武汉市万科物业管理有限企业编号VKWY（财字）G－005名称编制曾招龙改正内部结算规范审查梁琪庚同意梁琪庚版式奏效期A/02006第1页共3页年6月1日1、目的知足企业内部推行独立核算与查核的需要。2、合用范围合用于企业独自内部的查核部门，含服务中心、房产汉口、房产武昌、会所、吉普吧、4S店、工程保修组、工程绿化组、企业本部。3、内容3.1结算范围：内部之间服务结算当前主要指直接成本支出和直接供给劳务方面，管理层之间的工作协调及管理资源共享方面暂不予以查核、结算。内部结算既要做到有益于部门花费区分，又要考虑减少内部繁锁的工作程序，防备内部之间扯皮及经济上的对峙。3.2内部拜托业务一定经经办部门负责人审批后方可进行拜托，不然花费由经办人个人担当。内部业务结算由业务拜托部门开具内部结算单，业务拜托部门负责人、业务受托部门负责人在结算单上署名认同。3.3经办人凭此内部结算单到业务受托部门办理业务。3.4企业各部门之间互相供给的服务经过内部结算单进行结算。各部门要求有专人负责，做好台帐、署名认同、获得原始凭证，并于每个月25日前将台帐的统计状况以及原始凭证报财务管理部，便于财务部内部核算，正确反应各部门的进出状况，作为增减各部门估算花费的依照；如食堂花费的结转、企业办公用品的划转，各管理处的保安、洁净服务、维修服务划转，经营管理部、会所、吉普吧花费划转；3.5直接供给劳务内部结算3.5.1暂时支援人工花费
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备注时间段正常双休法定节假日安全员50元/天60元/天70元/天保洁、绿化员40元/天50元/天60元/天技术员60元/天70元/天80元/天会所、酒吧服务员40元/天50元/天60元/天客服人员60元/天70元/天80元/天后台人员60元/天70元/天80元/天3.5.2暂时劳务人工花费标准备注时间段正常双休法定节假日安全员10元/小时15元/小时20元/小时保洁员、绿化员8元/小时12元/小时16元/小时包保洁资料武汉市万科物业管理有限企业编号VKWY（财字）G－005名称编制曾招龙改正内部结算规范审查梁琪庚同意梁琪庚版式奏效期A/02006第2页共3页年6月1日技术员15元/小时20元/小时25元/小时不包安装资料文员15元/小时20元/小时25元/小时3.5.3人员借调种类标准备注安全员1600元/月仅供给人员，其余花费由接收方担当保洁员、绿化员1200元/月仅供给人员，其余花费由接收方担当技术员2200元/月仅供给人员，其余花费由接收方担当客服人员2400元/月仅供给人员，其余花费由接收方担当主办及以上2800元/月仅供给人员，其余花费由接收方担当人员借调是指因一方人员出现暂时不足等状况，由企业另一方供给人员支持，借调的日期一定超出1个月，不然为短期暂时劳务。因借调方人事档案等关系还在借调方薪资仍旧由借调方担当。人员沟通不属于借调性质。各部门服务输出主要为劳务输出，其相应的交通费、餐费等其余花费由受托部门转到拜托部门担当。3.5.4车辆花费种类标准备注时间段正常周六、日法定节假日用车时间不足1金杯面包35元/小时40元/小时45元/小时小时按1小时计收240元/天280元/天320元/天按天包车以上内部价钱不含路、桥、泊车资和司机在市外的住宿、差旅等花费，若有发生由用车部门担当。以上内部价钱已包括司机的人工费、汽油费、车辆的保养费。武昌地区金杯车辆为企业本部和城市花园服务中心共同使用，为简化操作程序，企业本部和城市花园服务中心依照4：6的比率担当车辆的全部有关花费。部门担当。3.6酬劳制项目来往酬劳制项目与其余部门发生内部来往关系，单笔花费金额超出1万元属于重要关系交易，一定报企业总经理和业主委员会审批。3.7直接成本内部结转直接成本内部结转是指直接成本各部门分派问题。3.7.1原则：依照花费“谁得益谁担当”的原则，进行成安分派。成安分派一定抵达班组一级。3.7.2标准：武汉市万科物业管理有限企业编号VKWY（财字）G－005名称编制曾招龙改正内部结算规范审查梁琪庚同意梁琪庚版式奏效期A/02006第3页共3页年6月1日1）以人数作为分派依照，如企业活动花费。2）以各部门实质申购的数目作为分摊依照，如物质采买花费。3）其余标准。3.7.3经办人：经办人在办理花费报销或
合同
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付款波及其余部门时，一定附上相应的成安分派表。3.8内包花费结转内包花费结转是指服务中心与其余部门签订的内部分包合同。内包花费每个月结转需要承包方经办内部合同花费结转审批表，经发包方确认后再进行花费结转。4、奏效日此制度自宣布之日起试运转。5、解说权此规范的解说及订正权归企业财务管理部。6、存档记录6.1《武汉物业成安分派表》6.2《内部拜托单》6.3《内部合同结转花费审批表》总经理签订：
浙公网安备 33021202002483