新能源公司 财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关
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要求
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,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》, 报销人员 报销发票报销单据财务费用报销制度 报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。 费用报销单采购审批表财务费用报销制度 《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,并签署意见,及时间不能只签名,直接主管须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的
规范
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性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门负责人 费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度 部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,并签署意见及时间不能只签名,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销
标准
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;2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。 财务部 费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度 由执行董事长进行批准签字,并签署意见,及时间不能只签名,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理 执行董事长 费用报销单报销发票报销单据 财务部出纳根据总经理批准的报销单据支付报销款项 财务部出纳报销人员 费用报销单报销发票报销单据填写《费用报销单》直接主管审核NG执行董事长批准财务部(会计-财务主管)审核NGNG报销单据整理粘贴出纳准备报销款项通知报销人领款