供应商控制程序

采购部 徐学昌 制定部门 制定 批准 程序文件 供应商控制程序 TY-QP-014 质量方针 注重细节、追求精致、打造一流产品持续改进、科技创新、领跑市场潮流 版本号:A3 发放号: 编写日期:2010.2.15 发放日期:2010.2.25 实施日期:2010.3.5 绍 兴 同 怡 汽 车 仪 表 有 限 公 司 ShaoXing TongYi Automotive Instrumentation Co，.Ltd 版本号 A3 页次 1/12 序号 修改页数 版本号修改日期 修改内容 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 修改记录 版本号 A3 页次 2/12 责任部门 支持文件 采购部 、技术部[项目进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ]以此作为选择供应商的切 项目进度计划 5.1.潜在供应商确定 1.如果开发零件产品定义完全,采购根据[物料清单] 物料清单 到货情况,备件订货,付款平衡,供应商绩效评价.负责供应商开发的主导工作. 4.6.财务部负责确定采购成本及成本改善与控制. 流程图 工作程序和要求具体描述 记录表单 4.3.技术部负责提出采购产品技术要求并与供应商签定技术协议. 4.4.质量部负责审核、跟踪和确认供应商的质量规划,与供应商签订评审厂家的质量能力,负责批量样品 4.5.采购部负责组织推荐、筛选考察供应商,组织试制协议及开发计划进度的跟踪,给供应商发放产品图 纸及 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,参与产品价格的确认.并签定价格协议、采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、年度订单，发放月份要货计划并跟踪 检验,首批试装件评价及认可,批量生产的工程监察和质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 处理,负责供应商质量绩效评定. 3.定义 无 4.职责 4.2.质量部、技术部、生产部、采购部、财务部组成厂商调查小组,负责审批确定供应商、供应商的调查 评核及重大质量事故处理. 1.4.明确新产品开发过程中公司与供应商之间的工作流程和职责. 1.5.使供应商总体价格水平和供应商价格下降率达到最优. 1.6.提高供应商的供货能力及相关配套服务能力. 2.范围 2.1.本公司新厂商开发工作,除另有规定外,悉依本程序执行. 2.2.仍在采购的合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本程序执行. 2.3.凡本公司的供应商管理,除另有规定外,悉依本程序办理. 4.1.技术部、品管部负责供应商样品的确认. 1.目的 1.1.规范供应商的新产品开发的活动和行为. 1.2.优化供应商的新产品开发过程的质量. 1.3.规范公司与供应商新产品开发的接口及相互沟通的活动和行为. 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 采购申请 版本号 A3 页次 3/12 责任部门 支持文件 采购部 技术部 质量部 采购部 分的开发能力. 的停供记录. 2.4.经过初步考察和论证,具备拟供应零部件所需的充 2.2.具备给大的主机厂供货资格的应优先考虑. 2.3.在公司的供应商质量档案中,无二次以上(含二次) [潜在供应商清单]. 潜在供应商清单 2.潜在供应商的确定原则 流程图 工作程序和要求具体描述 记录表单 入点,进行对潜在的供应商进行调查,或在日常采购管 理中供应商,根据成本需要增加由物流部采购员编制 2.1.关键件/重要件已通过ISO/TS16949:2009的第三 方认证,一般件至少通过ISO9001:2008质量管理体系. 2.5.具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 . 2.6.优先考虑同怡配套体系内的供应商. 进行资料评估,决定是否有必要进行下一步的现场审 核.评审至少但不限于以下内容： 供应商进行调查. 5.2.供应商考察/调查 1.采购部要求供应商把填写好[供方调查表]企业简 后,核查供应商能力调查表内容及提交资料的信息内 容,根据现有配套供应商情况结合该供应商的优势分析 介、体系认证证书复印(影印)件等相关资料一并提交. 