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内部审计工作制度.docx

内部审计工作制度

王晴日
2017-03-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《内部审计工作制度docx》,可适用于职业岗位领域

内部审计工作制度 下面是提供的优秀文章供您参考:  一、建立以医院院长、副院长及科室负责人组成的内部审计工作领导小组。  二、医院建立内部审计其任务是监督本院会计、出纳员、收费员及本单位内部其他人员检查其贯彻执行国家的财经法律、法规、纪律、制度的具体情况。通过内部审计监督检查本单位资金的使用情况保障本单位合理使用资金并让其发挥应有的效益保证资金和财产的安全与完整保护国有资产不流失。  三、内部审计的对象  检查单位制定的出纳人员工作制度实施情况审计原始单据和报销情况、审计现金流量。  检查单位制定的收费人员的工作制度实施情况审计收费过程中执行收费标准、药品价格和存款情况。  检查审计会计人员的凭证、帐表、预算、决算、经济合同、药品、物资与国有资产的管理情况查阅有关文件和资料。  审计单位内部有关科室人员对资金使用、领用固定资产及管理情  四、实施内部审计  对审计中的有关事项进行详细调查并索取必须的证明材料。  对正在进行的严重违反财经法律、法规、纪律或制度或即将造成严重损失或浪费行为立即进行实时审计作出临时的制止决定。  对阻挠审计工作及拒绝提供有关资料的报经上级领导批准采取必要的临时措施并提出追究有关人员的责任处理建议。  提出改革意见提高效益的建议以及纠正、处理违反财经法律、法规、纪律、制度行为的意见。  对审计工作中的重大事项应当及时向县卫生行政主管部门和县审计部门进行书面汇报。 更多制度尽在: 

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