采购管理控制流程

采购管理控制流程 一、目的： 为规范公司的外购、外协作业流程及供应商、外协商的管理，最大限度地降低外购、外协成本，特 制定本制度。 二、适用范围 本制度适合本公司的所有原料、辅料、办公用品、电脑耗材、设备、零配件等的采购过程及本公司 所有的外协作业过程。 三、外购品及外协的作业职责划分 1、原料、辅料、常用耗材、电脑及零配件的外购以及外协供应商由采购负责 2、生产设备及其零配件的外购由设备负责 3、办公用品、不常用耗材的外购由人力资源主管负责 4、外发运输由储运主管负责 四、外购、外协商的开发、准入与管理 总要求：公司所有外购、外协商的准入都必须由外购、外协执行人提出申请，由总经理审批后， 财务部录入电脑系统管理。 以下为原辅料及外协商的开发、准入与管理。 1、当公司有新产品/新工序的引进或公司常用材料的供应商/外协商低于备用数量时由采购经理负 责组织供应商/外协商的开发工作。 2、采购经理负责对备选供应商的信息进行收集，对其基本的生产设备、检测设备、信誉、质量、 环境体系和ROSH是否通过认证或其产品是否通过认证、价格情况等方面进行调查，并筛选出符合条件的填写《供应商调查表》报生产总监审批。 3、纸张、油墨、版材以及生产经理需试用的物料必须由生产经理进行样品试样，由试用部门与品质反馈试用信息，填写《样品试用 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 表》，由生产经理对试样结果综合评价确认。对于合格供应商提供新品牌物料（公司未用过的）亦需先进行试样。 4、当某物料预定年需求量超出30万元时，采购经理需组织生产、品质对备选供应商进行现场监 查，并将评价结论记录在《供应商现场评价 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 》中。 5、采购经理负责组织与备选供应商进行价格洽谈，可视预定需求额的大小提请生产经理协助洽谈， 并将洽谈的价格 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 形成书面记录。 6、采购经理负责填写《供应商评价表》记录上述关于试样、现场监查及价格洽谈等的结果，对备选供应商从质量、交期、服务、结算方式等方面进行评价，选择出符合条件的供应商附同相 关证明文件（包括使用、性能说明书、有害物质检测报告、供应商报价及营业执照、产品检验报告、ISO9000/ISO14001 证书等）上报总监审批。 7、所有供应商、外协商成为公司合格供应商都必须经过总监审核、总经理审批，并由财务部在系 统内建立《合格供应商、外协商一览表》。 8、合格供应商、外协商在日常供货中出现质量方面的问题时，由品管发出<供货质量反馈单>， 要求其改进；出现交期及或服务方面的问题，由采购经理与其落实改进措施。如同种问题连续发生两次改进无效果的，采购经理可减少采购或外协量直至取消其资格。 9、合格供应商、外协商在日常供货中出现异常致使我公司产生损失的，必须负责赔偿（50元以 下金额免赔）。赔偿款项由采购经理负责追索，在我司赔偿通知发出10日内供应商/外协如无回复，则视为默认赔偿款项。由品质通知财务在其货款中扣除并支会采购经理。 10、对于公司主要原辅料的供应商每年由采购经理组织一次前去供应商现场考察，编制《供应商 现场评估报告》，并依评估的结果督促供应商的工作改善。 11、每年12月份由采购经理组织、品管协助对所有合格供应商、外协商的年度供货情况（从质量、 交期、服务三方面）进行年度考核，并依考核结果实施包括加大采购、正常采购、减量采购和淘汰的管理措施。 12、合格供应商资格的取消，采购经理必须通知财务部修改系统的《合格供应商、外协商一览表 五、外购、外协过程的管理 1、外购、外协的日常管理 以下为原辅料供应商和外协商，其他外购供应商为零星采购，不须作以下1-2项的管理。 （1）采购经理每周应通过电话等方式了解供应商、外协商的价格，及时掌握价格变动的情况，形 成<周价格变动表>，呈报总监及抄送业务部和财务部。 （2）对于日常的采购订单、外协加工单等采购经理应跟进执行情况，以预防供应商、外协商出现 问题。 （3）每月10日前由财务部组织召开成本会议（遇休息天，自动延续。