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部门(门店):负责人:日期:年月日资产编号资产名称规格部门账面结存实际盘存盘盈盘亏原因审批意见数量金额数量金额数量金额数量金额设备报废报损申请表编号:类别:□报废□报损申请部门申请人申请日期设备名称中文设备编号申请数量英文使用年限存放地点用途购置日期购置数量购置金额原因及状况质量检验原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理技术总监财务总监总经理处理结果填写说明:本表一式两联,第一联资产使用部门留存,第二联报财务部,部门步骤设备使用部门固定资产日常管理固定资产购置建立固定资产台账设备使用部门建立固定资产台账并加强对设备的日常维护关键步骤说明设备部组织相关部门进行验收财务部建立固定资产台账,固定资产入账①公司相关部门根据工作需要,提出固定资产购置申请,设备部组织其他相关人员进行固定资产购置②固定资产卡片应注明固定资产的所属部门、资产编号、资产名称、数量等内容③各部门将购置的固定资产投入使用④资财部根据各部门提交的固定资产报损、折旧转移等报告及时对固定资产进行清理、核对①新购入固定资产②登记固定资产卡片和台账固定资产折旧、报损等管理③交付设备于门店、各部室使用④核定核定变更固定资产卡片和台账调整固定资产账目财务部组织盘点点点调整固定资产账目部门步骤财务部固定资产账目调整盘点前准备盘点实施告知盘点
计划
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关键步骤说明①制订固定资产盘点计划设备部各部门①财务部会同相关部门制订固定资产盘点计划,制订的计划报公司总经理审核②各部门成立盘点小组,并指定小组负责人,确保盘点工作的顺利进行③盘点人员按照盘点相关要求进行盘点并将盘点结果记录在盘点单上,在各盘点小组完成盘点工作后,盘点小组应组织专门工作小组对盘点工作进行抽盘,确保盘点工作质量④财务部汇总盘点清单并认真核对账物⑤经公司总会计师、总经理批准,财务部对盘盈、盘亏进行账务处理准备盘点报表②组织盘点人员负责任参与③实施盘点④汇总盘点单⑤编制固定资产盘存盈亏表调整固定资产账目盘点差异分析PAGE/NUMPAGES