。原因是面对国内日益增长的市场需求中国正规的罐头企业重视不足内销市场空间被各地兴起的小作坊式罐头工厂所占据造成各种假冒伪劣的罐头横行一时这种现象至今时有发生损害了罐头产品在国内消费市场的形象和声誉优秀的罐头产品因此受到牵连。加之消费者始终误认罐头有防腐剂等错误的认识也对国内市场消费习惯的培养增加了难度。产品市场需求预测随着人民生活水平的提高人们的饮食观念将逐步从ldquo吃饱rdquo向ldquo吃好rdquo转化安全、卫生、营养、美味、方便将成为广大消费者的基本要求在国内市场水果罐头方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。目前在日本和欧美国家都将工业食品消费作为基本消费所占比例在以上而我国仅占随着社会的发展我国工业食品消费将从提高以上这就为水果深加工产业化开发带来广阔的空间也为项目产品提供了更广阔的市场空间。当前随着农业发展进入新的阶段人民生活全面迈入小康和我国加入世贸组织后打造绿色农业、高效农业、精品农业已经成为各级政府重要议事日程。我国是世界四大果蔬生产基地之一商品化水果产量居世界第一位。但我国人均水果占有量仅为发达国家的七分之一且我国水果以鲜食为主。据了解目前我国水果加工量不及而发达国家以上的水果都经过了加工处理。我国加入WTO后水果深加工制品出口面临着新的机遇这也将给水果加工行业带来新的商机。随着人们生活水平的不断提高城市和乡村对食品的口味多样化要求更高传统的水果产品不能满足消费者口味多样化的需求。市场上尤其是国际市场上对水果罐头的需求大幅增长。市场规模不断扩大企业抓住了这一良好的市场机遇从产品销售渠道入手拓展以出口内销相辅相成的国内外双重销售渠道使得企业生产的水果深加工产品在国际市场上十分畅销特别是在欧美市场上已成为广大消费者信得过的满意产品销售量逐年递增且出现供不应求的局面产品的市场需求前景十分看好。项目产品的市场竞争优势分析品牌与营销优势项目单位是东北地区唯一拥有ldquo****rdquo称号的企业十余年来已有国、内外形成了自己的销售网络拥有一批高素质的销售人才成为美国亨氏、可口可乐全资企业SPC、英国MAC的全球供应商拥有稳定的销售网络储备发展至今采取ldquo走出去请进来rdquo的营销模式自年以来以ldquo专人、专业、专心rdquo的参展原则连年参加德国ANUGA、法国SIAL等世界顶级食品博览会不断扩大企业影响力拓展销售网络。同时项目单位每年还组织经贸小组到美国、英国等主要市场拜访客户考察市场听取客户意见。在走出去的同时项目单位每年都邀请重要客户及国际知名咨询公司到企业进行考察和评审以此不断提高企业的综合管理水平。经过企业几年来的发展产品现在国际市场上十分畅销特别是在欧美、澳洲市场上已成为消费者信得过的满意产品具有很强的产品品牌优势产品的订货量和销售量逐年递增且出现供不应求的局面。先进而精良的生产设施和条件公司采用国内一流自动化生产线滚动杀菌、滚动脱气、全自动封口的控制系统采用一流的科学管理方法和标准化生产车间符合国家HACCP标准的流程设计。专业的研发和设计能力公司设有新产品研发部以及品质监控部从事专业罐头研发。先进的设备保障了生产流程的快速化进而造就了ldquo********rdquo品牌的产品优质化。果香醇厚、感观清澈、味道浓郁深受广大消费者的青睐。销售策略、营销方案和模式项目产品所在的市场是一个完全竞争市场这类型市场中建立良好的营销渠道是企业生存的保证。企业通过以下营销渠道建设完成了企业的销售任务并借此不断拓宽市场范围。专业销售队伍的建立项目单位的创始人是外贸企业从事罐头出口业务的外销人员公司创立初期就以高标准的要求建立起了一支素质过硬的销售队伍。公司能够在成立初期实现业务量的迅猛发展正是依靠着这支专业销售队伍对质量的准确把握和对国际市场的了解才得以实现的。年以前公司在美国市场上的销售还是空白通过多年苦心经营现在北美市场已经成为公司的最大销售市场。从年开始公司认识到国内市场随着人们生活节奏的加快和生活水平的提高开始复苏同时公司的发展要求也需要国内、国际两个市场的齐头并举。于是年公司开始启动内销市场。首先是明确了ldquo********rdquo品牌市场质量的高端定位在此基础上制定了明晰的市场运作方案并以此吸引了食品业界的销售精英们的加盟很快ldquo********rdquo就成为了内销罐头市场上的第一品牌。并通过自己独特的瓶形设计吸引了众多的销售人群。