编号：页码：1内部质量系统审查总结报告审查编号：拟制人：日期：同意人：日期：编号：页码：2审查报告审查开始日期：审查结束日期：受审查部门：管理层行政部市场部生产部技术部质保部财务部采买部企业内审构成员：组长：审查员：编号：页码：3审查目的本次审查是我司实行ISO/TS16949：2002质量管理系统以来的初次审核，内审以质量管理系统为主，经过审查企业质量管理系统与ISO/TS16949
标准
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的切合性与运转有效性，掌握质量管理系统的实质运转状况，实时采取纠正与预防举措，不停完美质量管理系统以迎接正式审查。审查范围ISO/TS16949:2002质量管理系统要求波及的所有过程/条款及各企业所有有关职能部门。审查依照ISO/TS61949：2002标准。QS9000五大手册（APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA）。有关质量合用的法律法例及其余要求。企业质量手册、程序、作业指导书及其余有关文件。顾客有关要求。审查综述本次内部审查是我司ISO/TS16949：2002质量管理系统实行以来的初次审查，此次内审是一次涵盖企业各部门、各生产班次，涵盖了ISO/TS1949标准所有条款的全面审查，由管理者代表指定审查组长，组织了4位资格内审员构成审查组，拟制了详尽的审查
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，依照过程
方法
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编制了《内审检查表》，对企业进行了为期2天的独立审查，在企业管理层及各部门主管的重视及鼎力支持下，按期达成了所有审查任务。本次审查发现ISO/TS16949：2002质量管理系统在我司实行以来，企业有条件地、多样性地对企业管理层、中层、基层骨干等人员实行了ISO/TS16949：2002标准知识、QS9000五大手册有关知识、企业程序言件、TS16949内审知识培训，对全员进行了SPC基础知识宣讲。为系统的有效运转确立了基础。编号：页码：4本次审查发现企业各层面对标准、程序言件有了深入的理解，整体上看：各层面管理意识得以加强，各部门经理职责清楚，在审查中表现的过程负责者的角色意识浓厚，对本次审查均和睦配合。本次审查共发出不切合报告37项，（详见附后的《内审不切合项散布状况表》），从不切合项散布趋向来看：各部门对TS16949标准要求的实行还不是很充分有效，虽已按手册及程序文件的有关要求展开有关工作但工作欠深入，特别是：(1)7.5.1生产和制造过程：ERP中可对每天的生产计划达成率进行计算，但没有对各工序每天未达成的项目进行原由剖析，必需时提出纠正举措；没法追踪整体生产计划（入库）的达成状况。（2）库房管理过程：对物料及成品的监控手段及记录；资料库无安全库存规定，有两种进库日期的表记方式，不可以表现先进先出。（3）6.2人力资源方面：没有对特别岗位的人员进行资格确认；没有成立新职工、转岗职工的培训记录；没有对06年培训计划中的已达成培训项目进行有效性评估。（4）6.3基础设备管理过程：有关设备管理方面设备基本资料的养护
方案
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规定未经同意；未成立重点设备备件清单，也没有成立设备备件安全库存；设备维修申请单中，未填写故障原由、维修记录、查收状况；06年设备预防性养护计划中的养护时间、养护项目与基本资料表中的规定不一致；（5）7.4.3供给商管理过程：对供给商的每半年一次的业绩评论指标中没有包含对顾客生产中止、退货、对于质量或交托问
题
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的顾客通知；对供给商交期及质量达成状况未实时统计，不可以为供给商的业绩评论供给依照；传达给供给商的物料异样通知单对其提出的改良举措没有进行成效考证，未形成PDCA循环。综上所述，审查组以为本司的ISO/TS16949：2002质量管理系统虽具雏形但还比较单薄，有关条款要求的实行与标准的要求另有差距。7.审查组要求各部门一定抓紧时间对本次内审中发现的问题快速整顿，联合先期要求各部门改良项目贯通融会，落实到位，企业经理级职工应仔细向部下宣贯ISO/TS16949：2002标准，特别是程序言件及支持性作业指导书的要求，在实质工作中仔细落实，并运用过程方法，建立过程拥有者的职责意识，不停提升管理绩效。过程编号COP1COP2COP3COP4COP5COP6MP1MP2MP3MP4MP5MP6MP7SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12SP13SP14SP15SP16过程名称订单/顾客要求产品/过程设计开发产品/过程确认（同意）生产制造交托售后服务/顾客反应目标管理管理评审质量成本内部质量审查数据剖析连续改良纠正和预防举措文件控制记录控制经营计划人力资源管理基础设备管理工装、模具管理供给商管理采买表记和可追忆性顾客财富管理产品防备库房管理监督、丈量装置管理实验室管理产品的监督和丈量不合格品控制共计编号：页码：5内审不切合项散布表标准条款部门共计管理层品管部行政部工程部销售部制造部生管课127.1122111322200001100111101111311541122001111447.62211121111610742737编号：页码：6审查报揭发放范围部门职务姓名附不合格报告份数（编号）16107427其余附件：无编号：页码：7内部质量审查报告发放记录序号部门姓名签收日期1234567891011
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