供方调查表经验的,由采购部向供应商发放[供方调查表]对新增 产品批量供货的经验,直接进入商务谈判阶段,若为新 引入的供应商或不具有为同怡公司同类产品批量供货 2.公司调查小组在收到[供方调查表表]及相应资料 3.所选供应商若为同怡公司现有供应商并且具备同类 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 供方调查表 采购申请 供应商考察/ 调查 版本号 A3 页次 4/12 责任部门 支持文件 内部审核 控制程序 采购部 采购部 5.5.采购物资报价 2.没有进行现场审核的供应商要根据调查的结果进行 判定,符合5.2第三条要求的内容方可选用. 1.1.评价报告的不符合内容须得到供方最高管理者或 管理者代表确认并明确整改要求和提交整改期实施计 划时间(一般不超过十五天). 1.2.评审组长负责跟进供应商的整改措施,并验证关闭 5.4.采购物资技术要求传递 由技术部将图纸或技术要求交物流部,采购部将产品 B级 有条件通过 80%≤得分率＜90% C级 未通过 得分率＜80% 2.1.体系建立情况是否基本满足. 组织内审小组和相关人员根据[内部审核控制程序] 2.2.生产能力、关键设备是否基本满足. 2.3.重要检测设备是否基本满足. 文件名称 供应商控制程序 记录表单工作程序和要求具体描述流程图 中的过程审核规定对其现场质量保证能力、设计(技术 、工艺)保证能力进行评审,需作出评价结论.报告由 质量经理批准. 5.3.供应商结果评定 1.现场审核评价结论分级如下： A级 通过 得分率≥90% 文件编号 TY-QP-014 3.根据资料评估结果该供应商不能满足基本条件要求, 质量部在评审表中说明不受理原因,交质量经理批准后 生效,若评审结果条件基本符合,则确定人员和时间进 行现场审核. 4.经资料评估有必要进行现场评审的供应商由质量部 图纸、样件、询价要求发供应商,并提出进度要求. 采购物资技术要 求传递 供应商 结果评 定 供应商考察/ 调查 版本号 A3 页次 5/12 责任部门 支持文件 采购部 财务部 技术部 采购部 采购部 质量部 质量部 产品检验 与试验控 制程序 果、外观报告统一格式填写. TY-QP-014 记录表单 1.在潜在供应商现场评价通过后或用公司原有的供应 商,采购部可通知潜在供应商进行初步报价 选择潜在供应商,并重新执行上述流程. 格事宜. 流程图 工作程序和要求具体描述 文件名称 供应商控制程序 文件编号 3.采购部、技术部负责审查生产准备计划书(开发进 报价单 2.供应商按意向书及询价单要求向采购部提交生产准 备计划书(开发进度计划)和意向报价. 5.6.供应商评审 1.财务部与采购流部、技术部负责审查报价、洽谈价 2.当供应商的报价未获得经理的通过,由采购部重新 度计划). 5.7.提交样件/产品 观等方面内容. 1.供应商供首批样件需带同怡公司要求的自检报告等. 2.提交样件检验报告,应包括材料、性能、尺寸、外 2.当第一次送到工装样件未能通过认可须重新送样时, 仍需按上述规定执行. 3.质量部对样件进行材料、尺寸、性能及匹配性检验, 3.报告必须随同样件一同提交. 4.报告必须填写完整、字迹清楚、结果真实可靠.报告 5.8.验收 1.采购部向质量部、技术部提出首批工装样件认可申 依[产品检验与试验控制程序]执行. 请，由质量部、技术部负责首批工装样件的检验. 采用同怡公司性能试验结果,材料试验结果、尺寸结 也可委托具有实验能力的单位进行实验,或到供应商处 供应商评审 提交样件/产 品 验收 版本号 A3 页次 6/12 责任部门 支持文件 采购部 质量部 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 流程图 工作程序和要求具体描述 记录表单 进行认可实验,公司实验室具备能力的也可以进行认 可实验. 4.若样件试验合格,由质量部填写工装样件认可报告, 由部门领导批准后发至有关部门,若试验不合格,需重 新送样直至合格为止. 4.1.最终认可:所提交的样件检验报告是完整的,数据 真实可靠,样件满足规定质量要求. 4.2.临时认可:所提交的样件检验结果没有完全合格, 只能有条件的被使用(确定使用的数量和使用的期限), 需要供应商提供改进后的样件和报告进行单项复验. 4.3.风险认可:所提交的资料或信息不完整,如因时间 限制其零件的可靠性,耐久性试验验证不全,只能有条 件的被使用(确定使用的数量和使用的期限). 4.4.