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钢化玻璃内部审核管理程序.doc

钢化玻璃内部审核管理程序

吴冰燕
2017-06-05 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《钢化玻璃内部审核管理程序doc》,可适用于初中教育领域

东莞培训网wwwbzcom钢化玻璃内部审核管理程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准系统文件新制定A更多免费资料下载请进:http:bbsbzcom好好学习社区批准:审核:编制:钢化玻璃内部审核管理程序目的通过审核寻找体系的薄弱之处加以改进达到体系的适用性、有效性和符合性。范围适用于本公司内部质量体系及质量控制活动的审核。职责管理者代表负责组织内部质量审核工作。内审组负责编制审核计划和审核检查表、编写审核报告。内审员负责实施审核并对内审发现的不合格的纠正措施进行跟踪验证。各职能部门配合内审组做好内部质量审核工作对审核所发现的不合格项进行整改。、定义:无、作业内容序号管理流程部门管理控制要求相关表单总经办为检查过程体系的有效性、符合性产品的符合性为管理的持续改进提供适当的机会管理者代表每年至少安排一次内部管理体系审核(每两次之间间隔不少于月)。当公司出现重大变化时适当地增加审核频次。总经办由管理者代表组织内部审核组。内审组人员必须经过内审相关培训并取得内审员资格的人员组成。内审员应由与被审核部门无直接责任的人员担任。审核组在审核前应编写《内部审核计划》送管理者代表批准后实施。内审组应编制《内部审核检查表》。《内部审核计划》及有关文件至少提前天发送到各有关职能部门。《内部审核计划》《内部审核检查表》序号管理流程部门管理控制要求相关表单(首次会议、现场审核、审核后讨论、末次会议)相关部门在内审前管理者代表应检查准备情况统一思想。首次会议:由管理者代表组织召集其内容:说明审核的目的、范围和审核所依据的准则简要介绍实施审核所采用的方法和程序确定末次会议的时间、地点及参与人员等。现场审核:审核员到达现场根据检查表向受审核部门提问和取得客观证据各受审部门应如实反映情况配合内审员做好审核工作内审员应按《检查表》内容抽检所需要的记录一般抽取量不大于件内审员对客观证据应做好记录审核结果应公正、客观、适宜。审核后应适时召开一次内审员会议交流审核情况统一思想确定不合格项。开出《内审不合格项报告》限期完成。末次会议由管理者代表召集内审员参加最高管理层及各职能部门负责人均应参加。其内容:宣读内审不合格项报告。提出审核结论包括体系运行目标的有效性体系的符合性等。受审部门确认不合格的事实如有异议可提交相关证据进行补充说明。提出不符合项的整改要求。内审不合格项类型的定义。严重不合格项:区域性失效。而且多个性质相同的轻微不符合项相联系会造成严重不符合项。轻微不合格项:整个体系中的一个过程违反了标准并且是唯一的、轻微偶然的、不相关的。观察项:表面上看没有违反标准也不会出现不符合项,从经验上看如果不改进可能会上升为不符合项建议进行改善并且改善还有一定空间。《内审不合格项报告》《检查表》序号管理流程部门管理控制要求相关表单相关部门审核活动结束后审核组长应编写审核报告审核报告的内容。审核的目的和范围。审核组成员和受审部门。审核日期。审核所依据的准则。内审不合格项的分布情况及纠正预防要求。审核的结论性意见。审核报告送交最高管理者批准,并将审核报告分别发到各受审部门。各相关单位组织本单位相关人员召开会议分析讨论审核组开出的不合格项制定出整改计划。由各审核员监督不合格项的整改落实并保留整改的相关记录。各部门做出不合格项整改计划后提交一份到审核组由审核组负责监督不合格项整改的实施。实施过程中整改单位若发现因资源配置或者原来分析方向错误不能按时完成的应及时通知审核组对整改计划做调整。品管部负责对已落实的纠正预防措施的有效性进行评价对整改无效的由审核组重新确定整改要求整改单位继续整改。对有成效的整改措施责任单位需要对措施进行固化形成文件以实现其持续改进。序号管理流程部门管理控制要求相关表单相关部门审核相关记录由品管部进行归档保存并提交管理评审。、支持性文件《文件控制程序》《记录控制程序》、记录《内部审核计划》《内部审核不合格项报告》《内部审核报告》《内部审核检查表》审核需求审核策划审核实施审核报告不符合项跟踪审核记录

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