打造出了一批忠实的ldquo********rdquo消费群体。建立独立经营的销售公司随着企业不断发展规模不断扩大做好ldquo大公司小财务的核算rdquo理念尤为重要。为了适应现代化企业发展需要项目单位细化了组织结构形成了独立核算的销售公司制实行完全的预算管理考核制度。把销售公司的发展作为公司的发展核心始终保持以销定产的定单生产模式。外销的品种契约制和内销的经销商经销制。出口产品多以OEM形式为主。为了建立与客户共同利益联盟关系企业按品种按地区与客户签定单品经销合同一个产品在一个地区只寻找一到两家客户公司与客户形成了一体化的团队协作式合作。国内销售是在ldquo********rdquo品牌完全自有知识产权的操作优势下项目单位按城市规模划分了一、二级经销商代理品牌项下的各种产品形成了经销商经销制的经营模式。至今已经发展到八十多家的经销商队伍产品的销售覆盖率达到。网络销售建设和促销网络销售即通过计算机互联网进行销售。这种销售方式作为一种新兴的销售方式在东南沿海一些发达地区得以应用取得了一定的效果。随着互联网的普及这种销售渠道会更大的发挥其效用。这种销售渠道具有宣传范围广、信息传递量大、信息交互性强、节约交易费用等优点。企业目前网络销售还不够完整在今后的阶段内将充分利用现有的网络基础积极开展网络销售充分的利用互联网这一巨大交易平台的低成本高效率的特点实现快速增效。风险分析项目产品主要风险因素.产品同质化程度高市场竞争激烈。本项目虽采用的是较先进的水果加工工艺但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独特的优势很容易被竞争对手模仿随着市场跟随者的不断进入市场竞争将愈发激烈。国际市场贸易壁垒。由于中国产品质优价廉冲击了国际市场中国产品在国际市场频遭反倾销起诉以及设置各种技术壁垒以保证其本国企业利益对中国产品出口造成一定影响。人民币汇率升值也造成企业出口部分利润降低。解决方案品牌优势是市场竞争的一张王牌项目单位将通过各种宣传渠道继续加大品牌的宣传力度充分利用ldquo中国名牌rdquo的优势在消费者心目中把ldquo********rdquo品牌打造成中国第一罐头品牌。年新西兰政府对中国产黄桃罐头提起反倾销起诉企业积极应诉并取得了全面胜诉获得了中国黄桃罐头生产企业中唯一出口新西兰享受零税率的资格。这也对中国罐头行业敲响了警钟。除了要对反倾销积极应诉外企业应加强自律避免无序竞争保证企业自身利益才能顺利通过贸易壁垒。针对农产品技术壁垒中最重要的农残指标企业多年来始终坚持ldquo公司基地农户rdquo的原料基地培育模式并依据HACCP质量体系对果农用药进行全程辅导和监控以此保证农残达到国际标准。加大内销市场占有率、减少外销压力的同时企业应开展多币种结算减轻人民币对美圆升值带来的负面影响。将部分国内采购产品变为国际采购也是企业规避外汇风险的方法之一。第六章项目建设方案建设任务和规模建设任务项目原有加工能力为年加工水果和蔬菜,吨本次工程将新增,吨果蔬加工能力总生产能力达到,吨。将建设一座库容量为,吨的冷库(含速冻间)、气调库和配套加工厂房扩建立方米污水处理池购置安装制冷和气调设备并根据生产产品的需要购置罐头生产设备、包装设备、检测设备等。建设规模本项目总建筑面积,平方米建设库容量为,吨的冷库建筑面积,平方米加工车间,平方米污水处理池立方米新增加工能力,吨。建设规划和布局本次扩建项目选取厂区内北部进行建设。冷库位于现二加工车间的西侧与新建配套加工车间合建加工产品可直接进入库位。方便各产品进出厂房进行加工减少场内运输。项目布局较为合理充分利用厂区空地而且与原有项目结合较好。总平面布置详见附图。生产技术方案及工艺流程主要生产技术水果原料的冷藏保鲜是将水果通过真空预冷机在真空状态下短时间内迅速冷却然后进入气调库进行保鲜冷藏延长加工周期。真空预冷保鲜的特点是:一冷却均匀失水仅为能充分保持物品的新鲜度不会发生传统冷藏库预冷保鲜常见的干燥、腐烂、萎缩、变色的情况。二冷却时间短只需分钟达到冷却目的而传统冷藏库冷却需小时。大大提高了生产效率及节约能源。 气调库是在高温冷藏库(恒温库)、低温高湿库(即国外年代的湿法保鲜)技术的基础上发展起来的是当今世界上最先进的果蔬保鲜技术装备。气调库是通过控制水果和蔬菜贮存环境的气体成份以及温度和湿度把果蔬的新陈代谢作用抑制到最低限度使之处于冬眠状态达到果蔬长期贮存的目的。