拒收:检验报告不完整,大部分检验项目不合格, 提交的样件不能被使用,必须重新提交样件和报告进行 复检. 5.9.小批量提交样件 数量确定后采购部通知供应商生产小批量零件,要求供 应商按时提交小批量样件并附有自检报告. 5.10.小批量样件验收 采购部 当采购部接到质量部、技术部样件认可报告后,技术部 1.采购部接到小批量样件通知质量部进行检验,检验 合格后入库.向技术部提出批量试装申请,技术部根据 工艺可行性进行批准并通知生产部,生产部根据生产情 况安排具体生产计划组织生产. 2.技术部、生产部、质量部、采购部等相关部门按 生产计划 [生产计划]规定的时间准时到场,参加试装评价.技术 小批量提交 样件 小批量 样件验 收 验收 版本号 A3 页次 7/12 责任部门 支持文件 生产部 质量部 技术部 采购部 质量记录 控制程序 质量部 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 流程图 工作程序和要求具体描述 记录表单 部或质量部记录试装的具体情况. 3.试装过程中若发现质量问题，生产部必须及时通知 质量部,质量部现场检验人员负责跟踪、评价并对发生 的问题及时处理. 4.零件试装结束后,技术部组织填写[批量认可报告], 批量认可报告 并将试装结果反馈各相关部门. 5.11.签定相关协议 1.根据批量试装结果,生产部下发投产通知物流部、质 量部组织与供应商签署[技术协议],采购部组织与供 技术协议 应商签署[价格协议],上述协议签署完成后,由采购部 价格协议 组织与供应商签订[零部件采购合同]. 零部件采购合同 2.已批量生产的供应商经年度审核合格后,定期签定 质量协议 [供货合同]、[技术协议]、[价格协议]、[质量 协议]等,并保存记录.依[质量记录控制程序]执行. 3.[供货合同]要包括每年的降价计划. 供货合同 5.12.供应商质量体系开发 1.质量部负责审核所有供应商的质量规划,并对供应 商质量规划的完整性与可行性进行如下方面的评价: 1.1.按ISO9000、VDA6.1标准建立质量保证体系.完 成国际或国家承认的第三方认证机构的质量体系认证, 或制定完成质量认证所需文件、进度表及实施细则. 1.2.制定原材料和二次外协件的认可及采购计划、检 验计划. 1.3.说明拟采用的生产、检验设备及其技术. 1.4.说明拟采用的工艺装备. 1.5.制定人员培训计划. 1.6.制定包装及储运规划. 供应商质量体系 开发 签订相关协议 版本号 A3 页次 8/12 责任部门 支持文件 质量部 采购部 技术部 采购部 采购部 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 流程图 工作程序和要求具体描述 记录表单 5.13.供应商评定 1.批量生产的供方一年没有质量问题出现的就不采取 考核,一年中有质量问题出现的由技术部、质量部为主 负责考核一次.并形成合格供方名单. 2.也可以采用间接评定(大的供方). 2.1.即到相关单位调查供方的生产能力、交货能力、 产品质量、供货信誉.及进厂材料检验、验收、加工过 程中的质量情况、以及顾客的信息反馈进行业绩考核 评定,并出具考核评定报告. 2.2.通过第三方质量体系认证的供方,应索取其认证资 料和证明,作为评定的依据之一. 2.3.进厂验收和使用过程中的业绩考核,并进行月统 计、年汇总. 5.14.纳入合格供应商名单 1.每一年确定一次合格供方名单,并按合格供方名单采 购产品. 2.采购部根据考核结果制定出[合格供方清单]. 合格供方清单 3.合格供方名单由管理者代表批准. 4.合格供方名单发给质量管部、生产部各一份. 5.15.实施采购 供应商确定评价后,采购部所采购的产品必须在[合格 合格供方清单 供方清单]中进行采购. 5.16.供应商业绩评价 质量部 送检单 1.质量评价 1.1.进货检验评价 质量部进货的的情况进行检验并填写合格与否在[送 供应商评定 纳入合格供应 商名单 供应商业绩评 价 实施采购 版本号 A3 页次 9/12 责任部门 支持文件 质量部 质量部 采购部 采购部 采购部 4.价格稍微偏高，报价缓慢 3分 5.价格甚不合理或报价十分低效 0分 2.价格尚属公平，报价缓慢 8分 3.价格稍微偏高，报价迅速 6分 价格:由采购部依供应商之价格水准评分,方式如下： 1.价格公平合理，报价速讯 10分 公司的次数进行统计并填写[供应商业绩评价表]. 1.4.