总经理、业务经理、生产 总监、财务经理、品质、成本会计、采购经理参加），由采购经理负责对外购/外协工作进行总结并按会议决议改善并制定下月度的月外购外协工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 2、外购、外协计划管理 （1）年度外购、外协需求计划 每年12月份由采购经理依据往年采购量及新年度销售预算测算包括主要原料（胶版纸、双铜 纸、 灰卡纸、白卡纸、金银卡纸、工业板、密度板）、主要辅料（胶水、EVA、绒布、泡沫）和外协加工（印刷、覆膜、局部UV、烫金、压纹、成品外协等）的需求计划，并依此与合格供应商或外协商洽谈年度供货方案，必要时可提请总监和总经理协助洽谈。 （2）订单采购计划 按订单需求量提出的采购要求由采购经理按审批后的《采购申请单》要求执行。 （3）物料储备计划 仓库按最低库存量或采购经理依据市场供应及价格变动情况，对常用物料进行适量储备。物料储备计划由采购经理提出，并依储备规模（金额）报批。 3、外购/外协实施过程的价格管理 （1）外协、外购的价格分为两类：一类是固定价格：指与供应商协定在一段时间内（一般不超出 1年）内购买时执行既定的价格，固定价格必须经过总经理审批，财务部备案。一类是非固定价格，非固定价格是每次外购时须重新议价。 （2）原则上所有的采购、外协实施时都必须在《合格供应商/外协商一览表》内选择供应商、外协 商。 （3）对于执行固定价格的由采购经理直接按系统价格实施采购/外协。 （4）对于未执行固定价格的，在采购/外协实施前，采购经理实施比价工作。采购经理在合格供应 商/外协商内选择2-3家（常用原料必须有3家）进行询价，从中选择最低价供应商/外协商。采购经理需将比价信息录入《供应商/外协商询价表》中。 （5）如基于某种特殊原因（如交货时限）未选择最低价供应商，采购经理必须在《采购申请单》 上注明报总监审批。 （6）如采用现金采购方式，采购经理负责组织与供应商/外协商的价格谈判和比价工作，必须由总 监审批比价结果。 （7）成本会计负责每日抽查采购订单和对应的《供应商询价表》，且抽不低于订单总量10%的供应 商/外协商进行实际核查，监督比价工作的执行情况。 （8）对于执行固定价格的供应商、外协商提出的价格调整要求，由采购经理先 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 其其合理性， 填写〈价格调整申请〉报总监审核，总经理审批同意后交财务部备案。 （9）其他非原辅料的外购品过程价格管理由相应的权责人参照上述执行。 4、外购、外协的操作流程 A类：原料、辅料、办公用品、常用耗材的外购 （1）由请购单位填写〈采购申请单〉报部门经理/总监审批后提交采购经理。 （2）采购经理凭审批后的〈采购申请单〉与供应商议定价格后，按请购金额的大小报批。报批同 意后向供应商发出采购订单。 （3）物料到公司后，由仓管员按《收料通知单》的品名、规格、数量进行验证，并做好供应商供 货记录。 （4）品质IQC按《过程及产品监视与测量控制程序》进行验证，并做好供应商来料质量情况登记。 经验证不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 （5）物料储备申请，报批及采购执行流程同上。 （6）其他外购品由相关购买权责人参照以上流程实施外购，购进后由购买权责人验收。 B类：外协 （1）由采购经理负责制作《外协加工单》，其中属于有固定价格类的《外协加工单》无需经生产总 监审批，由采购经理直接外协；属于临时报价的则需报生产总监审批同意后方可安排外协，特殊情况下的外协（属于公司有工艺生产能力需批量外发加工的）需由总监审批后才能外协。 （2）外发运输类由储运主管按出货计划要求安排。 5、特采的管理 （1）因合格供应商/外协商发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，采购经理可填写 《供应商评价表》报总监审核，再报总经理审批，申请供应商/外协商临时准入，由财务部负责录入《合格供应商/外协商一览表》（须在名称前加注临时）。请购流程同上。10天之内采购经理组织对该供应商按新开发供应商流程进行评价、审批。如审批不合格，由采购经理通知财务将该供应商禁用。如采购经理未按上述规定办理，对临时供应商进行第二次采购时，财务部将不予结算。 6、外协、外购的结算及货款支付 （1）每月月末25日为外购、外协结算截止日。由采购经理与供应商、外协商对帐后，于每月30 日前将审核后的发票或收据，及其配套的入库单一同交财务部进行结算。 （2）财务部负责核实供应商、外协商的审批手续、价格审批手续、外协单据的审批手续是否齐全。 手续不齐全不予结算支付。 （3）财务部按〈采购申请订单〉或〈外协加工单〉规定的方式安排支付货款。 （4）须现金付款且金额超过5000元以上的外购外协项目，必须先报生产总监及财务部审核，做 好资金预算后方可采购或外发。