用气调保鲜库贮存果蔬在技术标准贮存期内出库后的果品水分、VC含量、糖分、酸度、硬度、色泽等与入库前相比基本保持不变。水果加工的半成品同样经过真空预冷再进行冷藏保鲜待需要时出库缓化进行二次加工。罐头的生产是将处理后的水果储存于密闭的容器内通过高温灭菌的方式杀灭罐内微生物达到商业无菌的标准实现其延长保质期的目的。同时在生产过程中添加一定的辅助物质经过适当的工艺处理来改善果品的组织状态同时最大限度的保留水果的营养价值及风味。主要生产工艺流程以黄桃罐头、速冻黄桃和干装苹果罐头为例主要生产工艺见生产工艺流程图(附图3)。项目建设标准和具体建设内容建设标准冷库设计高米层高层框架结构外饰面采用高档自洁净外墙涂料内墙采用瓷砖饰面达到卫生标准。保温层采用熔重公斤立方米聚氨脂保温内墙保温层厚度毫米外墙保温层厚度毫米。设计使用年限年耐火等级为二级建筑物地震基本烈度为八度设防。污水处理池有效容积立方米采用厌氧工艺砼浇筑内壁刚性防水。冷库制冷设备使用****冰山集团活塞式氨制冷设备低温冷藏库温mdash气调库库温mdash确保贮藏后果品硬度、口感、外观等综合指标符合国际市场标准。具体建设内容土建本工程建筑面积为,平方米主要建筑物详见表。表主要建筑物一览表序号建筑物名称单位工程量备注冷库(含速冻间)平方米库容量为,吨气调库平方米库容量为,吨冷库配套加工车间平方米污水处理池立方米合计,设备根据选定的生产工艺该项目所需的主要生产设备共台(套组),新增设备一览表见表。        表新增设备及投资明细表     单位:万元序号设备名称单位数量单价投资额生产厂家型号全自动正压连续脱气柜套上海超杰定制全自动连续抽空系统套上海超杰定制黄桃自动挖核机套意大利K立体仓储货架套****精良定制苹果自动去皮机台上海超杰苹果自动去核机台上海超杰自动槽式连续杀菌机组****精良定制不规则罐真空封口机台汕头轻工STC25A生产用工器具、提升机、传送带等套****精良定制包装流水线套****佳田定制连续烘干通道套定制双锅全水式杀菌锅台汕头轻工4A2S连续化糖系统套****精良定制真空预冷机台上海鲜绿VAC-15电瓶堆高叉车台厦门林德R20S吨全自动数控冲床台扬州锻压T玻璃瓶高速真空封口机台汕头轻工VC1高速自动洗瓶机台象山双鱼定制货车台长春一汽真空斩拌机台石家庄晓进GZB2000真空滚揉机台石家庄晓进GR1000罐体卷封质量检测仪台天津第二光学仪器厂GJY30预拉伸栈板自动裹膜机台****佳田JT2000手动液压托盘车台厦门林德冷藏柜台纯净水机台10TH真空泵组台德国水果清洗机台****精良定制黄桃淋碱机台****精良定制自动酸碱中和机台****精良定制高速空罐封口机台汕头轻机B酸度计台盐度计台糖度计台探针式温度计台隧道式单体速冻机台烟台飞轮TH切丁机台美国TH筛丁机台****精良定制螺旋预煮机台****精良定制翻边机台汕头轻机软包装封口机台日本卷毛机台****精良金属探测仪台上海高晶制冷设备套****冰山气调设备套冷储货架及器具套****精良配套电力设备套****电业公司KW合计实施进度安排项目实施计划本项目属于固定资产投资项目依据早建设、早受益的原则组织实施只等该项目银行贷款资金落实后土建施工、设备订货及安装调试在一年内完成经试运行后进入正式投产运营。项目进度安排项目的建设工期是年即从年月年月具体安排如下:项目前期阶段:年月mdash年月项目前期工作勘察设计、项目可研等项目施工阶段:年月月场地平整施工前准备年月月冷库、气调库、加工厂房等土建工程的建设年月mdash月设备选型招标采购年月mdash月人员招聘培训年月mdash年月设备安装调试与试运行年月竣工验收。项目实施进度计划见表。表项目工程建设进度表年年勘察设计、项目可研等场地平整施工前准备冷库、气调库、加工厂房等土建工程建设设备选型招标采购人员招聘培训设备安装调试与试运行竣工验收第七章投资概算与资金来源投资概算依据本项目投资概算依据年《辽宁省建筑工程预算实物量定额》和《辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表》结合当地现行单价进行投资概算。物资、设备单价采用市场现行价工程量按设计场地规划图计算。投资概算固定资产土建工程费该项目将建设冷库及气调库、污水处理池、配套加工车间厂房等并对厂区原有建筑和道路管网、给排水等进行改造新建总面积为,平方米。