XX有限责任公司安全
标准
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化评审扣分点整改报告湖北寰安安全咨询有限责任公司：贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于2012年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。评审结束后，公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，期望能将安全隐患整改到位。整改小组名单如下：整改小组负责人：冯书云成员：李正武王继川王健程慧那错整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改，整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下：1、关于厂房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相关申请程序较多，已拟定整改
计划
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提交领导审批。2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。具体整改进度及措施如下表所示:扣分项汇总表序扣分一级级扣分说明整改措施责任人整改时间L-号^要素要素分值计划今后每季对安全生产目标检测并记无安全生产目标执行检测记录王健2012.10.12录，年终将进行检测没有对安全生产目标的完成效果进行评估和进行检测，并评估和考核，做好记录王健2012.10.15考核开展对管理层安全生产责任制培训并做好2.22.2未对管理层进行安全生产责任制培训程慧2012.09.28培训记录没有法律法规的培训记录没有法律法规的培训记录组织全员开展对法律法规有关知识培训2012.09.27544.5未对安全生产规则制度和操作规程进行修订年终对目标检测时，会对制度和规则的执12行情况和适用度进行评估，按需进行修改，并做好记录。王健2012.10.204.6没有法规规程的编制、使用等环节的记录资料2法规规程的编制、使用等环节的记录资料程慧■*2012.10.10评审员：，应改进措施■企业陪同人员：14*；8|6(6.1没有对厂房的照明进行照度测量i5请相关部门进行测量壬继川2012.12.20191^2彳卜仓库的行车废除无挂牌占20彳L拆除由源挂牌指示F继川彳卜2012.9.263/Is1zJ£1~J曰^4、J二①丿11组织对安全教育培训的评估调查，并做相5.122012.09.27没有安全教育培训相关评估改进措施程慧75请相关方已将氧气瓶拿走，并制定相关的现场发现一个氧气瓶在生产车间属相关方的10关手续。7.4无任何预防措施和相关的管理手续12管理
规范
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，以后如有类似事件需要办理相王继川2012.10.091112131415161718192021222324评审员：企业陪同人员:编制安全隐患登记汇总台账，并开展评估安全隐患无登记汇总台账，评估分级分级李正武2012.9.29无季节性、日常检查表无隐患治理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
隐患无统计十分析、报送警指数系统无危险源的
管理制度
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危险源辨识只不充分，未分类分级未对危险源进行检查签字无员工职业卫生健康监护档案未对员工进行职业危害培训未进行职业危害告知无火灾专项应急预案20做好季节性、日常检查记录李正武2012.9.29编制隐急患治理方案李正武2012.10.20对隐患进行统计分析，并报送相关部门安装预警指数系统制定危险源管理制定对危险源充分辨识，并分类分级「对危险源进行检查签字建立员工职业卫生健康监护档案组织员工对职业病危害的培训，并做好培训记录/1签订职业病告知函编制火上宅专项应急预案李正武李正武李正武李正武李正武那错那锴那错1111应急预案未备案应急预案备案2012.10.152012.10.252012.10.152012.9.292012.9.292012.12.302012.09.292012.09.29李正武李正武2012.10.152012.9.29.2应急预案未评估应急预案评估李正武2012.10.158.18.288.38.49.199.310.11010.2252511.322012.9.29未对应急物质进行维护保养对应急物质进行维护保养李正武2611.412012.10.15未对应急预案进行评估对应急预案进行评估李正武组织对其他同行业单位安全事故的学习2732012.09.27未对其他同行业单位安全事故进行学习程慧并做好培训记录2822012.10.16下发安全标准化评估报告程慧2913.122012.10.16安全生产标准化绩效评定内容不全补充完善安全生产标准化绩效评定内容程慧301322012.10.16将评定报告内容纳入绩效考核程慧312012.10.184安全标准化评定未纳入持续改进安全标准化评定纳入持续改进工作程慧13.2322012.10.184程慧评审员企业陪同人员企业主要负企业盖章评审组组长评审组成员时间年月日亠制定安全生产标准化下一步工作计划未提出下一步工作计划安全标准化评估报告未下发评定报告未纳入绩效考核1212.2
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