价格评价 采购部要对供方产品服务的及时性、有效处理问题次 数、本公司要求服务次数、交付或质量出现未通知本 的次数进行统计并填写[供应商业绩评价表]. 1.3.服务评价 采购部要对供方产品交付的及时性、数量的准确性、 品种准确性、标识的正确性、包装完好性、额外运输 商业绩评价表]. 1.2.交付评价 台帐记录. 1.4.采购部负责对以上的情况进行统计并填写[供应 供应商业绩评价表 客户退回来的产品经质量部检测后,并且依照跟供应商 所签订的合同,开具[扣款单]扣除供应商金额,并作好 扣款单 一份. 1.3.流到顾客的产品 质量部统计本季度投入生产件数和投入生产的不合格 件数填写[不合格品登记台帐]报给采购部和财务部各 不合格品登记台帐 1.2.生产过程 价表]. 工作程序和要求具体描述 记录表单 检单]、[来料检验报告]上注明报给采购部,采购部 统计批次数和不合格的批次数并填写[供应商业绩评 来料检验报告 供应商业绩评价表 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 流程图 供应商业绩评 价 版本号 A3 页次 10/12 责任部门 支持文件 采购部 技术部 质量部 采购部 计划内容可包括: b.与供方的年度订单、月份订单. a.质量部、技术部与供方签订的技术质量协议书内容. 2.组织与供方沟通 2.1.采购部制定与供方沟通计划,计划应经批准实施. 磋商质量改进办法质量工作会议技术部、质量部应参 与. 1.召开供方配套、质量工作会议.采购部负责每年组 织召开一次供方配套、质量工作会议,沟通质量状况, 3.4.等级评定标准见5.2.3条款 5.18.与供应商沟通 3.2.新产品. 3.3.反复出现质量缺陷. 对供方进行评价: 3.1.供方移地生产. 过供应商调查评估. 3.重新对供方进行及时评价:在出现以下情况应重新 整改,整改达到B级,则恢复供货,达不到B级,取消配套 资格.取消资格的厂商如欲再向同怡公司供货,需再经 2.对于A级供方要保证配套份额的优势,对于B级供方 要限期整改,达到A级,对于C级供方要停止供货,限期 1.每个季度要对供应商业绩考核评定结果由采购部汇 总,并出具评定报告. 具体事项按[内部审核控制程序]中的过程审核进行. 5.17.供应商总体业绩评价 技术部 质量部 采购部 内部审核 控制程序 1.5.现场审核 质量部组织相关人员对供应商进行现场审核,审核的 记录表单 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 流程图 工作程序和要求具体描述 现场审 核 供应商 总体业 绩评价 与供应商沟通 版本号 A3 页次 11/12 采购控制 程序方采购产品. 2.组织对顾客批准的供方按[采购控制程序]管理. 3.经顾客批准供方 1.如果供方是由顾客确定批准的,组织必须从批准供 体系等级评价. 2.2.沟通记录由采购部进行保存. e.供方质量体系开发要求. f.供方质量体系评价、过程、产品审核要求,供方质量 C.信息反馈处理. d.召开供方有关工作会议. 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 7.3.质量记录控制程序 8.3.供方调查表 7.2.产品检验和试验控制程序 8.4.报价单 8.5.生产计划 8.6.潜在供应商清单 8.7.技术质量/保证协议 8.8.批量认可报告 8.9.送检单 8.10.零部件采购合同 6.绩效考核指标 6.1.进料合格率=进料不合格数/总进料数×100% 7.支持性文件 7.1.内部审核控制程序 8.记录表单 8.1.物料清单 8.2.项目进度计划 7.4.采购控制程序 版本号 A3 页次 12/12 8.11.合格供方清单 8.12.价格协议 8.13.来料检验报告 8.14.送检单 8.15.供应商业绩评价报告 8.16.不合格品登记台帐 8.17.扣款单 供应商控制乌龟图 附图 文件名称 供应商控制程序 文件编号 TY-QP-014 供应商控制 SP6 过程名称 1.使用什么方式[材料、设备]? a.办公设施 b.电话、传真机、电脑 2.输入 a.供方评价需求 b.采购需求 4.谁进行? a.采购部 b.物流部 C.质量部 d.技术部/生产部 5.输出 a.合格供应商 b.合格供应商清单 c.采购产品符合采购要求 3.如何做[方法、程序、技术]? a.内部审核控制程序 b.采购控制程序 c.产品检验和试验控制程序 d.质量记录控制程序 6.使用关健准则是什么[测量/评 估]? a.进料合格率≥95%