经估算土建工程费合计为,万元具体估算结果见附表。设备购置及安装工程费估算项目将购置冷库制冷设备、气调设备、罐头生产线设备、检验设备、包装设备等台(套组)经估算设备购置费为,万元。具体估算结果见附表。设备安装费按设备购置费的估算安装工程费为万元。其他费用其他费用包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费等费用工程建设其他费用按建筑工程费的估算为万元。预备费在项目建设过程中考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出需估算一定的预备费工程预备费估算按土建工程费、设备购置费、设备安装费和其他费用之和的比例进行估算需万元。固定资产投资总额固定资产投资总额=土建工程费+设备购置及安装工程费+其他费用+预备费建设期利息=,万元固定资产投资估算详见附表。流动资金估算流动资金用于生产启动时原、辅材料购置、燃料动力等支出以及人员工资和其他经营管理费用等。经估算项目需要流动资金,万元铺底流动资金万元。流动资金估算详见附表。项目建设投资项目建设总投资=固定资产投资总额铺底流动资金=,万元万元=,万元资金来源银行贷款本项目申请国家开发银行*******贷款万元。自筹资金及来源企业自筹资金,万元占项目总投资的。使用项目单位未分配利润进行投资。根据截止年月日的资产负债表公司期末未分配利润为万元所有者权益合计万元可以保证项目自筹资金的筹措。补助资金本项目申请辽宁省******补助万元。资金筹措与使用计划详见附表。第八章财务评价财务评价依据根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的有关规定以及项目单位提供的有关基础资料。项目评价基本参数:增值税率:销项税率进项税率所得税率:资金占用费率:贴现率:项目计算期:年销售收入、销售税金和附加估算销售收入该项目建设期年从第年开始投产。该项目为扩建项目第年达到设计生产能力。年可新增加工黄桃、苹果、杏、草莓、樱桃和金针菇、滑子蘑等水果和蔬菜,吨项目单位总加工能力达到,吨年可实现销售收入为,万元。产品生产大纲及销售收入估算见表:表产品生产大纲及销售收入估算表序号项目名称单位销量单价(元)销售收入(万元)水果罐头吨,,苹果罐头吨,,黄桃罐头吨,,草莓罐头吨,,樱桃罐头吨杏罐头吨,其它水果罐头(山楂、梨、草莓、菠萝等)吨,,果酱吨,,蔬菜罐头吨,,金针菇吨滑子蘑吨合计,,增值税、销售税金及附加该项目年增值税为,万元销售税金及附加为万元。产品销售收入、增值税、销售税金及附加估算详见附表。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算该项目的单位生产成本包括各种水果原材料以及火碱、柠檬酸、白砂糖等辅助材料和包装箱、罐头瓶、马口铁罐、燃料动力、工人工资、制造费用、其他费用(包括管理费用、销售费用、财务费用等)单位产品生产成本费用估算详见附表、附表。项目总成本估算外购原料费项目年收购各类黄桃、苹果、梨等水果,吨年水果收购费用为,万元。表原材料费用估算表序号项目单位产品数量出成率原料数量单价总价苹果吨黄桃吨草莓吨樱桃吨杏吨梨等水果吨金针菇吨滑子蘑吨合计辅助材料包括白砂糖、火碱、去皮剂、柠檬酸等辅助材料年费用为万元。包装物包括罐头瓶、盖、马口铁罐等吨产品费用为,元包装物年总成本年费用为,万元。外购原材料费总计,万元。燃料动力费该项目消耗的燃料动力主要有煤、电等年燃料动力费为万元。表燃料动力费用估算表序号项目单位年消耗量单价(元)成本(万元)煤吨,电万度合计工资与福利项目固定劳动定员人人均年工资及福利费为万元年工资及福利费合计为万元。折旧费该项目新增固定资产原值,万元固定资产折旧年限:建(构)筑物平均为年设备平均年。固定资产净残值率取。采取直线法计提折旧经估算年折旧费为万元原有固定资产年折旧费为万元合计折旧费为万元计算期结束后固定资产余值为万元。摊销费该项目递延资产原值万元摊销年限年。经估算年摊销费万元。固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算详见附表。修理费该项目年修理费包括大修理及日常修理年修理费按照年折旧费的估算修理费用

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